上海金山区医疗事故.docx
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上海金山区医疗事故
上海市金山区医疗事故
技术鉴定中心
2017年度单位决算
目录
第一部分上海市金山区医疗事故技术鉴定中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市金金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市金山区医疗事故技术鉴定中心概况
一、主要职能
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心隶属于上海市金山区卫生和计划生育委员会,职能是依照医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理技术操作规范、常规,运用医学科学原理和专业知识,独立进行医疗事故技术鉴定。
二、机构设置
根据上述职责,上海市金山区医疗事故技术鉴定中心共设置2个内设机构:
1、中心领导
2、综合办公室
第二部分上海市金山区医疗事故技术鉴定中心
2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
180.39
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
24.26
九、医疗卫生与计划生育支出
150.26
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.86
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
180.39
本年支出合计
180.39
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
180.39
总计
180.39
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
180.39
180.39
208
社会保障和就业支出
24.26
24.26
208
05
行政事业单位离退休
24.26
24.26
208
05
02
事业单位离退休
0.32
0.32
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
17.10
17.10
210
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
6.84
6.84
210
医疗卫生与计划生育支出
150.26
150.26
210
01
医疗卫生与计划生育管理事务
142.11
142.11
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
142.11
142.11
210
11
行政事业单位医疗★
8.15
8.15
221
11
02
事业单位医疗★
8.15
8.15
221
住房保障支出
5.86
5.86
221
02
住房改革支出
5.86
5.86
221
02
01
住房公积金
5.86
5.86
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
180.39
173.91
6.48
208
社会保障和就业支出
24.26
24.26
208
05
行政事业单位离退休
24.26
24.26
208
05
02
事业单位离退休
0.32
0.32
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
17.10
17.10
210
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
6.84
6.84
210
医疗卫生与计划生育支出
150.26
143.78
6.48
210
01
医疗卫生与计划生育管理事务
142.11
135.63
6.48
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
142.11
135.63
6.48
210
11
行政事业单位医疗★
8.15
8.15
221
11
02
事业单位医疗★
8.15
8.15
221
住房保障支出
5.86
5.86
221
02
住房改革支出
5.86
5.86
221
02
01
住房公积金
5.86
5.86
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
180.39
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
24.26
24.26
九、医疗卫生与计划生育支出
150.26
150.26
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.86
5.86
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
180.39
本年支出合计
180.39
180.39
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
180.39
总计
180.39
180.39
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
24.26
24.26
208
05
行政事业单位离退休
24.26
24.26
208
05
02
事业单位离退休
0.32
0.32
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
17.10
17.10
210
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
6.84
6.84
210
医疗卫生与计划生育支出
150.26
143.78
6.48
210
01
医疗卫生与计划生育管理事务
142.11
135.63
6.48
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
142.11
135.63
6.48
210
11
行政事业单位医疗★
8.15
8.15
221
11
02
事业单位医疗★
8.15
8.15
221
住房保障支出
5.86
5.86
221
02
住房改革支出
5.86
5.86
221
02
01
住房公积金
5.86
5.86
合计
180.39
173.91
6.48
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
150.31
150.31
301
01
基本工资
24.35
24.35
301
02
津贴补贴
10.40
10.40
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
10.68
10.68
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
75.56
75.56
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
17.10
17.10
301
09
职业年金缴费
6.84
6.84
301
99
其他工资福利支出
5.37
5.37
302
商品和服务支出
16.85
16.85
302
01
办公费
1.03
1.03
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.02
0.02
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.83
0.83
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
6.48
6.48
302
11
差旅费
0.31
0.31
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.42
0.42
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.03
0.03
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.47
1.47
302
29
福利费
1.27
1.27
302
31
公务用车运行维护费
0.00
0.00
302
39
其他交通费用
4.81
4.81
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.17
0.17
303
对个人和家庭的补助
6.22
6.22
303
01
离休费
303
02
退休费
0.32
0.32
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
5.86
5.86
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.04
0.04
310
其他资本性支出
0.53
0.53
310
02
办公设备购置
0.53
0.53
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
173.91
156.53
17.38
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市金山区医疗事故技术鉴定中心
2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度收入总计为180.39万元、支出总计为180.39万元。
与2017年度相比,收入、支出总计各增加15.32万元。
主要原因:
是由于年内人员新增及工资福利提高。
二、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计180.39万元,其中:
财政拨款收入180.39万元,占100%。
三、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计180.39万元,其中:
基本支出173.91万元,占96.41%;项目支出6.48万元,占3.6%。
四、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度财政拨款收支总决算180.39万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加15.32万元,增长9.28%。
主要原因:
是由于年内人员新增及工资福利提高。
五、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款支出180.39万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.32万元,增长10%。
主要原因:
是由于年内人员新增及工资福利提高。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款支出180.39万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)24.26万元,占13.45%;医疗卫生与计划生育支出(类)150.26万元,占83.30%;住房保障支出5.86万元,占3.25%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.48万元,支出决算为180.39万元,完成年初预算的113.83%。
决算数大于预算数的主要原因:
年内人员新增及工资社保提高。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.32万元。
主要用于:
单位退休人员经费。
年初预算为0.72万元,支出决算为0.32万元。
决算数小于预算数的主要原因:
退休人员经费支出由主管部门统一发放口径。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.1万元。
主要用于:
按规定缴纳单位职工职业年金的支出。
年初预算为14.66万元,支出决算为17.1万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年内人员新增及社保基数上调。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.84万元。
主要用于:
按规定缴纳单位职工职业年金的支出。
年初预算为5.86万元,支出决算为6.84万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年内人员新增及社保基数上调。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)142.11万元。
主要用于:
保障单位正常运转的基本支出和单位项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出和本单位的项目支出。
年初预算为124.55万元,支出决算为142.11万元。
决算数大于预算数的主要原因:
是由于年内人员新增,工资福利提高。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)8.15万元。
主要用于:
按规定缴纳单位职工基本医疗保险费的支出。
年初预算为7.33万元,支出决算为8.15万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年内人员新增及社保基数上调。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.86万元。
主要用于:
按规定缴纳单位职工住房公积金支出。
年初预算为5.35万元,支出决算为5.86万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年内人员新增及公积金基数上调。
六、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出173.91万元,包括人员经费157.06万元,公用经费17.38万元。
基本支出中:
1、工资福利支出150.31万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金等支出
2、商品和服务支出16.85万元,主要用于:
办公费、印刷费、电话费、物业管理费等支出
3、对个人和家庭的补助支出6.22万元,主要用于单位退休人员的经费和按规定为职工缴纳的住房公积金支出以及单位职工子女托费报销
4、其他资本性支出0.53万元,主要用于单位新增办公设备购置费。
七、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.1万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0元;公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
无“三公”经费发生数。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少(增加)0万元,其中:
因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算数为0万元;公务接待费支出决算数为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0万元。
八、关于上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心属于事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为1.31万元,其中:
货物采购金额1.31万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,上海市金山区医疗事故技术鉴定中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市金山区医疗事故技术鉴定中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况,根据财政要求认真做好及时上报内部控制基础性评价报告。
建立了良好的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:
2017年度开展的绩效跟踪项目1个,涉及预算金额10.77万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分无。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发