鹤山卫生和计划生育局含直部分医疗卫生计生单位.docx
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鹤山卫生和计划生育局含直部分医疗卫生计生单位
鹤山市卫生和计划生育局（含市直部分医疗卫生计生单位）
2015年度部门决算公开
目录
第一部分鹤山市卫生和计划生育局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位及人员构成
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2015年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分鹤山市卫生和计划生育局概况
（一）部门主要职能
鹤山市卫生和计划生育局是主管全市卫生和计划生育工作的职能部门。
主要职能：
贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律、法规、技术标准，研究制定卫生和计生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划，指导全市卫生改革；依法对全市卫生医疗机构行使行业管理职能；研究、指导全市卫生医疗改革，合理配置卫生资源；负责全市卫生医疗机构的分类管理。
根据江门市下达的人口控制目标，会同有关部门编制人口发展的中长期规划和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制的日常检查；负责计划生育统计，参与全市人口统计数据分析和人口变动抽样调查；负责流动人口计划生育的管理、指导、协调工作；组织开展全市人口和计划生育宣传教育；负责计划生育技术服务的综合管理；协同有关部门市财政拨付计划生育经费和基本建设支出预算、决算；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位及人员构成
纳入鹤山市卫生和计划生育局部门决算编制共4个单位，包括局本级及下属3个预算单位：
鹤山市卫生监督所、鹤山市疾病预防控制中心、鹤山市计划生育服务站。
鹤山市卫生和计划生育局机关行政编制33名，实有31人，离退休28人。
下属事业单位编制共82名，其中卫生监督所22名，疾控中心43名，计划生育服务站17名；实有在编在职人员共71人，其中卫生监督所19人，疾控中心35人，计划生育服务站17人；离退休共26人，其中卫生监督所7人，疾控中心15人，计划生育服务站4人。
第二部分鹤山市卫生和计划生育局（含市直部分医疗卫生计和单位）2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2449.61
一、一般公共服务支出
16
0.34
二、上级补助收入
2
二、外交支出
17
三、事业收入
3
1097.63
三、国防支出
18
四、经营收入
4
四、公共安全支出
19
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
20
6.08
六、其他收入
6
八、社会保障和就业支出
21
259.12
7
九、医疗卫生与计划生育支出
22
3197.26
8
十二、农林水支出
23
71.79
9
十九、住房保障支出
24
119.41
10
二十一、其他支出
25
19.08
本年收入合计
11
3547.24
本年支出合计
26
3673.08
用事业基金弥补收支差额
12
110.63
结余分配
27
年初结转和结余
13
15.21
年末结转和结余
28
14
15.21
29
合计
15
3673.08
合计
30
3673.08
收入决算表
公开02表
部门：
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3547.24
2449.61
1097.63
201
一般公共服务支出
0.34
0.34
20101
人大事务
0.34
0.34
2010101
行政运行
0.05
0.05
2010102
一般行政管理事务
0.29
0.29
205
教育支出
6.08
6.08
20508
进修及培训
6.08
6.08
2050803
培训支出
6.08
6.08
208
社会保障和就业支出
259.12
259.12
20805
行政事业单位离退休
243.30
243.30
2080501
归口管理的行政单位离退休
171.83
171.83
2080502
事业单位离退休
71.47
71.47
20808
抚恤
15.82
15.82
2080801
死亡抚恤
15.82
15.82
210
医疗卫生与计划生育支出
3071.42
1973.79
1097.63
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
478.19
478.19
2100101
行政运行
425.12
425.12
2100102
一般行政管理事务
14.90
14.90
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
38.17
38.17
21002
公立医院
5.12
5.12
2100299
其他公立医院支出
5.12
5.12
21003
基层医疗卫生机构
10.00
10.00
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
10.00
10.00
21004
公共卫生
1639.87
712.11
927.76
2100401
疾病预防控制机构
1288.14
360.38
927.76
2100402
卫生监督机构
248.21
248.21
2100409
重大公共卫生专项
79.32
79.32
2100410
突发公共卫生事件应急处理
12.00
12.00
2100499
其他公共卫生支出
12.20
12.20
21005
医疗保障
63.88
63.88
2100501
行政单位医疗
26.55
26.55
2100502
事业单位医疗
37.33
37.33
21007
计划生育事务
874.36
704.49
169.87
2100716
计划生育机构
353.06
183.19
169.87
2100717
计划生育服务
52.70
52.70
2100799
其他计划生育事务支出
468.60
468.60
213
农村水支出
71.79
71.79
21303
水利
71.79
71.79
2130312
水质监测
71.79
71.79
221
住房保障支出
119.41
119.41
22102
住房改革支出
119.41
119.41
2210201
住房公积金
119.41
119.41
229
其他支出
19.08
19.08
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
19.08
19.08
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
19.08
19.08
支出决算表
公开03表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3673.08
1917.67
1755.41
201
一般公共服务支出
0.34
0.34
0.00
20101
人大事务
0.34
0.34
0.00
2010101
行政运行
0.05
0.05
2010102
一般行政管理事务
0.29
0.29
205
教育支出
6.08
0.00
6.08
20508
进修及培训
6.08
0.00
6.08
2050803
培训支出
6.08
6.08
208
社会保障和就业支出
259.12
259.12
0.00
20805
行政事业单位离退休
243.30
243.30
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
171.83
171.83
2080502
事业单位离退休
71.47
71.47
20808
抚恤
15.82
15.82
0.00
2080801
死亡抚恤
15.82
15.82
210
医疗卫生与计划生育支出
3197.26
1538.80
1658.46
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
478.19
438.32
39.87
2100101
行政运行
425.12
425.12
2100102
一般行政管理事务
14.90
13.20
1.70
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
38.17
38.17
21002
公立医院
5.12
0.00
5.12
2100299
其他公立医院支出
5.12
5.12
21003
基层医疗卫生机构
10.00
0.00
10.00
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
10.00
10.00
21004
公共卫生
1753.76
877.36
876.40
2100401
疾病预防控制机构
1398.77
655.02
743.75
2100402
卫生监督机构
248.21
222.34
25.87
2100409
重大公共卫生专项
81.60
81.60
2100410
突发公共卫生事件应急处理
12.00
12.00
2100499
其他公共卫生支出
13.18
13.18
21005
医疗保障
63.88
63.88
0.00
2100501
行政单位医疗
26.55
26.55
2100502
事业单位医疗
37.33
37.33
21007
计划生育事务
886.31
159.24
727.07
2100716
计划生育机构
353.89
127.58
226.31
2100717
计划生育服务
53.49
20.52
32.97
2100799
其他计划生育事务支出
478.93
11.14
467.79
213
农村水支出
71.79
0.00
71.79
21303
水利
71.79
0.00
71.79
2130312
水质监测
71.79
71.79
221
住房保障支出
119.41
119.41
0.00
22102
住房改革支出
119.41
119.41
0.00
2210201
住房公积金
119.41
119.41
229
其他支出
19.08
0.00
19.08
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
19.08
0.00
19.08
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
19.08
19.08
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2430.53
一、一般公共服务支出
17
0.34
0.34
二、政府性基金预算财政拨款
2
19.08
二、外交支出
18
3
三、国防支出
19
4
四、公共安全支出
20
5
五、教育支出
21
6.08
6.08
6
八、社会保障和就业支出
22
259.12
259.12
7
九、医疗卫生与计划生育支出
23
1989
1989
8
十二、农林水支出
24
71.79
71.79
9
十九、住房保障支出
25
119.41
119.41
10
二十一、其他支出
26
19.08
19.08
本年收入合计
11
2449.61
本年支出合计
27
2464.82
2445.74
19.08
年初财政拨款结转和结余
12
15.21
年末结转和结余
28
一般公共预算财政拨款
13
15.21
29
政府性基金预算财政拨款
14
30
15
31
合计
16
2464.82
合计
32
2464.82
2445.74
19.08
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2,445.74
1623.03
822.71
201
一般公共服务支出
0.34
0.34
0.00
20101
人大事务
0.34
0.34
0.00
2010101
行政运行
0.05
0.05
2010102
一般行政管理事务
0.29
0.29
205
教育支出
6.08
0.00
6.08
20508
进修及培训
6.08
0.00
6.08
2050803
培训支出
6.08
6.08
208
社会保障和就业支出
259.12
259.12
0.00
20805
行政事业单位离退休
243.30
243.30
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
171.83
171.83
2080502
事业单位离退休
71.47
71.47
20808
抚恤
15.82
15.82
0.00
2080801
死亡抚恤
15.82
15.82
210
医疗卫生与计划生育支出
1,989.00
1244.16
744.84
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
478.19
438.32
39.87
2100101
行政运行
425.12
425.12
2100102
一般行政管理事务
14.90
13.20
1.70
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
38.17
38.17
21002
公立医院
5.12
0.00
5.12
2100299
其他公立医院支出
5.12
5.12
21003
基层医疗卫生机构
10.00
0.00
10.00
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
10.00
10.00
21004
公共卫生
715.37
582.72
132.65
2100401
疾病预防控制机构
360.38
360.38
2100402
卫生监督机构
248.21
222.34
25.87
2100409
重大公共卫生专项
81.60
81.60
2100410
突发公共卫生事件应急处理
12.00
12.00
2100499
其他公共卫生支出
13.18
13.18
21005
医疗保障
63.88
63.88
0.00
2100501
行政单位医疗
26.55
26.55
2100502
事业单位医疗
37.33
37.33
21007
计划生育事务
716.44
159.24
557.20
2100716
计划生育机构
184.02
127.58
56.44
2100717
计划生育服务
53.49
20.52
32.97
2100799
其他计划生育事务支出
478.93
11.14
467.79
213
农村水支出
71.79
71.79
21303
水利
71.79
71.79
2130312
水质监测
71.79
71.79
221
住房保障支出
119.41
119.41
0.00
22102
住房改革支出
119.41
119.41
0.00
2210201
住房公积金
119.41
119.41
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,013.42
302
商品和服务支出
177.65
30101
基本工资
364.25
30201
办公费
30.93
30102
津贴补贴
249.08
30202
印刷费
0.90
30103
奖金
92.27
30204
手续费
0.17
30104
社会保障缴费
131.82
30205
水费
1.89
30106
伙食补助费
4.96
30206
电费
26.32
30107
绩效工资
155.51
30207
邮电费
32.34
30199
其他工资福利支出
15.53
30211
差旅费
4.32
303
对个人和家庭的补助
431.96
30213
维修（护）费
10.63
30301
离休费
32.27
30215
会议费
3.64
30302
退休费
211.08
30216
培训费
2.15
30304
抚恤金
15.82
30217
公务接待费
9.26
30307
医疗费
32.87
30225
专用材料费
5.51
30309
奖励金
20.51
30225
专用燃料费
0.50
30311
住房公积金
119.41
30226
劳务费
5.31
30231
公务用车运行维护费
29.04
30299
其他商品和服务支出
14.74
人员经费合计
1,445.38
公用经费合计
177.65
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
94.58
68
68
26.58
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