上海市浦东新区贸易发展推进中心.docx

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上海市浦东新区贸易发展推进中心

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区贸易发展推进中心概况

一、主要职能

上海市浦东新区贸易发展推进中心主要职责：

推进落实商务经济研究、贸易中心建设推进决策咨询研究、商贸产业发展规划研究、商贸经济运行分析、商务数据库建设等方面做了相关工作。

二、机构设置

本中心为全额拨款的事业单位，资金来源全部是财政拨款。

上海市浦东新区贸易发展推进中心于2013年12月底设立登记，单位编制数27人。

无内设机构。

第二部分上海市浦东新区贸易发展推进中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

84.11

一、一般公共服务支出

67.21

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.05

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.42

九、医疗卫生与计划生育支出

3.83

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.65

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

84.16

本年支出合计

84.11

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.05

年初结转和结余

10.00

年末结转和结余

总计

94.16

总计

94.16

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　84.16

　84.11

　0.05

201

一般公共服务支出

　67.26

67.21

　0.05

201

商贸事务

67.26

　67.21

　0.05

201

事业运行

　67.26

67.21　

　0.05

208

社会保障和就业支出

　10.42

208

行政事业单位离退休

　10.42

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　7.35

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.07

210

医疗卫生与计划生育支出

3.83

210

医疗保障

3.83

201

事业单位医疗

3.83

221

住房保障支出

2.65

221

住房改革支出

2.65

221

住房公积金

　2.65

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　84.11

201

一般公共服务支出

67.21

201

商贸事务

　67.21

201

事业运行

67.21　

208

社会保障和就业支出

　10.42

208

行政事业单位离退休

　10.42

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　7.35

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.07

210

医疗卫生与计划生育支出

3.83

210

医疗保障

3.83

210

事业单位医疗

3.83

221

住房保障支出

2.65

221

住房改革支出

2.65

221

住房公积金

2.65　

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

84.11　

一、一般公共服务支出

67.21　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.42　

九、医疗卫生与计划生育支出

3.83　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.65　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

84.11　

本年支出合计

84.11

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

10.00　

一般公共预算财政拨款

10.00　

政府性基金预算财政拨款

总计

94.11　

总计

94.11

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

67.21

201

商贸事务

67.21

201

事业运行

67.21

208

社会保障和就业支出

10.42

208

行政事业单位离退休

10.42

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.35

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.07

210

医疗卫生与计划生育支出

3.83

210

医疗保障

3.83

210

事业单位医疗

3.83

221

住房保障支出

2.65

221

住房改革支出

2.65

221

住房公积金

2.65

合计

84.11

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

69.27

301

基本工资

9.83

301

津贴补贴

2.06

301

奖金

301

其他社会保障缴费

4.64

301

伙食补助费

301

绩效工资

42.32

301

机关事业单位基本养老保险缴费

7.35

301

职业年金缴费

3.07

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

12.19

302

办公费

1.23

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.05

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.01

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

1.63

302

福利费

0.95

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

8.32

303

对个人和家庭的补助

2.65

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

2.65

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

84.11

71.92

12.19

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区贸易发展推进中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为84.16万元、支出总计为84.11万元。

与2015年度相比，收入总计减少3.82万元、支出总计减少3.87万元。

主要原因：

本单位2016年度平均人数少于2015年度。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计84.16万元，其中：

财政拨款收入84.11万元，占99.94%；其他收入0.05万元，占0.06%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计84.11万元，其中：

基本支出84.11万元，占100%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算84.11万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.87万元，降低4.40%。

主要原因：

本单位2016年度平均人数少于2015年度。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.11万元，占本年支出合计的99.94%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.87万元，降低4.40%。

主要原因：

本单位2016年度平均人数少于2015年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出67.21万元，占79.91%；社会保障和就业支出10.42万元，占12.39%;医疗卫生与计划生育支出3.83万元，占4.55%;住房保障支出2.65万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97万元，支出决算为84.11万元，完成年初预算的86.71%。

决算数小于预算数的主要原因：

本单位2016年度平均人数少于2015年度。

其中：

1、一般公共服务支出商贸事务事业运行67.21万元。

主要用于：

员工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等。

年初预算为79.67万元，支出决算为67.21万元，完成年初预算的84.36%。

决算数小于预算数的主要原因：

本单位2016年度平均人数少于2015年度。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险费支出7.35万元。

主要用于：

在职员工基本养老保险费支出。

年初预算为9.33万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的78.78%。

决算数小于预算数的主要原因：

本单位2016年度平均人数少于2015年度。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元。

主要用于：

在职员工职业年金缴费支出。

年初无预算，支出决算为3.07万元。

4、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗支出3.83万元。

主要用于：

在职员工医疗保险费支出。

年初预算为5.00万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的76.6%。

决算数小于预算数的主要原因：

本单位2016年度平均人数少于2015年度。

5、住房保障支出住房改革支出住房公积金支出2.65万元。

主要用于：

在职员工住房公积金支出。

年初预算为3.00万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的88.33%。

决算数小于预算数的主要原因：

本单位2016年度平均人数少于2015年度。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出84.11万元，包括人员经费71.92万元，公用经费12.19万元。

基本支出中：

1、工资福利支出69.27万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出12.19万元，主要用于：

办公费、手续费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出2.65万元，主要用于住房公积金的支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，本单位2016年度无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0万元，本单位2016年度无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0.5万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

本单位严格执行八项规定厉行节约的原则。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平，为0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算持平，为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，为0万元；公务接待费支出决算持平，为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

列明公务接待0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度未开展绩效评价。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

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