质量方针目标展开图.docx
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质量方针目标展开图
同分医药有限公司
质量方针目标展开图QR-001-001
质量部方针目标
质量方针：
质量第一，客户至上日期：
2014年
方针内容
分项目标内容
主要保证措施
考核指标
目标值
完成进度要求
责任岗位
质
量
第
一
，
客
户
至
上
质
量
第
一
，
客
户
至
上
验收准确、抽样有代表性
严格执行验收制度，验收准确率
准确率
100%
全年
验收员
验收记录准确、计算机录入数据准确
严格执行验收制度，验收记录完整真实
准确率
100%
全年
验收员
供货单位、购进药品的合法性
建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案
建档率
100%
全年
质量管理员
首营企业和首营品种审核的审核无错漏
准确审核录入基础数据库的信息
准确率
100%
全年
质量管理员
与所有供货单位签订质保协议
无质保协议或协议过期的供应商不得作为合格供应商
覆盖率
100%
全年
质量管理员
发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内
系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用
准确率
100%
全年
质量管理员
公司经营药品与公司经营范围相符合
系统自动控制经营范围，超范围不能确认
准确率
100%
全年
质量管理员
购货单位合法性
建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案
建档率
100%
全年
质量管理员
严格控制不合格药品，处置妥善
不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录
覆盖率
100%
全年
质量管理员
及时上报不良反应
严格执行不良反应报告制度
在1天内上报
100%
全年
质量管理员
首营企业和首营品种种资料收集完整度
严格首营企业、首营品种审核
覆盖率
100%
全年
质量部部长
供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书
严格执行采购人员审核制度
覆盖率
100%
全年
质量部部长
进货评审进货质量稳定、可靠
严把药品质量关、进货质量评审
进货评审得分
≥95分
全年
质量部部长
严格选择良好承运商
建立、健全合格承运商质量档案
建档率
100%
全年
质量部部长
质量管理制度得到有效执行
严格贯彻质量制度，制度执行情况检查
制度执行检查得分
≥90分
全年
质量部部长
冷链设施设备运行有效、稳定
严格执行验证制度、根据验证结果调整设备操作
验证结果
合格
全年
质量部部长
公司经营严格贯彻GSP要求
药监局日常检查、GSP内审
检查、评审结果
合格
全年
质量部部长
质量信息档案健全，有效利用
积极收集各方面质量信息
重大质量信息收集率
100%
全年
质量部部长
全年公司经营无重大质量风险
严格执行风险管理制度，年终经营风险评估
经营质量风险
低
全年
质量部部长
同分医药有限公司
质量方针目标展开图QR-001-001
采购部质量目标
质量方针：
质量第一，客户至上日期：
2014年
方针内容
分项目标内容
主要保证措施
考核指标
目标值
完成进度要求
责任岗位
质
量
第
一
，
客
户
至
上
质
量
第
一
，
客
户
至
上
供货单位合法性
仅从经过审核的首营企业和合格供方购进
覆盖率
100%
全年
采购员
购进的药品合法
仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品
覆盖率
100%
全年
采购员
与所有供货单位签订质保协议
所有供应商在业务发生时均有有效的质保协议
覆盖率
100%
全年
采购员
发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内
系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用
准确率
100%
全年
采购员
公司经营药品与公司经营范围相符合
系统自动控制经营范围，超范围不能确认
准确率
100%
全年
采购员
供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书
严格执行销售人员审核制度
覆盖率
100%
全年
采购员
购进药品均有采购记录
严格执行采购管理制度
覆盖率
100%
全年
采购员
质量查询全部都得到供应商确认
积极协助质量部完成质量查询
完成率
95%
全年
采购经理
有效处理近效期、滞销药品，避免公司损失
严格执行购销一体化原则
近效期药品报损率
1%
全年
采购经理
严格控制公司报损率，减少公司损失
积极协助质量部处理质量问题
报破损率
1.5%
全年
采购经理
保证供应商、品种资料在业务期间均有效
接到质量部更新资料通知后在规定时间内收集齐全所需资料
资料上交时间
接到通知后10个工作日内
全年
采购经理
采购退货及时处理完成
敦促供应商，保证供应商在规定时间内取走退货
供应商提走退货时间
制作退货单后20个工作日内
全年
采购经理
服务全面、周到，无重大投诉
定期向供应商征求服务质量的信息，不断提高服务水平
供应商满意度
>90%
全年
采购经理
同分医药有限公司
质量方针目标展开图QR-001-001
储运部质量目标
质量方针：
质量第一，客户至上日期：
2014年
方针内容
分项目标内容
主要保证措施
考核指标
目标值
完成进度要求
责任岗位
质
量
第
一
，
客
户
至
上
质
量
第
一
，
客
户
至
上
执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范
严格执行仓储管理制度
检查不规范次数
<10次
全年
保管员
药品仓储环境、条件（温湿度条件等）符合GSP要求
严格执行仓储管理制度
温湿度超标记录次数
<10次
全年
保管员
高效率拣货，发货及时
严格执行发货复核制度
开单后2个工作日没有完成发货的次数
<20次
全年
保管员
拣货准确、误差率低
严格执行发货复核制度
拣货差错率
5%
全年
保管员
所有出库药品均经过复核确认
严格执行发货复核制度
覆盖率
100%
全年
复核员
高效率复核，复核快速
严格执行发货复核制度
拣货完成后24小时内未完成复核次数
<20次
全年
复核员
复核准确、误差率低
严格执行发货复核制度
复核差错率
2%
全年
复核员
复核记录完整、真实
严格执行发货复核制度
覆盖率
100%
全年
复核员
药品安全、快捷的送达客户
严格执运输管理核制度
运输破损率
0%
全年
运输员
按照客户核准的经营产所和仓储地址送货
严格执运输管理核制度
送达核准地址率
100%
全年
运输员
冷链等特殊运输条件的药品相关运输记录完整准确
严格执运输管理核制度
覆盖率
100%
全年
运输员
所有提货人员均是授权人员
严格执运输管理核制度
覆盖率
100%
全年
储运部主任
确保储存药品的安全，发现问题能够及时正确处理,减少仓储不善引起的不合格品损失
严格执行仓储管理制度
仓储不善导致不合格品比率
<1%
全年
储运部主任
仓库帐、物相符，盘点差异率低
规范管理，严格执行盘点制度
盘点差异率
<1%
全年
储运部主任
高质量服务、减少客户投诉
严格执行仓储、运输管理制度
客户针对发货、运输的满意率
>95%
全年
储运部主任
温湿度监控系统、养护计量器具在检验有效期内
严格执行校准制度、设备管理制度
校准合格率
100%
全年
养护员
积极有效的控制仓储温湿度条件，确保库存药品质量
严格执行养护制度、及时调控温湿度
温湿度超标记录次数
<10次
全年
养护员
及时上报近效期药品，减少公司损失
严格执行养护制度、及时上报近效期催销表
近效期品种漏报次数
<3次
全年
养护员
认真做好在库药品养护工作
严格执行养护制度，认证记录养护记录、档案
养护记录完整
100%
全年
养护员
同分医药有限公司
质量方针目标展开图QR-001-001
销售部质量目标
质量方针：
质量第一，客户至上日期：
2014年
方针内容
分项目标内容
主要保证措施
考核指标
目标值
完成进度要求
责任岗位
质
量
第
一
，
客
户
至
上
质
量
第
一
，
客
户
至
上
购货的单位合法
仅向经过审核的购货企业销售药品
覆盖率
100%
全年
销售员
销售的药品合法
仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品
覆盖率
100%
全年
销售员
与所有客户单位签订质保协议
所有客户在业务发生时均有有效的质保协议
覆盖率
100%
全年
销售员
发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内
系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用
准确率
100%
全年
销售员
销售给客户的药品与客户经营范围相符合
系统自动控制经营范围，超范围不能确认
准确率
100%
全年
销售员
购货单位采购人员均有符合规定的法人授权委托书
严格执行采购人员审核制度
覆盖率
100%
全年
销售员
销售药品均有采购记录
严格执行销售管理制度
覆盖率
100%
全年
销售员
做好售后服务工作，妥善处理用户投诉
积极协助质量部处理客户投诉
完成率
97%
全年
销售经理
有效收集收集公司所售出药品的不良反应信息
严格执行不良反应报告制度，收集公司所售出药品的不良反应信息，并立即报告质量管理部门
接收到信息后报告质量部时限
24小时
全年
销售经理
服务全面、周到，无重大投诉
定期回访客户征求服务质量的信息，不断提高服务水平
客户不满意率
<3%
全年
销售经理
同分医药有限公司
质量方针目标展开图QR-001-001
综合部质量目标
质量方针：
质量第一，客户至上日期：
2014年
方针
内容
分项目标内容
主要保证措施
考核指标
目标值
完成进度要求
责任岗位
质
量
第
一
，
客
户
至
上
质
量
第
一
，
客
户
至
上
质
量
第
一
，
客
户
至
上
有效组织培训工作
依据质量管理部的年度培训计划，组织员工培训，并建立教育档案
个人年度质量培训次数
质量培训不低于2次
全年
主任
建立、健全员工培训档案
完善、系统化管理员工培训档案
培训档案的建档率
100%
全年
主任
岗位人员具有足够的岗位技能
培训不合格的人员不得继续上岗
不合格人员是否继续在岗
不得在岗
全年
主任
确保接触药品人员身体健康
制定年度体检计划，组织直接接触药品岗位的人员进行健康检查，对不合格者调整岗位
体检不合格或无体检人员是否从事接触药品工作
不得从事
全年
主任
建立、健全员工健康档案
完善、系统化管理员工健康档案
健康档案的建档率
100%
全年
文员
及时办理人事手续，劳动执法年检、保险基数核定、薪酬备案等工作
按劳动人事部门要求及时办理相关手续
逾期办理情况
不得出现
全年
主任
健全员工人事档案
按规定简历员工人事档案
人事档案建档率
100%
全年
主任
保证公司人力资源供应
根据公司需要，搞好员工的招聘和管理工作
确保各部门人员配置不低于最低配置
不得出现
全年
主任
确保公司各岗位使用的文件为现行文件
做好公司各类文件的管理、分发、归档、收回工作
工作场地不是否出现非现行文件
不得出现
全年
文员
确保公司营业执照等经营证照及时年检
按规定时间进行年检
是否按时年检
按时完成
全年
主任
保障后勤服务、办公用品供应
按采购计划购进办公用品，主动服务其他部门
其他部门对后勤保障的满意率
>95%
全年
文员
维护公车安全，保证车辆性能
定期维护保养，按时检审车辆
车辆是否遗漏定保年检
不得漏检漏保
全年
主任
确保公司公用网络设备运转正常
定期检查维护网络设备
设备故障次数
<3次
全年
系统管理员
确保公司局域网络通畅、稳定
定期检查局域网情况，杀毒
局域网网速
≥2M
全年
系统管理员
管理维护好公司网站，保证网站的正常访问
定期维护、更新网站
网站不正常次数
<2次
全年
系统管理员
健全系统硬件和软件管理档案
按规定建立系统硬件和软件管理档案
建档率
100%
全年
系统管理员
管理维护好数据库，备份数据妥善保存，系统日志完整真实
管理维护好数据库，及时备份数据库数据并按要求妥善保存备份，保证系统日志的完整性
问题情况
不得出现
全年
系统管理员
确保公司各部门使用微机的运行正常
定期检查、杀毒、评估
微机故障次数
<5次
全年
系统管理员
确保公司其他部门人员正确使用软件和微机
按规定对公司其他部门成员进行培训
微机使用人员年度培训次数
>1次
全年
系统管理员
同分医药有限公司
质量方针目标展开图QR-001-001
财务部质量目标
质量方针：
质量第一，客户至上日期：
2014年
方针内容
分项目标内容
主要保证措施
考核指标
目标值
完成进度要求
责任岗位
质量第一，客户至上
监督库存商品，定期盘点
按照规定定期盘点
覆盖率
100%
全年
会计
加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致
仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品
准确率
100%
全年
财务经理
加强现金管理，拒绝违规现金支付
严格执行财务管理制度
覆盖率
100%
全年
出纳
加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致
加强财务管理制度的执行
准确率
100%
全年
会计
保证购买设施、设备资金的使用，保障产品质量
加强财务预算
覆盖率
100%
全年
财务经理
升级会员 