ISO9001认证要做些什么.docx

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ISO9001认证要做些什么

辅导步骤

联建企管辅导工作重点

企业完成及配合事项

预期效果和资料

1.基本情况了解和准备

基本情况了解

1.根据企业组织架构图编制诊断计划；

2.将诊断计划事先传真企业，并进行时间确认；

3.针对企业目前的管理体系运行情况进行了解；

4.了解完毕，召开总结会议，说明了解到的情况和发现的问题；

1.提供组织架构图；

2.收集目前正在使用的所有制度、资料、表格；

3.配合辅导老师的了解；

4.根据辅导老师提供的总结报告进行内部讨论，针对可以立即改善的问题立即开展内部整改。

了解企业管理体系运行现状，为后期工作奠定基础；

确定辅导计划

1.根据了解的情况和合同要求的辅导时间编制辅导计划；

2.将辅导计划提供给企业；

3.和企业一起共同讨论辅导计划。

1.针对辅导老师提供的辅导计划进行事先的确认。

2.和辅导老师一起讨论、确认辅导计划。

明确工作进度和时间期限，减少工作中各部门工作推诿，提高工作效率。

组织架构调整

1.根据企业的特点、人员能力等因素，对企业现有组织架构提出修改意见；

2.将修改意见提供给企业；

3.和企业一起讨论组织架构图调整的可行性；

1.提供现有的组织架构图给辅导老师；

2.和辅导老师一起讨论组织架构的调整可行性；

3.根据讨论的结果制定新的组织架构图；

4.公布新的组织架构图；

5.根据新的组织架构图进行部分人员的调整；

确保分工明确，责任落实到人，做到事事有人管，人人有专责，职责分明。

组建推行小组

1.详细说明推行小组的成员的要求；

2.和企业一起讨论推行小组成员的名单；

3.和企业一起讨论推行小组成员的分工；

1.企业事先确定推行小组的成员名单给辅导老师,成员包括：

A.推行组长；

B.文管理员；

C.宣传人员；

D.检查人员；

2.确定推行小组成员的具体工作和分工；

3.推行小组的成员和分工书面公告，使公司内部所有人员知晓。

保证改善活动过程中各项工作能够有专人负责，后期的所有工作能够得到有效贯彻、落实。

2.ISO知识培训

1.在每次培训前，和企业一起确定培训的具体日期、时间。

2.每次培训前,提供培训教材给企业；

3.针对管理人员进行ISO培训；

4.根据需要制定考试卷或采取多种形式进行考核；

5.组织对应的考试或考核；

6.提供考试答案；

1.每次培训前，确定所有须参加培训的人员名单，并提前公告具体的培训日期、时间；

2.将培训教材提前复印好，并分发所有参加培训的人员；

3.所有参加培训的人员事先针对培训教材进行预习；

4.培训完毕后进行温习；

5.按照要求参加对应的考试或考核；

6.公布考试或考核成绩；

7.利用上班前后简短的时间针对部门内部人员进行简单的ISO知识宣讲；

8.公司内部宣传工作正式启动，开展长期的宣传（例如：

宣传标语、板报、横幅等）；

使企业管理人员掌握一些ISO的原则、内容、要求、精神等。

3.文件编写

文件编写培训

针对文件编写人员进行文件编写培训，培训内容包括文件格式、编写风格、注意事项、各层次相容性、文件间的接口相容性等等。

按时参加文件编写培训。

使文件编写人员掌握管理规章、制度编写方法、要领等，确保能够在后期按照要求编写、建立一套高效、精简、符合企业实际情况的管理规章、制度。

文件编写

1.根据上交的流程图、资料与企业进行流程的讨论，确定存在的问题和改善方向、重点；

2.根据讨论结果给出流程系统整合、优化、改进的意见；

3.与企业一起讨论流程系统整合、优化、改进意见的可行性；

4.根据讨论后的改进意见设计出一些对应的新表格；

5.与企业一起讨论新设计的表格实用性；

6.确定文件清单和文件编写计划；

7.提供文件清单和文件编写计划给企业；

1.各部门编制简单的运作流程图；

2.收集正在使用的所有表格、文件、制度；

3.将流程图、制度、文件一起提交给辅导老师；

4.参与流程的讨论；

5.参与流程系统整合、优化改进意见的讨论；

6.参与新表格的实用性讨论；

7.针对各部门说明新表格的填写和使用要求；

8.在实际开始使用新表格进行管理和控制；

9.各文件编写人员按照要求和计划进行文件、制度的编写。

让各部门主管总结工作经验，确保管理人员的经验能够沉淀下来，为公司永续经营积累经验，确保各项工作有法可依。

文件修改和确定

1.跟踪文件编写进度和质量，并针对性的进行集中、单独辅导；

2.与企业一起讨论文件的内容、要求是否满足企业实际情况、改进的需求；

3.针对后期改善工作进行重点说明和讨论；

4.针对文件进行修改、审阅；

1.按照计划和要求完成文件初稿交辅导老师；

2.积极参与文件讨论，并针对目前实际工作中存在的问题提出改进意见；

3.根据讨论结果及时对文件进行修改；

4.将讨论、修改好的文件打印出来；

5.针对文件进行仔细的核对；

6.将核对无误后的文件交辅导老师；

7.将辅导老师修改、审阅的文件交公司最高主管审批。

通过讨论、修改，确保企业文件、制度层次分明，内容科学、完善，即符合企业实际管理运作，又达到“精简、高效、实用”的效果。

4.文件使用前培训

1.集中对所有管理人员进行文件重点培训、说明；

2.单独对个别管理人员详细说明必须要开展、实施的工作；

3.拟订考试卷；

4.回答和解决各部门主管对文件开展、实施的问题和疑惑；

5.共同商讨动员大会的具体日期；

6.协助制定会议议程和会议内容；

7.参与会议发言和动员。

1.将所有文件、制度提前复印、分发各部门主管；

2.各部门主管针对文件进行预习和了解；

3.按时参加文件培训；

4.部门主管针对本部门人员进行内部文件培训；

5.部门主管参加文件考试；

6.改卷、评分；

7.部门主管事先编写好动员大会发言稿。

8.所有人员参与动员大会，部门主管在动员大会上发言、表决心；

1.通过辅导老师对部门主管和部门主管对下属的文件培训，让所有人员了解文件内容和要求，确保文件能够在企业顺利实施。

2.通过召开动员大会，在公司内部掀起一股推行管理改善的气氛，并同时给所有管理干部一定的压力。

5.体系试运行及内审

1.针对各部门实施要求、注意事项进行单独、详细、辅导、说明；

2.针对各部门运行情况、改进情况进行详细的检查；

3.针对检查发现的问题予以详细记录，并召开会议进行说明；

4.针对检查发现的问题共同探讨，寻求改善措施；

5.针对改进进度和改善情况进行跟踪和验证。

1.各部门主管带头严格按照文件要求进行实施、运行；

2.部门主管收集、保留文件运行过程中的所有资料和证据；

3.部门主管需经常辅导、检查部门内所有人员的实施情况。

4.部门主管针对自查和老师检查发现的问题进行原因分析，并采取对应的措施实施改善。

1.针对文件、制度存在的问题，及时修改文件、制度、表格，确保文件、制度、表格更符合企业实际情况。

2.针对各部门在实施过程中存在的各种问题，寻找出原因，并采取措施进行整改，促使所有人员能够按照文件要求实施。

3.寻找更好的改善措施，不断提升改善效果。

6.内审员培训

1.和企业一起确定培训的具体日期、时间。

2.提供培训教材给企业；

3.针对内审员进行培训；

4.根据需要制定考试卷或采取多种形式进行考核；

5.组织对应的考试或考核；

6.提供考试答案；

7.针对考试合格内审员颁发内审员证书；

1.培训前确定内审员名单，并提前公告具体的培训日期、时间；

2.将培训教材提前复印好，并分发所有参加培训的人员；

3.所有参加培训的人员事先针对培训教材进行预习；

4.培训完毕后进行温习；

5.按照要求参加对应的考试或考核；

6.公布考试或考核成绩；

使内审员掌握内审步骤、流程、方法和技巧，使其可以独立完成内审工作，对质量管理体系进行检查和监督。

7.体系正式运行、内审及改善

1.继续开展日常的检查、审核，并根据检查、审核发现的问题提供改善建议和改进方案；

2.进行必要的管理知识培训，强化管理方法、技巧；

3.制定、补充新的文件、制度进行紧急、临时性管理和控制；

4.针对各部门改善进度和改善效果进行现场跟踪、辅导和检查；

6.对各部门采取的纠正措施进行跟踪、验证；

7.进行工作流程、制度的系统化整合和修订，编写更为高效、精简、实用、操作性强的制度；

1.按照要求参与改善会议，并积极发言，提供好的建议；

2.按时参加管理知识课程培训；

3.按照要求，各部门开展、实施改善；

4.针对改善过程中发现的问题及时采取措施进行纠正；

5.针对有效的管理方法和措施，各部门进行改善效果的维持和日常改善，不断提升改善效果。

针对企业目前存在的主要问题、经常发生的问题进行重点和详细的咨询、辅导和整改，确保存在的问题得到改善，内部管理水平和业绩得到提升，为公司创造更大的业绩。

并将改善过程中行之有效的方法和已经正常运行的文件制度进行系统整合，确保专项改善的结果能够在公司长期得到维持。

8.申请认证

协助企业向认证机构提交认证申请；

1.准备好以下认证申请资料：

A.质量手册

B.程序文件

C.公司营业执照等

2.填写认证申请书与认证合同,并处理与认证机构往来文件，确定审核时间。

减少企业和认证公司之间的工作失误，确保认证前的准备工作顺利进行，保证审核工作按期进行；

9.管理评审

1.进行管理评审工作说明和各部门工作总结报告编写培训；

2.审阅、修改各部门管理评审的工作总结报告；

3.协助开展管理评审工作；

1.部门主管按照要求进行资料总结和分析，编制部门管理评审报告和工作总结报告；

2.按照要求参与管理评审会议；

3.管理评审会议后，按照要求，编制管理评审报告；

4.针对管理评审的问题及时采取措施进行整改。

针对ISO质量管理体系工作进行全面总结，找出优势进行保持和发扬，发现问题和不足进行改善；

10.认证前内审及培训

重点说明迎接认证公司审核要求、审核的要点和注意事项；

1.按时参加培训；

2.按照要求进行认证前的所有准备工作；

保证认证审核工作的顺利进行；

11.正式审核

1.认证公司审核时,辅导老师陪同正式审核，在认证现场进行保驾护航；

2.协助企业针对认证公司发现的问题进行整改；

1.企业要尽量配合认证工作的开展和实施；

2.按照要求及时针对认证公司发现的问题进行整改，并回复认证公司；

确保能够顺利通过认证审核，并在最短的时间内整改所有认证公司发现的问题。

在这里，我自己介绍一下我：

姓名：

杨吉华

ISO沙盘培训创始人

国家注册高级咨询师

优秀生产主管手册书籍作者

卓越品质主管上岗手册书籍作者

中小企业必备管理制度与表格书籍作者

精益管理简单讲系列书籍（9本）作者

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