饶阳卫生和计划生育部门.docx

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饶阳卫生和计划生育部门

饶阳县卫生和计划生育部门

2016年度部门决算说明

第一部分 饶阳县卫生和计划生育部门概况

（一）部门机构设置、职能

饶阳县卫生和计划生育局是主管卫生和计划生育的政府工作部门。

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共21个，其中：

7个乡镇卫生院、8个乡镇卫生院分院、县人民医院1个、县中医医院1个，县妇幼保健院1个、县疾控中心1个，县卫生监督局1个，县卫生和计划生育局1个。

县卫生和计划生育局内设6个科室：

办公室、基层卫生与妇幼保健股、医政股、计生法规股、计生统计股、行政审批股。

饶阳县卫生和计划生育部门主要职能：

1、贯彻执行国家卫生和计划生育工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全县卫生和计划生育改革与发展目标、规划和政策措施。

2、统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

3、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

4、负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与策略，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

5、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

6、指导卫生队伍建设工作，组织拟订全县卫生人才发展规划，组织实施卫生职业资格认证工作。

7、执行和完善财务、项目资金使用管理制度，卫生统计与信息工作，并对项目资金的使用进行监督检查。

8、遇有重大突发事件和自然灾害，在县委、县政府的统一领导下，在上级部门的指导下，组织调度全县卫生力量，对重大疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

9、对全县卫生计生技术人员进行职业道德和法制教育，促进卫生计生行业的社会主义精神文明建设，指导卫生和计生公共服务网络体系建设。

10、对全县人口和计划生育规划执行情况及目标管理责任制执行情况进行监督和考核评估，稳定低生育水平

11、编报卫生和计划生育事业费和基本建设支出的预算、决算。

12、受理卫生和计划来信来访，调查违反计划生育政策的重要案件。

13、承办县人口和计划生育领导小组的日常工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

饶阳县卫生和计划生育局机关行政编制16名，其中，领导职数3个，设局长1名，副局长2名，股级领导职数6名。

机关工勤人员编制2名。

全卫生系统财政补助人员299人，经费自理人员353人。

第二部分    2016年度饶阳县卫生和计划生育部门决算报表

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（此表无内容）

8、国有资本经营性预算财政拨款收入支出决算批复表（此表无内容）

9、“三公经费”表

10、政府采购情况表

（另附详表单独列示）

第三部分2016年度饶阳县卫生和计划生育部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转资金1754.52万元，本年收入决算为18626.24万元，其中财政拨款收入5402.64万元、上级补助收入0万元、事业收入12646.32万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入577.27万元；2016年预算收入13

332.57万元，决算收入比年初预算收入增加5293.67万元，增加原因由于决算数据包含了县医院、中医院、乡镇卫生院，年初预算数据不包括这三个部门单位，它们不是预算单位。

2015年决算收入为17088.81万元，2016年决算收入比2015年增加1537.43万元，增长9%。

增长原因由于卫生投入加大，及各医疗卫生机构业务量增长。

2016年决算支出为18309.52万元，其中社会保障和就业支出1482.11万元，医疗卫生与计划生育支出16687.65万元，农林水支出133.6万元。

2016年预算支出13332.57万元。

决算支出比年初预算支出增加5293.67万元，增加原因由于决算数据包含了县医院、中医院、乡镇卫生院，年初预算数据不包括这三个部门单位，它们不是预算单位。

2015年度决算支出为15462.85万元，2016年比2015年决算支出减少了2846.67万元，降低了18%。

其原因为节省开支。

年末结余分配654.59万元，结转下年资金1416.66万元。

二、收入决算说明

　　2016年收入决算为18626.24万元，其中：

2016年财政拨款收入共5402.64万元，事业收入12646.32万元，其他收入577.27万元。

三、支出决算说明

　　2016年支出决算18309.52万元，其中基本支出15528.19万元，项目支出2781.32万元

　　2016年财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算3077.29万元，其中：

1、工资福利支出1487.04万元，

　　2、对个人和家庭补助支出1482.11万元，

3、商品和服务支出104.9万元。

4、其他资本性支出3.24万元。

（二）项目支出决算2665.99万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款年初结转资金1724.75万元，本年财政拨款收入5402.64万元；2016年财政拨款支出5743.29万元，其中一般公共预算财政拨款支出5743.29万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，年末财政拨款结转1384.10万元。

五、三公经费支出说明：

2016年“三公经费”支出7.17万元，其中：

因公出国费0万元，公务用车运行维护费7.17万元，公务接待费0万元。

2016年初预算7.20万元，因公出国费0万元，公务用车运行维护费7.20万元，公务接待费0万元。

比决算支出减少了0.3万元，减少原因：

例行节约，节省开支。

比2015年的13.33万元减少6.16万元，减少46%。

减少原因：

认真贯彻落实“中央八项规定”，以及省、市、县相关规定，精简节约，严格控制“三公”经费支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

饶阳县卫生和计划生育部门推进预算绩效管理，通过明确绩效目标、细化使用阶段、跟踪支出进度、决算分析等步骤，不断提高预算管理水平，提高内部管理效率。

一、明确绩效目标，在预算编制过程中，全面争求各股室意见，提前将预算支出和各股室的业务目标进行连接，形成绩效目标，提高财政支出率。

二、细化使用阶段，增强财政资金时效。

根据财政资金需求的时间不同，在上报用款计划时，按月细分使用阶段，增强财政资金在时间上的使用效益。

确保财政资金到位后及时使用。

三、跟踪支出进度，结合业务考核绩效。

定期跟踪预算执行进度，将支出进度与用款计划进行对比，建立业务督办制度掌握业务工作进度，在重要时间节点结合业务工作进度考核预算支出绩效。

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2016年本部门机关运行经费支出38.09万元，比2015年减少12.96万元，减少25.39%。

主要原因是：

认真贯彻落实“中央八项规定”，以及省、市、县相关规定，精简节约，规范公务接待管理，控制差旅费、会议费等支出。

2.政府采购情况的说明

2016年本部门政府采购支出总额54.08万元，其中：

政府采购货物支出54.08万元，资金来源为财政拨款；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

购买中医诊疗设备7台计19.82万元，空调6台计1.5552万元，空气源热泵采暖设备32.7万元。

3.国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中：

一般公务用车2辆；一般执法执勤用车3辆；其他用车26辆，其他用车主要是县医院、中医院、卫生院、疾控中心、妇幼保健院业务用车。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备20台（套）。

4.其他需要说明的情况

无

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：

填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：

填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：

填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：

填列单位公务用车车辆购置费支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：

填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。