道路沥青项目立项报告.docx

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道路沥青项目立项报告

道路沥青项目立项报告

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10167.60万元，同比增长27.81%（2212.43万元）。

其中，主营业业务道路沥青生产及销售收入为8216.75万元，占营业总收入的80.81%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2302.34万元，较去年同期相比增长498.79万元，增长率27.66%；实现净利润1726.76万元，较去年同期相比增长313.89万元，增长率22.22%。

二、项目概况

（一）项目名称

道路沥青项目

（二）项目选址

xxx工业新城

（三）项目用地规模

项目总用地面积37225.27平方米（折合约55.81亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.87%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度160.77万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积37225.27平方米，建筑物基底占地面积23775.78平方米，总建筑面积53604.39平方米，其中：

规划建设主体工程40545.67平方米，项目规划绿化面积4145.37平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费4633.84万元。

（七）节能分析

“道路沥青项目建设项目”，年用电量1007636.54千瓦时，年总用水量8287.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.55吨标准煤/年。

达产年综合节能量41.52吨标准煤/年，项目总节能率28.93%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10522.84万元，其中：

固定资产投资8972.57万元，占项目总投资的85.27%；流动资金1550.27万元，占项目总投资的14.73%。

（十）资金筹措

自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13598.00万元，总成本费用10519.99万元，税金及附加199.85万元，利润总额3078.01万元，利税总额3702.41万元，税后净利润2308.51万元，达产年纳税总额1393.90万元；达产年投资利润率29.25%，投资利税率35.18%，投资回报率21.94%，全部投资回收期6.06年，提供就业职位262个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城道路沥青行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城道路沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“道路沥青项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位262个，达产年纳税总额1393.90万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.25%，投资利税率35.18%，全部投资回报率21.94%，全部投资回收期6.06年，固定资产投资回收期6.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励银行等金融机构开展供应链融资，为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务，促进产业链相关企业协调发展。

（银监会、人民银行、工业和信息化部）

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

37225.27

55.81亩

1.1

容积率

1.44

1.2

建筑系数

63.87%

1.3

投资强度

万元/亩

160.77

1.4

基底面积

平方米

23775.78

1.5

总建筑面积

平方米

53604.39

1.6

绿化面积

平方米

4145.37

绿化率7.73%

2

总投资

万元

10522.84

2.1

固定资产投资

万元

8972.57

2.1.1

土建工程投资

万元

4514.58

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

42.90%

2.1.2

设备投资

万元

4633.84

2.1.2.1

设备投资占比

44.04%

2.1.3

其它投资

万元

-175.85

2.1.3.1

其它投资占比

-1.67%

2.1.4

固定资产投资占比

85.27%

2.2

流动资金

万元

1550.27

2.2.1

流动资金占比

14.73%

3

收入

万元

13598.00

4

总成本

万元

10519.99

5

利润总额

万元

3078.01

6

净利润

万元

2308.51

7

所得税

万元

1.44

8

增值税

万元

424.55

9

税金及附加

万元

199.85

10

纳税总额

万元

1393.90

11

利税总额

万元

3702.41

12

投资利润率

29.25%

13

投资利税率

35.18%

14

投资回报率

21.94%

15

回收期

年

6.06

16

设备数量

台（套）

111

17

年用电量

千瓦时

1007636.54

18

年用水量

立方米

8287.66

19

总能耗

吨标准煤

124.55

20

节能率

28.93%

21

节能量

吨标准煤

41.52

22

员工数量

人

262

第二章项目背景研究分析

一、项目建设背景

1、2016年，战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期：

我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步；我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加，各级政府积极推动工业机器人产业发展，产品的研发和推广应用显著提速；我国石墨烯产业处于起步期，规模实现增长，初步构建上下游产业链条；我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠；我国已具备汽车网联化的初步基础，从规划进入实操阶段，并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作；我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段；我国并网风电装机容量及发电量快速增长，设备利用小时降幅略有收窄。

2016年，我国涌现出一系列新兴产业热点：

工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。

这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。

2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩固“三去一降一补”成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措施，尽快改变比重下滑趋势，努力建设制造强国。

二、必要性分析

1、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。

2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。

全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。

全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

2、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章选址可行性分析

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于xxx工业新城。

园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。

铁路与公路交通极其便利。

目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。

三、建设条件分析

随着世界经