质量方针目标展开图.docx

1、质量方针目标展开图同分医药有限公司 质量方针目标展开图 QR-001-001质量部方针目标质量方针：质量第一，客户至上 日期：2014年方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位质量第一，客户至上质量第一，客户至上验收准确、抽样有代表性严格执行验收制度，验收准确率准确率100%全年验收员验收记录准确、计算机录入数据准确严格执行验收制度，验收记录完整真实准确率100%全年验收员供货单位、购进药品的合法性建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案建档率100%全年质量管理员首营企业和首营品种审核的审核无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100%全年质量管理员与所有供货单位

2、签订质保协议无质保协议或协议过期的供应商不得作为合格供应商覆盖率100%全年质量管理员发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%全年质量管理员公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%全年质量管理员购货单位合法性建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案建档率100%全年质量管理员严格控制不合格药品，处置妥善不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录覆盖率100%全年质量管理员及时上报不良反应严格执行不良反应报告制度在1天内上报100%全年质量管理员首营企业和首营品种种资料收

3、集完整度严格首营企业、首营品种审核覆盖率100%全年质量部部长供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行采购人员审核制度覆盖率100%全年质量部部长进货评审进货质量稳定、可靠严把药品质量关、进货质量评审进货评审得分95分全年质量部部长严格选择良好承运商建立、健全合格承运商质量档案建档率100%全年质量部部长质量管理制度得到有效执行严格贯彻质量制度，制度执行情况检查制度执行检查得分90分全年质量部部长冷链设施设备运行有效、稳定严格执行验证制度、根据验证结果调整设备操作验证结果合格全年质量部部长公司经营严格贯彻GSP要求药监局日常检查、GSP内审检查、评审结果合格全年质量部部长质量信息档

4、案健全，有效利用积极收集各方面质量信息重大质量信息收集率100%全年质量部部长全年公司经营无重大质量风险严格执行风险管理制度，年终经营风险评估经营质量风险低全年质量部部长同分医药有限公司 质量方针目标展开图 QR-001-001采购部质量目标质量方针：质量第一，客户至上 日期：2014年方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位质量第一，客户至上质量第一，客户至上供货单位合法性仅从经过审核的首营企业和合格供方购进覆盖率100%全年采购员购进的药品合法仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品覆盖率100%全年采购员与所有供货单位签订质保协议所有供应商在业务发生时均有有效的

5、质保协议覆盖率100%全年采购员发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%全年采购员公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%全年采购员供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行销售人员审核制度覆盖率100%全年采购员购进药品均有采购记录严格执行采购管理制度覆盖率100%全年采购员质量查询全部都得到供应商确认积极协助质量部完成质量查询完成率95%全年采购经理有效处理近效期、滞销药品，避免公司损失严格执行购销一体化原则近效期药品报损率1%全年采购经理严格控制公司报损率，减少公司

6、损失积极协助质量部处理质量问题报破损率1.5%全年采购经理保证供应商、品种资料在业务期间均有效接到质量部更新资料通知后在规定时间内收集齐全所需资料资料上交时间接到通知后10个工作日内全年采购经理采购退货及时处理完成敦促供应商，保证供应商在规定时间内取走退货供应商提走退货时间制作退货单后20个工作日内全年采购经理服务全面、周到，无重大投诉定期向供应商征求服务质量的信息，不断提高服务水平供应商满意度90%全年采购经理同分医药有限公司 质量方针目标展开图 QR-001-001储运部质量目标质量方针：质量第一，客户至上 日期：2014年方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位

7、质量第一，客户至上质量第一，客户至上执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范严格执行仓储管理制度检查不规范次数10次全年保管员药品仓储环境、条件（温湿度条件等）符合GSP要求严格执行仓储管理制度温湿度超标记录次数10次全年保管员高效率拣货，发货及时严格执行发货复核制度开单后2个工作日没有完成发货的次数20次全年保管员拣货准确、误差率低严格执行发货复核制度拣货差错率5%全年保管员所有出库药品均经过复核确认严格执行发货复核制度覆盖率100%全年复核员高效率复核，复核快速严格执行发货复核制度拣货完成后24小时内未完成复核次数20次全年复核员复核准确、误差率低严格执行发货复核制度复核差错率2%全年复核

8、员复核记录完整、真实严格执行发货复核制度覆盖率100%全年复核员药品安全、快捷的送达客户严格执运输管理核制度运输破损率0%全年运输员按照客户核准的经营产所和仓储地址送货严格执运输管理核制度送达核准地址率100%全年运输员冷链等特殊运输条件的药品相关运输记录完整准确严格执运输管理核制度覆盖率100%全年运输员所有提货人员均是授权人员严格执运输管理核制度覆盖率100%全年储运部主任确保储存药品的安全，发现问题能够及时正确处理, 减少仓储不善引起的不合格品损失严格执行仓储管理制度仓储不善导致不合格品比率1%全年储运部主任仓库帐、物相符，盘点差异率低规范管理，严格执行盘点制度盘点差异率95%全年储运部

9、主任温湿度监控系统、养护计量器具在检验有效期内严格执行校准制度、设备管理制度校准合格率100%全年养护员积极有效的控制仓储温湿度条件，确保库存药品质量严格执行养护制度、及时调控温湿度温湿度超标记录次数10次全年养护员及时上报近效期药品，减少公司损失严格执行养护制度、及时上报近效期催销表近效期品种漏报次数3次全年养护员认真做好在库药品养护工作严格执行养护制度，认证记录养护记录、档案养护记录完整100%全年养护员同分医药有限公司 质量方针目标展开图 QR-001-001销售部质量目标质量方针：质量第一，客户至上 日期：2014年方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位质量

10、第一，客户至上质量第一，客户至上购货的单位合法仅向经过审核的购货企业销售药品覆盖率100%全年销售员销售的药品合法仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品覆盖率100%全年销售员与所有客户单位签订质保协议所有客户在业务发生时均有有效的质保协议覆盖率100%全年销售员发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%全年销售员销售给客户的药品与客户经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%全年销售员购货单位采购人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行采购人员审核制度覆盖率100%全年销售员销售药品均有采购记录严格

11、执行销售管理制度覆盖率100%全年销售员做好售后服务工作，妥善处理用户投诉积极协助质量部处理客户投诉完成率97%全年销售经理有效收集收集公司所售出药品的不良反应信息严格执行不良反应报告制度，收集公司所售出药品的不良反应信息，并立即报告质量管理部门接收到信息后报告质量部时限24小时全年销售经理服务全面、周到，无重大投诉定期回访客户征求服务质量的信息，不断提高服务水平客户不满意率95%全年文员维护公车安全，保证车辆性能定期维护保养，按时检审车辆车辆是否遗漏定保年检不得漏检漏保全年主任确保公司公用网络设备运转正常定期检查维护网络设备设备故障次数3次全年系统管理员确保公司局域网络通畅、稳定定期检查局域

12、网情况，杀毒局域网网速2M全年系统管理员管理维护好公司网站，保证网站的正常访问定期维护、更新网站网站不正常次数2次全年系统管理员健全系统硬件和软件管理档案按规定建立系统硬件和软件管理档案建档率100%全年系统管理员管理维护好数据库，备份数据妥善保存，系统日志完整真实管理维护好数据库，及时备份数据库数据并按要求妥善保存备份，保证系统日志的完整性问题情况不得出现全年系统管理员确保公司各部门使用微机的运行正常定期检查、杀毒、评估微机故障次数1次全年系统管理员同分医药有限公司 质量方针目标展开图 QR-001-001财务部质量目标质量方针：质量第一，客户至上 日期：2014年方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位质量第一，客户至上监督库存商品，定期盘点按照规定定期盘点覆盖率100%全年会计加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品准确率100%全年财务经理加强现金管理，拒绝违规现金支付严格执行财务管理制度覆盖率100%全年出纳加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致加强财务管理制度的执行准确率100%全年会计保证购买设施、设备资金的使用，保障产品质量加强财务预算覆盖率100%全年财务经理