余杭区卫生和计划生育局度部门决算.docx

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余杭区卫生和计划生育局度部门决算

余杭区卫生和计划生育局年度部门决算

一、余杭区卫生和计划生育局概况

（一）主要职能

.贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针政策，推进全区医药卫生和计划生育体制改革；组织编制并实施全区卫生和计划生育的发展战略、总体规划、专项规划及年度计划；统筹规划、协调全区卫生和计划生育资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

　　.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案；负责突发公共卫生事件监测和风险评估；组织、指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作；负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理；建立食品安全风险监测体系,组织开展食品安全风险监测、评估。

　　.研究制定并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生相关的政策措施；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

.负责医疗机构和医疗服务的全行业管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施；建立医疗服务评价和监督管理体系。

.负责推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；鼓励和引导社会资本举办医疗机构，指导和监督非公立医疗机构健康规范发展；建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

.组织实施国家基本药物制度，执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定；负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

.负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育与经济社会发展相衔接的工作机制，提出稳定适度低生育水平的政策措施。

.负责制定流动人口计划生育管理服务制度并组织落实；推动建立流动人口计划生育区域协作、信息共享和公共服务工作机制。

.组织实施卫生和计划生育相关科研项目，开展重点学科建设；加强卫生和计划生育人才队伍建设，组织实施在职医护人员毕业后医学教育和继续医学教育；建立完善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施。

.指导卫生和计划生育法制宣传教育；完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范行政执法工作；组织实施计划生育一票否决制和计划生育目标责任制考核。

.负责卫生和计划生育信息化建设，推进智慧医疗等信息化项目的应用；指导开展健康教育、健康促进工作，依法组织实施统计调查。

.负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

.负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议和重大活动的医疗保障工作。

　　.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，余杭区卫生和计划生育局部门预算包括：

局本级预算、局属余杭区卫生监督所、余杭区疾病预防控制中心、杭州市急救中心余杭分中心、余杭区卫生进修学校和余杭区计划生育宣传技术指导站预算。

二、局年度部门决算安排情况说明

（一）关于区卫计局年度收支决算总体情况说明

区卫计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：

教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出。

区卫计局年收支总决算万元，与年相比，收支各增加万元，增长。

（二）关于区卫计局年度收入决算情况说明

区卫计局年收入决算万元，其中：

一般公共预算拨款收入万元，占；政府性基金收入万元，占；事业收入万元，占；其他收入万元，占；上年结转万元，占。

　　（三）关于区卫计局年度支出决算情况说明

　　区卫计局年本年支出决算万元。

.按支出功能分类，包括教育支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元、其他支出万元。

.按支出用途分类，包括人员支出万元，占；日常公用支出万元，占；项目支出万元，占。

（四）关于区卫计局年财政拨款收支预算情况的总体说明

区卫计局年财政拨款收支总决算万元。

收入包括：

一般公共预算拨款收入万元、政府性基金收入万元。

本年支出万元，包括：

教育支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元、其他支出万元。

（五）关于区卫计局年一般公共预算当年拨款情况说明

.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区卫计局年一般公共预算当年拨款万元，比年增加万元，主要是支付方式调整、公立医院基本建设支出增加。

.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）万元，占；社会保障和就业支出（类）万元，占；医疗卫生与计划生育支出（类）万元，占。

.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（）.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）万元，主要用于区卫计局所属教育类事业单位开展中专教育的支出。

（）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）万元，主要用于局机关离退休人员的工资支出。

（）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）万元，主要用于参公单位离退休人员的工资支出。

（）.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）万元，主要用于残疾人康复中心建设。

（）.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）万元，主要用于区属医疗单位人员补助支出

（）.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）万元，主要用于卫计局机关人员工资及公用支出。

（）.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（）.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）万元，主要用于区属医疗单位补助支出。

（）.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）万元，主要用于区属中医院补助支出。

（）.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）万元，主要用于区属妇幼保健院补助支出。

（）.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）万元，主要用于基层医疗单位补助支出。

（）.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）万元，主要用于基层医疗单位补助支出。

（）.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）万元，主要用于区卫计局所属疾病预防控制机构的支出。

（）.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）万元，主要用于区卫计局所属卫生监督机构的支出。

（）.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）万元，主要用于区卫计局所属应急救治机构支出。

（）.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

（）.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

（）.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）万元，主要用于其他公共卫生服务支出。

（）.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）万元，主要用于中医药服务支出。

（）.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出万元，主要用于中医药服务支出。

（）.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）万元，主要用于区卫计局所属计划生育机构支出。

（）.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）万元，主要用于计划生育管理事务方面支出。

（）.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

（六）关于区卫计局年度一般公共预算基本支出情况说明

区卫计局年度一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）关于区卫计局年政府性基金预算支出情况说明

.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

区卫计局年度政府性基金预算当年拨款万元，比年增加万元，主要原因是疾控中心门诊部政府性基金增加。

.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）万元。

.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）万元，主要用于区卫计局、疾病预防控制机构、应急救治机构开展相关业务活动的支出。

（8）关于区卫计局年度一般公共预算“三公”经费决算情况说明

年三公经费决算数万元，是预算的，比上年决算数万元减少万元，主要为因公出国（境）费用比上年决算数增加万元；公务接待费比上年决算数增加万元；公务用车购置及运行维护费比上年决算数减少万元。

其中：

.因公出国（境）费用：

根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，年度安排因公出国（境）费用决算万元，上年因公出国（境）费用决算数元，比上年决算数增加万元，增加主要是有人次出国（境）。

年因公出国（境）人次，组团数量个,均参加上级单位组团活动。

.公务接待费：

年度公务接待费支出万元，完成预算，比上年决算数万元增加万元，增加主要原因是医改接待人次增加。

年接待批次，人次，

.公务用车购置及运行维护费：

年度公务用车购置费为元，公务用车保有量为辆，其中疾控中心特种专业技术用车辆，运行维护费支出万元，完成预算，上年决算数万元，比上年决算数减少万元，减少主要原因是监督所执法公务用车辆减少。

（九）其他重要事项的情况说明

.机关运行经费

年区卫计局本级家行政单位及区卫生监督所家参公事业单位的机关运行经费财政拨款支出万元，比上年下降。

.政府采购情况

年区卫计局各单位政府采购支出总额万元，其中：

政府采购货物支出万元。

.国有资产占有使用情况

截至年月日，区卫计局所属各预算单位共有车辆辆，其中，一般公务用车辆，其他用车辆。

单位价值万元以上通用设备台（套），单位价值万元以上专用设备台（套）。

.绩效目标设置情况

年区卫计局专项公用类和发展建设类项目中个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款万元。

三、名词解释

.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

.专户资金:

教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

.其他收入：

预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

.上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休人员支出。

.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映参公单位离退休人员的工资支出。

.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。

.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项），反映其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项），反映综合性医院的支出.

.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），反映区属中医医院补助支出。

.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）反映区属妇幼保健院补助支出。

.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），反映用于基层医疗单位补助支出。

.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），反映卫计局所属疾病预防控制机构的支出。

.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），反映卫计局所属卫生监督机构的支出。

.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）应急救治机构（项），反映卫计局所属应急救治机构支出。

.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务支出。

.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），反映卫计部门所属计划生育机构支出。

.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），反映计划生育管理事务方面支出。

.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项），反映除上述功能科目的其他政府支出。