都安瑶族自治卫生和计划生育委员会部门决算.docx

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都安瑶族自治卫生和计划生育委员会部门决算

都安瑶族自治县卫生和计划生育委员会2016年部门决算

第一部分：

自治县卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

自治县卫生和计划生育委员会2016年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

自治县卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：

自治县卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家、自治区、市、都安瑶族自治县关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。

起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施。

配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。

组织开展食品安全风险评估监测，参与食品安全地方标准制定和跟踪评价，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量以及医疗安全管理的规范、地方标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

落实计划生育技术服务管理和监督工作。

组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。

加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。

监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

（十五）负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设，自治县卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十六）指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十七）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十八）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责县级有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十九）承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（二十）承办自治县人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

（一）自治县卫生和计划生育委员会本级内设办公室、法制监督股（行政审批办公室）、体改规划宣教股、考核督查指导股、财务股、妇幼保健与基层卫生股、医政医管股、中医药管理股、卫生保健应急办公室、计划生育服务管理股、人事股（纪检监察室）、共12个内设机构。

挂靠单位：

爱卫办、红十字会、初保办、艾防办。

下属单位：

19个乡镇卫生院。

（二）人员构成情况

　　自治县卫生和计划生育委员会实有人数43人，其中行政在职26人，局事业在职16人，局后勤在职3人。

第二部分：

自治县卫生和计划生育委员会

2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　4043.09

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生和计划生育支出

　3325.66

本年收入合计

4043.09

本年支出合计

　3340.66

　用事业基金弥补收支差额

　2623.84

结余分配

　年末结转与结余

　3326.28

　其中：

项目支出结转和结余

　2489.21

其中：

项目支出结转和结余

　3326.28

收入总计

6666.93

支出总计

　6666.93

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

4043.09　

208

社会保障和就业支出

20816

红十字会事业　

2081699

其他红十会事业支出　

　210

　医疗卫生与计划生育支出

4028.09　

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

219.85

2100101

行政运行

219.85

　21004

公共卫生　

　2260.63

2100408

基本公共卫生服务

1164.92

2100409

重大公共卫生专项

1095.71

21007

计划生育事务

1547.61

2100716

计划生育机构

919.17

2100717

计划生育服务

628.44

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

3340.66

　604.11

　2736.55

208

社会保障和就业支出

20816

红十字会事业　

2081699

其他红十会事业支出　

　210

　医疗卫生与计划生育支出

3325.66

604.11

2721.55

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

354.49

2100101

行政运行

354.49

354.59

　21004

公共卫生　

　2342.73

2100408

基本公共卫生服务

　1249.65

2100409

重大公共卫生专项

　1093.08

21007

计划生育事务

　628.44

　249.62

　378.82

2100716

计划生育机构

　628.44

　249.62

　378.82

2100717

计划生育服务

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

4043.09　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、教育支出

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

3325.66　

九、医疗卫生和计划生育支出

本年收入合计

4043.09　

本年支出合计

3340.66　

年初财政拨款结转和结余

2623.84　

年末财政拨款结转和结余

3326.28　

一般公共预算财政拨款

2623.84　

政府性基金预算财政拨款

合计

　6666.93

合计

6666.93　

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

　3340.66

604.11　

　2736.55

208

社会保障和就业支出

20816

红十字会事业　

2081699

其他红十会事业支出　

　210

　医疗卫生与计划生育支出

3325.66

604.11

2721.55

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

354.49

2100101

行政运行

　354.49

　21004

公共卫生　

　2342.73

2100408

基本公共卫生服务

　1249.65

2100409

重大公共卫生专项

　1093.08

21007

计划生育事务

　628.44

249.62

378.82　

2100716

计划生育机构

2100717

计划生育服务

628.44

249.62

378.82

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

365.39

302

商品和服务支出

　178.87

310

其他资本性支出

　7.78

30101

基本工资

　138.88

30201

办公费

　37.24

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

　79.03

30202

印刷费

　52.62

31002

办公设备购置

　7.78

30103

奖金

　117.47

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

　1.18

31006

大型修缮

30107

绩效工资

　30.01

30206

电费

　2.94

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

　2.72

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

　52.07

30211

差旅费

　18.37

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

　9.9

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

　2.76

31020

产权参股

30305

生活补助

　33.15

30216

培训费

　6.44

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

　8.89

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

　1.72

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

　24.72

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

　18.91

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

　9.37

人员经费合计

　417.46

公用经费合计

　186.65

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　10.61

　1.72

8.89　

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

　类（必填）

　（必填）

　款

　项

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：

自治县卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计4043.09万元。

1.财政拨款收入4043.09万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

如：

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2623.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3340.66万元。

包括：

1、社会保障和就业项目支出15万元

2、医疗卫生与计划生育支出3325.66万元

（1）医疗卫生与计划生育管理事务行政运行354.49万元

（2）公共卫生项目

基本公共卫生服务1249.65万元

重大公共卫生专项1093.08万元

（3）计划生育事务

计划生育服务628.44万元

3、年末结转和结余3326.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

自治县卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算支出3340.66万元，其中：

基本支出604.11万元，项目支出2736.55万元。

1、社会保障和就业项目支出15万元

2、医疗卫生与计划生育支出3325.66万元，基本支出604.11万元，项目支出2721.55万元。

（1）医疗卫生与计划生育管理事务

基本支出行政运行354.49万元

（2）公共卫生项目支出

基本公共卫生服务1249.65万元

重大公共卫生专项1093.08万元

（3）计划生育事务

计划生育服务：

基本支出249.62万元项目支出378.82万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

自治县卫生和计划生育委员会2016年度政府性基金支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出604.11万元，其中：

（一）人员经费417.46万元，主要包括：

基本工资138.88万元、津贴补贴79.03万元、奖金117.47元、绩效工资30.01元、对个人和家庭的补助52.07万元；

（二）公用经费186.65万元，主要包括：

办公费37.24万元、水费1.18万元、电费2.94万元、邮电费2.72万元、差旅费18.37万元、维护费9.9万元、会议费2.76万元、培训费6.44万元、公

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