F01沈家阁有机肥.docx

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F01沈家阁有机肥

附件01

广元市元坝区农业循环经济项目

沈家阁现代农业示范园区初级有机肥生产项目

实施方案

编制单位：

农业部沼气科学研究所

农业部成都能源环境工程设计所

编制时间：

二〇一一年五月

1.

项目概况

1.1项目名称

沈家阁现代农业示范园区初级有机肥生产项目

1.2项目承担单位

元坝区畜牧食品局

1.3建设地点

广元市元坝区卫子镇沈家阁村

1.4建设目标

处理存栏数约为6000头生猪的联户养殖区产出的干清粪，生产初级有机肥，供本村还田施肥使用。

1.5建设年限

1年。

1.6工艺流程

联户养殖区处理废弃物采用干清分流方式，干清粪每日统一收集并送到初级有机肥生产处理；另，收获季节收集农作物秸秆，送到初级有机肥生产储存备用。

将秸秆粉碎并与干清粪一同放入堆沤槽，混合菌剂后，一并发酵，完全腐熟后送到田间备用。

1.7建设内容及规模

该项目原料来源为常年存栏数约为6000头生猪规模的养殖园区，建设内容包括：

综合用房20m²；

堆料棚600m²；

生产车间600m²；

堆沤槽440m²；

集水池8m³；

消防水池50m³；

给排水、道路、围墙、绿化等。

项目建成后日处理鲜猪粪约9t/d、农作物秸秆约3t/d，年产初级有机肥约4380t。

1.8总概算

该项目工程总投资概算为127.315万元，其中：

建筑工程费89.620万元，设备购置与安装费18.000万元，工程建设其它费用13.991万元，基本预备费5.705万元。

1.9资金筹措

该项目为纯公益性建设，总投资概算为127.315万元，资金来源渠道包括中央财政投资和地方财政投资，其中中央财政投资40.000万元（占总投资31.42%），地方财政投资40.000万元（占总投资31.42%），三是沈家阁现代农业示范园区自筹47.315万元（占总投资37.46%），以组织农户投工投料折合计算。

1.10占地面积

工程占地总面积约7.5亩。

1.11劳动定员

该项目需操作人员3名，其中管理人员1名，技术人员2名，管理人员主要由沈家阁现代农业示范园区管理人员兼职。

1.12建设工期

12个月。

1.13主要技术经济指标

项目建成后日处理鲜猪粪约9t/d、农作物秸秆约3t/d，年产初级有机肥约4380t，全部供本村种植业使用。

单位投资：

约550元/t有机肥

该工程总动力（不含装载、运输车辆）60.0kW，日耗电约60.0kWh。

单位运行能耗：

0.2kWh/t有机肥。

2.

项目承担单位基本情况

元坝区畜牧食品局为区政府行政序列一级局，是全区畜牧产业的行政、事业决策机构。

局机关包括畜牧生产、疫病控制、等事业股室5个，全区28乡镇畜牧兽医站技术推广体系健全，技术优势突出。

全区现有在职干部117人，为适应现代畜牧业发展，新引进畜牧生产与环境控制、预防兽医硕士2人，具有本科以上文化程度20人，大专以上文化程度的34人，中专文化的24人，其中高级畜牧师1人、高级兽医师1人，中级以上职称25人、助理畜牧兽医师职称68人，先后获得农业部、省、市、区科技成果10余项，发表各类专业技术论文40余篇，并总结编写了《猪经》书刊。

3.项目建设内容和目标

3.1年生产能力

项目建设规模为：

处理存栏6000头生猪养殖区产出的干清粪，日处理干清粪9.0吨，日消耗秸秆3.0吨，年产初级有机肥约4380吨。

供应沈家阁现代农业示范园区还田施肥。

3.2工程内容

原料收储部分：

建设秸秆堆料棚、消防水池等；购置农用运输车、消防系统等；

发酵生产部分：

建设生产车间、堆沤槽、集水池等；购置秸秆粉碎机、槽式翻堆机、通风机等；

附属设施：

建设配电房、管理房、给排水系统、围墙、大门、道路及绿化等；购置电气系统等；

3.3技术类型

该项目设计采用禽畜粪便槽式动态连续发酵工艺。

3.4生产工艺

本沼气工程整个工艺包括：

原料收储部分；发酵生产部分。

联户养殖区处理废弃物采用干清分流方式，干清粪每日统一收集并送到初级有机肥生产处理；另，收获季节收集农作物秸秆，送到初级有机肥生产储存备用。

将秸秆粉碎并与干清粪一同放入堆沤槽，混合菌剂后，一并发酵，完全腐熟后送到田间备用。

3.4.1秸秆收储部分：

收获后秸秆集中收购，储存在堆料棚，使用前经生产车间粉碎，粉碎机加工长度为小于20mm的小段。

堆料棚要求通风条件好，物料输运方便，四壁砌筑墙体防护，四周构筑物隔离距离大于5m，彩钢棚顶，备有消火栓，消防通道畅通。

购置农用运输车、消防系统等主要设备。

3.4.2发酵生产部分：

生产车间内分隔为粉碎车间、储粉间、发酵车间。

粉碎车间内不堆积物料，粉碎的物料直接送入储粉间，不使车间成为粉尘环境；储粉间；兼做秸秆粉碎机的除尘室，内无电气设备；发酵车间设堆沤槽1座，将秸秆粉、养猪场干清粪与菌剂均匀堆入堆沤槽，由槽式翻堆机混合均匀，进行发酵。

集水池建于生产车间近侧，收集储存堆沤槽渗沥液。

安装秸秆粉碎机、槽式翻堆机、通风机等主要设备。

3.5主要设施和设备

3.5.1主要设施

土建明细表

序号

构（建）筑物名称

结构

数量

m³/m²

备注

1

综合用房

砖混

20

2

堆料棚

砖混

600

3

生产车间

砖混

600

4

堆沤槽

砖混

440

5

集水池

钢混

8

6

消防水池

砖混

50

7

给排水井沟

砖混

100

8

围墙

砖混

300

9

大门

钢制

2

10

道路

砼

100

11

绿化

1000

3.5.2主要设备

仪器设备购置汇总表

序号

设备名称

规格型号

数量

（台）

备注

1

秸秆粉碎机

JF-500

2

2

槽式翻抛机

6m

1

一机多槽

3

通风机

Φ400

4

4

消防系统

消防联动控制

1

5

电气系统

1

6

农用运输车

1

3.6产品性能

本项目的主要产品为初级有机肥，年产4380吨，其各项技术指标如下：

有效活菌数（cfu）：

≥0.20亿/g

有机质（以干基计）：

≥25.0%

水分：

≤60.0%

pH值：

5.5~8.5

粪大肠菌群数：

≤100个/g（mL）

蛔虫卵死亡率：

≥95%

有效期：

≥6月

3.7服务覆盖范围

仅限于广元市元坝区卫子镇沈家阁村。

4.项目资金筹措

4.1项目总投资

投资估算与资金筹措表

序号

项目

投资额（万元）

占总投资（%）

合计

其中:

外汇

1

建设投资

127.315

0.000

100.00%

1.1

建设投资静态部分

127.315

0.000

100.00%

1.1.1

土建工程费

89.620

0.000

70.39%

1.1.2

设备及工器具购置费

18.000

0.000

14.14%

1.1.3

安装工程费

0

0.000

0.00%

1.1.4

工程建设其它费用

13.991

0.000

10.99%

1.1.5

基本预备费

5.705

0.000

4.48%

1.2

建设投资动态部分

0.000

0.000

0.00%

1.2.1

涨价预备费

0.000

0.000

0.00%

1.2.2

建设期贷款利息

0.000

0.000

0.00%

1.2.2.1

短期贷款利息

0.000

0.000

0.00%

1.2.2.2

中长期贷款利息

0.000

0.000

0.00%

2

自有资金

127.315

0.000

100.00%

2.1

资本金

127.315

0.000

100.00%

2.1.1

国家资本金

80.000

0.000

62.84%

2.1.1.1

国家补助金

40.000

0.000

31.42%

2.1.1.2

地方配套

40.000

0.000

31.42%

2.1.2

法人资本金

0.000

0.000

0.00%

2.1.3

个人资本金

47.315

0.000

37.16%

2.2.

资本溢价

0.000

0.000

0.00%

3

接受赠款

0.000

0.000

0.00%

4

借入资金

0.000

0.000

0.00%

4.1

中长期借款

0.000

0.000

0.00%

4.2

流动资金借款

0.000

0.000

0.00%

4.3

其他短期借款

0.000

0.000

0.00%

5

项目资金来源合计

127.315

0

100.00%

该项目工程总投资概算为127.315万元，其中：

建筑工程费89.620万元，设备购置与安装费18.000万元，工程建设其它费用13.991万元，基本预备费5.705万元。

土建投资估算明细表

序号

构（建）筑物名称

结构

单价

[万元/m³（m²）]

数量

m³/m²

建设工程费用

（万元）

备注

1

综合用房

砖混

0.080

20

1.600

2

堆料棚

砖混

0.050

600

30.000

3

生产车间

砖混

0.050

600

30.000

4

堆沤槽

砖混

0.030

440

13.200

5

集水池

钢混

0.015

8

0.120

6

消防水池

砖混

0.040

50

2.000

7

给排水井沟

砖混

0.010

100

1.000

8

围墙

砖混

0.024

300

7.200

9

大门

钢制

0.500

2

1.000

10

道路

砼

0.015

100

1.500

11

绿化

0.002

1000

2.000

合计

89.620

仪器设备购置概算汇总表

序号

设备名称

规格型号

单价

（万元/套.台）

数量

（台）

合计

（万元）

备注

1

秸秆粉碎机

JF-500

1.200

2

2.400

2

槽式翻抛机

6m

8.000

1

8.000

一机多槽

3

通风机

Φ400

0.250

4

1.000

4

消防系统

消防联动控制

2.200

1

2.200

5

电气系统

1.400

1

1.400

6

农用运输车

3.000

1

3.000

合计

18.000

固定资产投资估算汇总表

序号

金额

（万元）

工程静态投资

Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ

127.315

（一）

第一部分工程费用（Ⅰ）

107.620

1

土建

89.620

2

设备及安装

18.000

（二）

第二部分工程费用（Ⅱ）

13.991

1

建设单位管理费

第一部分工程费用×1.2%

1.291

2

联合试运转费

第一部分工程费用×3.0%

3.229

3

设计前期工作费

第一部分工程费用×1.0%

1.076

4

工程勘察费

第一部分工程费用×0.8%

0.861

5

工程设计费

第一部分工程费用×4.0%

4.305

6

三通一平费

第一部分工程费用×1.0%

1.076

7

工程监理费

第一部分工程费用×1.0%

1.076

8

其它费用（竣工清理费、审查费等）

第一部分工程费用×1.0%

1.076

（三）

第三部分工程费用（Ⅲ）

5.705

1

预备费

第一、二部分工程费用之和×4%

5.705

2

征地费

业主自由，不存在征地

0.000

工程动态投资

0.000

（四）

涨价预备费

0.000

（五）

建设期贷款利息

0.000

1

短期贷款利息

0.000

2

中长期贷款利息

0.000

项目固定资产投资总额

127.315

4.2资金来源

本项目其投资资金拟从3个渠道筹措，一是申请国家拨款40.000万元，二是地方配套40.000万元，三是沈家阁现代农业示范园区自筹47.315万元，以组织农户投工投料折合计算。

5.项目投资建设和运行管理

5.1项目投资建设方式

元坝区畜牧食品局作为项目承担单位，依据国家有关法律法规和相关规定，选取有资质的项目设计施工单位和监理单位，实施项目的建设，并按相关要求对设备进行招标采购，同时定期向本市主管部门报告项目建设进度和实施情况。

5.1.1组织管理

成立项目组，项目组由元坝区畜牧食品局和有建设资质的技术支撑单位技术人员组成。

负责项目建设规划和设计，组织工程建设，制定项目实施方案，联系及购置相关仪器设备，按设计方案和计划进度，组织实施项目的各项建设内容。

5.1.2资金管理

项目资金使用，严格遵守项目管理办法，独立建账，实行专款专用，用于项目的工程建设、购买仪器设备、技术培训等工作。

根据项目的总体目标、计划进度，妥善安排项目资金使用计划，确保工程建设所需的项目经费和工程进度。

5.1.3技术培训

招聘在生物有机肥工程建设与生产管理方面有一定理论水平和生产实践经验的工作人员，通过基本知识、基本技能、管理知识、实际操作等方面的技术培训，在理论考试、实际操作考核的基础上，择优选择合格的管理人员和生产人员，确保工程正常运行，安全生产。

工程施工验收结束后，调试即到现场进行启动调试，并对运行管理人员进行培训。

5.2项目运行管理

项目建成后，由双龙桥现代农业示范园区进行营运管理，由专人负责。

项目投入运行后，技术和安全是管理的两大关键环节，必须引起高度重视。

上岗人员必须进行岗前培训，经考核合格后才能持证上岗。

制订并执行好统一的安全生产技术规范，严格按规范操作；搞好生产及配套设施的日常维护，发现质量问题及时维修，确保生产安全。

6.项目原料资源保障方案

6.1原料资源种类

元坝区沈家阁现代农业示范园区养殖户较多，建有1个年出栏1万头生猪养殖园，每日清出的干清粪9吨以上，产量足够本项目生产所需消耗量。

元坝区沈家阁现代农业示范园区的播种面积有7339亩，年产农作物秸秆2700吨。

本秸秆沼气工程年耗农作物秸秆1095吨，产量也远超本项目生产所需消耗量。

6.2技术参数

养猪场干清粪为每日清理的鲜粪，当天收集并运到，TS约15%；农作物秸秆以小麦秸秆和玉米秸秆为主，经长期储存后，TS约85%。

6.3分布情况

四川省广元市元坝区卫子镇沈家阁村

6.4消耗数量

本项目年耗养猪场干清粪3285吨/年；本项目年耗农作物秸秆1095吨/年。

6.5获取渠道

沈家阁现代农业示范园区自给自足。

6.6储存运输

由农用运输车集中到初级有机肥生产。

6.7保障措施

于收获季节集中收储农作物秸秆，保证全年足够存量。

7.项目实施进度安排

7.1实施年限：

2011年10月－2012年9月。

7.2实施进度计划表

项目实施进度计划表

序号

阶段实施内容

1－4月

5－6月

7－8月

9－10月

11月

12月

1

项目申请

及审批

2

项目招投标及

项目设计

3

施工建造

4

设备安装

5

启动调试

6

验收

7.3资金使用计划表

在项目审批通过后，资金使用计划如下表所示。

项目资金使用计划表

项目进展阶段

时间（工作日）

投入资金（万元）

备注

比选和设计

160

20.000

基本预备费5.705万元在项目施工建造过程中灵活掌握使用。

施工建造

60

70.000

设备安装

60

20.000

工程调试

80

6.610

竣工验收

5.000

8.项目技术经济分析

8.1市场分析

本项目在现代农业园区内，自产自销，不存在市场销售问题。

现代农业园区内种植猕猴桃4500亩，无公害蔬菜2500亩，足够消纳本项目所产初级有机肥。

8.2项目成本

本财务分析的基础数据采用业主提供的参数。

1）成本指标

水：

0.2m³/天×365天/年×1.0元/m³=0.0073万元/年；

电：

60kW·h/天×365天/年×0.52元/kW·h=1.1388万元/年；

干清粪收集费：

9000kg/天×365天/年×0.05元/kg=16.425万元/年。

秸秆收集费：

3000kg/天×365天/年×0.25元/kg=27.375万元/年。

工资成本10.8万元：

项目定员3人，平均工资成本3000元/月·人（14%福利费和1.5%职工教育经费及2%工会经费均包含在内）；

维护及修理费按第一部分工程费用（Ⅰ）总额的1%估算：

240.15万元×1%=2.4015万元；

运输费用、管理费用、其它费用分别按以上各项费用之和的2%计算，约为：

1.163万元。

本项目总计年总支出59.31万元。

2）收入指标

沼肥年收入：

12t×365×240元/t=105.12万元。

本项目总计年总收入45.81万元。

3）税费标准

增值税：

本项目纳税主体为生产农产品的小规模纳税人，根据《增殖税暂行条例》及其《实施细则》的规定，当地税务部门免其增殖税；故原本应按增值税额的8%计算的其它税金和附加费（城建税5%，教育费附加3%）均免予交纳。

项目计算期内税前利润总额45.81万元，为国家交纳所得税3.665万元，可供分配利润总额42.145万元。

8.3经济效益分析

本项目年产初级有机肥折算收入105.12万元/年，扣除年运行费用（修理费，人工费，能源费，辅料费），税后每年可收益42.145万元。

8.4环境效益分析

本项目以养殖业和种植业废弃物为原料，生产生态肥料替代节约化学肥料，联动生态养殖和生态农业，实现物流的良性循环和资源多层次、多用途利用，大大改善和保护了本现代农业园区的生态环境。

发展生物有机肥项目，消纳养殖业废弃物，可以起到明显的卫生效果。

杀灭病菌、病毒和寄生虫卵，可以减少人畜病害。

8.5社会效益分析

本项目对现代农业园区的规模养殖园区的粪污实现消纳，改善了生产环境和人员的工作、生活环境，有利于人畜健康。

本项目的建设符合国家产业政策和省市有关发展农业的法规政策，项目建成后，对增强农民的科技意识，提高科技在农业生产中的贡献率。

在保护的前提下合理开发和利用自然资源，同时提供大量优质农产品，提高农民的生活水平和生活条件，极大地增强了农业部门服务“三农”的能力。

粪污经过堆沤发酵后，杀灭了有害细菌，减少畜牧疾病率的发生，为有机绿色农牧产品的生产创造了条件，具有很好的社会效益。

项目定员3人，提供新增的就业岗位。

9.项目建设条件落实情况

9.1土地

本项目土地由现代农业示范园区提供，沼气站共占地面积7.5亩。

9.2供水

该项目给水使用本村集中居住区自来水，生产用水使用当地灌溉渠地表水，能满足本项目要求。

9.3供电

用电由本村集中居住区提供，能满足本项目要求。

9.4道路

水泥道路可直接通本村集中居住区。