煤矿安全生产事故隐患分类分级标准.docx

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煤矿安全生产事故隐患分类分级标准

地方煤炭集团西村永发煤业

煤矿平安生产事故隐患分类分级标准〔试行〕

为贯彻落实"国务院关于进一步加强企业平安生产的通知省人民政府办公厅关于进一步加强煤矿平安工作的紧急通知"（豫政办〔2016〕221号）、"国务院安委会办公室关于建立平安隐患排查治理体系的通知"〔安委办〔2012〕1号〕精神，进一步落实煤矿企业平安主体责任，建立、健全煤矿平安生产事故隐患〔以下简称平安隐患〕排查治理长效机制，科学、合理地划分煤矿平安隐患，现根据煤矿平安生产有关法律、法规、标准和文件规定，结合我矿实际，编制本标准。

一、编制依据

〔一〕"平安生产法"

〔二〕"矿山平安法"

〔三〕"煤炭法"

〔四〕"职业病防治法"

〔五〕"煤矿平安监察条例"〔国务院令第296号令〕；

〔六〕"国务院关于预防煤矿生产平安事故的特别规定"（国务院令第446号）；

〔七〕"劳动防护用品监视管理规定"〔国家安监总局第1号令〕

〔八〕"矿山救护队资质认定管理规定"〔国家安监总局第2号令〕

〔九〕"生产经营单位平安培训规定"〔国家安监总局令第3号〕；

〔十〕"生产平安事故应急预案管理方法"〔国家安监总局第17号令〕

〔十一〕"煤矿防治水规定"〔国家安监总局令第28号〕

〔十二〕特种作业人员平安技术培训考核管理规定〔国家安监总局令第30号〕

〔十三〕"煤矿领导带班下井及平安监视检查规定"〔国家安监总局第33号令〕

〔十四〕"煤矿平安规程"〔新版〕；

〔十五〕"煤矿重大平安生产隐患认定方法〔试行〕"（安监总煤矿字〔2005〕133号）

〔十六〕"省煤矿平安生产事故隐患排查治理暂行方法"

〔十七〕其他煤矿平安生产法律、法规和技术标准。

二、适用围

本规适用于各专业、各区队、班组在自查、专项检查等过程中发现的各类平安隐患分类统计，整改销号闭合工作。

三、分级分类原那么和标准

〔一〕分级原那么和标准

按照平安隐患性质、整改难易程度、监控等原那么划分，分为A、B、C三类，即：

1.一般监控〔A级〕：

一般平安隐患，平安隐患可立即或当场整改。

由班组负责落实整改、验收，并将整改情况报告区队主要负责人，班组主要负责人对本级别平安隐患实施动态监控。

2.重点监控〔B级〕：

一般平安隐患，平安隐患须在一定限期完成整改，存在平安隐患的作业场所应在整改期间停顿作业。

由安检科主指定整改责任人，负责监视检查和整改验收，验收合格后报煤矿企业主要负责人审核签字备案后，方可恢复作业。

安检科对本级别平安隐患实施动态监控。

3.特别监控〔C级〕：

重大平安生产隐患，应立即停顿生产、施工，报告地煤集团安监局和巩义市煤炭行业管理部门，并由主要负责人组织制定平安隐患治理方案。

治理方案应包括目标、任务、负责机构、人员、资金、时限、下井人数、整改作业围、平安措施和应急预案等容。

治理方案经县级煤炭行业管理部门同意后，由煤矿企业主要负责人组织实施。

地煤集团安监局和巩义市煤炭局对本级别平安隐患实施动态监控。

〔二〕分类原那么和标准

根据平安隐患唯一性、通用性、稳定性和可扩展性原那么，煤矿平安隐患共分4大类45小类，具体划分如下：

隐患大类

隐患小类

平安管理类〔15小类〕

1.资质证照类；2.平安组织机构及平安管理人员配置类；3.平安生产责任制类；4.平安管理制度类；5.图纸管理类；6.作业〔操作〕规程类；7.隐患排查治理类；8.平安生产记录、台帐档案类；9.应急救援预案与实施类；10.应急管理类；11.建立工程类；12.事故管理类；13.职业安康类；14.平安文化；15.其他平安管理类

从业人员类〔4小类〕

1.从业人员资格资质类；2.从业人员教育培训类；3.从业人员操作行为类；4.其他从业人员类

作业场所类〔12小类〕

1.采掘布置类；2.顶板类；3.通风类；4.瓦斯类；5.粉尘类；6.防灭火类；7.防治水类；8.电气类；9.提升运输类；10平安标志类；12.其他作业场所类

设备设施类〔14小类〕

1.采掘设备类；2.通风设施设备类；3.平安监控类；4.人员定位类；5.压风自救类；6.供水施救类；7.提升运输类；9.排水设备类；10.电气设备类；11.通信设备类；13.个人防护用品类；14.其他设备设施类

煤矿平安隐患分类分级表

序号

隐患大类

隐患小类

隐患容

隐患级别

备注

安

全

管

理

类

1.1

生产

经营

单位

资质

证照

类；

1.1.1采矿许可证过期；

C级

1.1.2平安生产许可证过期；

C级

1.1.3平安生产许可证有效期，主要负责人、隶属关系、企业名称发生变化时，未申请办理变更手续的；

B级

1.1.4工商营业执照过期；

C级

1.1.5工商营业执照年检不合格；

B级

1.1.6矿长平安、矿长过期

C级

1.1.7其他隐患

1.2

平安

组织

机构

及安

全管

理人

员配

置类

1.2.1未设置平安生产管理机构；

B级

1.2.2平安生产管理机构配备的平安管理人员数量缺乏；

B级

1.2.3未设置平安生产技术管理机构；

B级

1.2.4未设置总工〔技术负责人〕；

A级

1.2.5平安技术管理机构配备的专业技术人员数量缺乏的；

B级

1.2.6平安技术管理机构配备的专业技术人员专业不齐的；

B级

1.2.7采煤、开拓〔掘进〕、通风、机电、运输等生产区〔队〕未配备负责人；

B级

1.2.9未设置调度机构；

B级

1.2.10调度机构配备人员数量缺乏的；

B级

1.2.11瓦斯检查员配备数量缺乏；

C级

1.2.12平安检测监控员配备数量缺乏；

B级

1.2.13探放水工配备数量缺乏；

B级

1.2.14没有配备防治水机构或人员的；

C级

1.2.15其他隐患

B级

安

全

管

理

类

1.3.

平安

生产

责任

制类

1.3.1未制订各部门、各岗位平安生产责任制；

B级

1.3.2制订的各部门、各岗位平安生产责任制与实际不符；

B级

1.3.3未及时根据最新法律、法规修订各部门、各岗位平安生产责任制的；

B级

1.3.4未制订平安生产中长期规划、年度方案和专项工作方案；

B级

1.3.5制订的平安生产中长期规划、年度方案和专项工作方案与实际不符；

B级

1.3.6未层层签订年度平安生产目标责任书；

B级

1.3.7签订的年度平安生产目标责任书容违反相关法律、法规的规定；

B级

1.3.8签订的年度平安生产目标责任书容不符合实际；

B级

1.3.9年度平安生产目标责任考核不兑现奖惩；

B级

1.3.10其他隐患

1.4.

平安

管理

制度

类；

1.4.1未按照有关规定制订平安目标管理制度等各项平安管理制度；

B级

1.4.2制订的各项平安管理制度与实际不符；

B级

1.4.3每月未按规定开展平安质量标准化、风险预控考评的；

B级

1.4.4没有将平安质量标准化、风险预控考评结果与收入实现挂钩奖惩；

A级

1.4.5领导下井带班制度与实际不符；

B级

1.4.6下井带班的领导不符合有关规定；

A级

1.4.7没有做到每班必须有矿领导带班下井，并与工人同时下井、同时升井；

A级

1.4.8领导下井带班未按规定在井口显著位置公示，并实行监视；

A级

1.4.9未制定井下劳动定员制度，或所制订的制度与实际不符。

C级

1.4.10实际入井人数超过规定人数的。

C级

1.4.11未按法律、法规等有关规定提取和使用平安生产费，维简、折旧等费用的。

B级

1.4.12未按规定制订年度平安技术措施专项经费提取和使用方案的

B级

1.4.13未按规定设立平安资金专用账户，实行平安费用使用登记制度。

B级

1.4.14未按规定缴纳、存储、使用平安风险抵押金；

B级

1.4.15承包或者出租给不具备平安生产条件或者相应资质的单位或者个人；

C级

1.4.16将井下采掘工作面或者井巷维修作业对外承包的。

C级

1.4.17煤矿〔矿井〕未按照有关规定，为职工办理工伤保险，

B级

1.4.18其他隐患

1.5.

图纸

管理

类

1.5.1未按有关规定填绘反映实际情况的相关图纸；

B级

1.5.2未按规定建立数字化图件；

B级

1.5.3采掘工程平面图未经实际测量的；

B级

1.5.4采掘工程平面图等图纸未按规定与煤炭行业管理部门定期交换的；

B级

1.5.6未按有关规定每季度绘制通风系统图；每月未进展补充修改的。

B级

1.5.7水文地质主要图件未按规定每半年修正一次；

B级

1.5.8未在采掘工程平面图和矿井充水性图上标绘出井巷出水点的位置及其涌水量、积水的井巷及采空区的积水围、底板标高和积水量等参数的

B级

1.5.9主要通风机房、提升绞车房等地点未按规定贴相关技术图纸的；

B级

1.5.10其他隐患

1.6.作业〔操作〕规程类；

1.6.1未编制采掘作业规程；

B级

1.6.2编制的采掘作业规程中未对水害、顶板和瓦斯等进展专项技术论证；

B级

1.6.3编制的采掘作业规程未按规定进展审批，组织全员学习贯彻并签字；

B级

1.6.4采掘工作面的情况发生变化时，未及时修改作业规程或补充平安措施。

B级

1.6.5未按实际制订相应的采煤、掘进、机电、运输、通风、和其他作业等各工种操作规程。

B级

1.6.6在组织大型设备安装、大硐室开凿、巷道贯穿、过断层等工程时，未编制平安技术措施和作业规程；

B级

1.6.7未在相应岗位贴操作规程的.

A级

1.6.8其他隐患

1.7隐患排查治理

1.7.1未按照有关规定制定本单位隐患排查治理制度的；

B级

1.7.2未按照有关规定定期开展隐患排查治理的；

B级

1.7.3制定的隐患排查治理方案与实际不符的；

B级

1.7.4未按照有关规定定期开展水害隐患排查及治理活动的；

B级

1.7.5未按有关规定对本单位平安隐患排查治理情况进展统计分析并上报的；

B级

1.7.6未按有关规定对本单位重大平安隐患排查治理情况进展统计分析并上报的；

B级

1.7.7其他隐患

1.8平安生产记录、台帐档案类；

1.8.1未按规定建立、修订、更新各种平安生产生产的记录、运行日志等台帐和档案；

B级

1.8.2各种平安生产记录、运行日志等台帐和档案与实际不符；

B级

1.8.3未按有关规定建立防治水根底台账的；

B级

1.8.4防治水根底台账与实际不符的；

B级

1.8.5防治水根底台账未按规定每半年修正一次的；

B级

1.8.6全年产量超过矿井核定生产能力；

C级

1.8.7煤矿月产量超过当月产量方案10%；

C级

1.8.8其他隐患

1.9应急救援预案与实施类；

1.9.1未按规定对重大危险源检测、评估、监控措施和编制应急预案；

B级

1.9.未制定事故应急救援预案〔包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案〕；

B级

1.9.3编制的应急预案未组织专家评审；

B级

1.9.4应急预案评审未形成书面纪要并附专家。

B级

1.9.5制定事故应急救援预案未按照规定进展备案的；

A级

1.9.6未按规定开展本单位的应急预案培训活动，从业人员对应急预案主要容不熟悉；

A级

1.9.7未将应急预案的要点和程序贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志；

A级

1.9.8没有按照有关规定每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；

B级

1.9.9未对应急预案演练效果进展评估，并撰写演练评估报告；

A级

100

1.9.10未按有关规定及时对应急预案修订,以及修订情况没有记录并归档；

B级

101

1.9.11未按应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；

B级

102

1.9.12未建立应急物资及装备使用状况档案；

A级

103

1.9.13未对应急物资及装备进展定期检测和维护，使其处于良好状态。

B级

104

1.9.14其他隐患

105

1.10.矿山救护类；

1.10.1设立的矿山辅助救护队未依法取得资质的；

B级

106

1.10.2没有与邻近有资质的矿山救护队签订救护协议。

B级

107

1.10.3辅助矿山救护队值班员未实行24h值班制度；

A级

108

1.10.4辅助矿山救护队未备有矿井的通风系统图和灾害预防和处理方案等技术资料；

A级

109

1.10.5辅助矿山救护队最低技术装备不符合有关标准

B级

110

1.10.6辅助矿山救护队装备未定期保养，始终保持战备状态的；

B级

112

1.10.7在开展反风演习等平安技术工作的平安措施时，矿山救护队和辅助矿山救护队未参加。

B级

113

1.10.9其他隐患

125

1.11.12其他隐患

126

1.12.事故管理

1.12.1迟报、谎报、瞒报和漏报事故的；

B级

127

1.12.2成心破坏事故现场、消灭有关证据；

A级

128

1.12.3未按照事故调查处理意见，追究本企业的有关责任人的事故责任；

A级

129

1.12.4未对已发生的事故开展警示教育；

B级

130

1.12.5未建立本单位事故台帐；

B级

131

1.12.6建立的事故台帐容不全面或与实际不符；

B级

132

1.12.7其他隐患。

133

1.13.职业安康

1.13.1未在从业人员上岗前、在岗期间开展职业危害防治知识培训的；

B级

134

1.13.2职业危害防治知识培训时间不符合有关规定的；

135

1.13.3未建立职工安康档案，或与实际不符；

B级

136

1.13.4未按有关规定进展上岗前、在岗期间和离岗时的职业安康检查。

B级

137

1.13.5未按照有关规定定期对接触粉尘、毒物及有害物理因素等的作业人员进展职业安康检查；

B级

138

1.13.6组织职业安康检查时，未对接尘工人拍照胸片；

B级

139

1.13.7职业安康检查的查体时间间隔不符合有关规定；

B级

140

1.13.8使用未成年工从事井下作业；

B级

141

1.13.9使用其他不适合从事井下生产的人员的；

B级

142

1.13.10其他隐患；

144

1.14.平安文化

1.14.1未制定具有特色的企业平安文化理念的；

B级

1.14.2未开展“平安生产月〞等平安生产宣传活动的；

B级

145

1.14.3未征订有关煤矿平安生产、专业技术等报刊杂志的；

B级

148

1.14.4未建立职工“三违〞帮教制度的；

B级

149

1.14.5其他隐患；

150

1.15.其他平安管理类

1.15.1其他平安管理类隐患

151

2.从业人员类

2.1.从业人员资格资质类；

2.1.1主要负责人未取得矿长；

C类

152

2.1.2主要负责人的矿长已过期或未按期年检；

B级

153

2.1.3主要负责人未取得矿长平安；

C类

154

2.1.4主要负责人的矿长平安已过期或未按期复训的；

C类

155

2.1.5专业技术人员不符合规定的学历或专业的；

B类

156

2.1.6平安管理人员未取得平安管理人员书；

B类

157

2.1.7平安管理人员的平安管理人员书已过期失效；

B类

158

2.1.8特种作业人员未取得特种作业人员；

B类

159

2.1.9特种作业人员取得后，未按规定进展复训；

B类

160

2.1.10救护队指挥员和队员文化程度和年龄等不符合有关规定；

B级

161

2.1.11聘用国家有关规定制止从事本行业的人员担任矿长等职务的；

B级

162

2.1.12其他隐患

163

2.2.从业人员教育培训类；

2.2.1未将平安生产培训工作纳入本单位的年度工作方案；

B级

164

2.2.2未制订年度平安教育培训方案，或制订的方案与实际不符；

B级

165

2.2.3平安培训工作资金缺乏；

B级

166

2.2.4未开展年度全员平安培训；

B级

167

2.2.5从业人员进展平安培训期间未支付工资并承当平安培训费用；

B级

168

2.2.6煤矿未建立从业人员平安培训档案；

B级

169

2.2.7建立从业人员平安培训档案与实际不符；

B级

170

2.2.8新上岗的从业人员平安培训时间不符合有关规定；

B级

171

2.2.9区队和班组岗前平安教育培训容不符合有关规定；

B级

172

2.2.10从业人员调整岗位或离岗一年以上重新上岗时，未进展平安培训；

B级

173

2.2.11新招收的辅助救护队员未经过45天的救护知识根底培训，并考试合格的；

B级

174

2.2.12辅助救护队员，未承受每年2周的再培训和知识更新教育；

B级

175

2.2.13其他隐患

176

2.3.从业人员操作行为类；

2.3.1未制订违章指挥，违章操作，违反劳动纪律奖惩、监视等制度；

A级

177

2.3.2从业人员违反作业规程、操作规程进展作业；

A级

178

2.3.3从业人员违反劳动纪律进展作业；

A级

179

2.3.4主要负责人违反作业规程、操作规程指挥从业人员进展违章作业；

A级

180

2.3.5平安管理人员违反作业规程、操作规程指挥从业人员进展违章作业；

A级

181

2.3.6入井人员未戴平安帽、自救器和矿灯和人员定位识别卡的；规程规定携带便携人员未带便携入井的。

A级

182

2.3.7入井人员携带烟草和点火物品的；

A级

183

2.3.8入井人员穿化纤衣服的；

A级

184

2.3.9入井人员入井前严禁喝酒的；

B级

185

2.3.10其他隐患

186

2.4.其他从业人员类

2.4.1其他隐患

187

3、作业场所类

3.1.采掘布置

3.1.1经国土资源部门认定为超层越界的；

C级

188

3.1.2超出采矿许可证规定开采煤层层位进展开采的；

C级

189

3.1.3超出采矿许可证载明的坐标控制围开采的；

C级

190

3.1.4擅自开采保安煤柱；

C级

191

3.1.5未编制采区设计；

B级

192

3.1.6未按照编制的采区设计组织施工；

B级

193

3.1.7一个采区同一煤层的一翼布置超过1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业。

C级

194

3.1.8一个采区同一煤层双翼开采或多煤层开采，采区布置的工作面数超过2个回采工作面和4个掘进工作面同时作业；

C级

195

3.1.9在采煤工作面围再布置另一采煤工作面同时作业；

B级

196

3.1.10采用不能保证2个畅通平安出口采煤工艺开采〔三角煤、残留煤柱按规定开采者除外〕的；

C级

197

3.1.11采煤工作面采用残采方式时，未经县级煤炭行业管理部门批准，并制定平安措施的；

B级

198

3.1.12采掘过程中任意扩大和缩小设计规定的煤柱；

B级

199

3.1.13水平、采区没有2个便于行人的平安出口，或平安出口无法与直达地面的平安出口相连接；

B级

200

3.1.14平安出口倾角等于或小于45°时，未设置人行道，并设置扶手、台阶或梯道；

B级

201

3.1.15巷道不能满足行人、运输、通风和设置平安生产设施的需要；

B级

202

3.1.16煤仓、溜煤〔矸〕眼未设置防止人员、物料坠入和煤、矸堵塞的设施。

B级

203

3.1.17采煤工作面的溜煤眼、人行道、上山和下山的出口在25度以上，没有采取防止人员坠落的设施

B级

204

3.1.18采煤工作面煤柱的留设、开采顺序不符合作业规程的要求；

B级

205

3.1.19未经批准拆开井巷密闭的

C级

206

3.1.20采掘工作面各类图牌板〔工作面布置图、施工断面图，巷道断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书、通风系统图、避灾路线图、危险源排查牌板、瓦斯排版、责任制牌板〕不完整，或不符实际的；

B级

207

3.1.21其他隐患

208

3.2.顶板类

3.2.1采掘工作面空顶作业；

A级

209

3.2.2采掘工作面在松软的煤、岩层或流砂性地层中及地质破碎带掘进巷道时，未采取前探支护等平安措施；

A级

210

3.2.3煤矿采煤工作面控顶距不符合作业规程的要求；

A级

211

3.2.4采煤工作面没有储存一定数量的备用支护材料；

A级

212

3.2.5在同一采煤工作面中，使用不同类型和不同性能的支柱。

A级

213

3.2.6在地质条件复杂的采煤工作面中使用不同类型的支柱时，未制定平安措施。

A级

214

3.2.7煤矿〔矿井〕采煤工作面使用折损的坑木、损坏的金属顶梁和失效的单体液压支柱。

A级

215

3.2.8采煤工作面未及时回柱放顶或充填；

B级

216

3.2.9采煤工作面平安出口与巷道连接处超前压力影响围没有进展加强支护；

A级

217

3.2.10架棚支护巷道没有使用拉杆或撑木的；

A级

219

3.2.11采煤工作面平安出口与巷道连接处超前压力影响围加强支护的巷道长度小于20m；

A级

220

3.2.13采煤工作面平安出口和与相连的巷道支架断梁折柱、巷道底鼓变形；

B级

222

3.2.1.4更换巷道支护时

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