鹿邑县行政服务中心部门预算公开.docx

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鹿邑县行政服务中心部门预算公开

2019年鹿邑县行政服务中心部门预算公开

2019年度

第一部分行政服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分行政服务中心2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：

行政服务中心2019年部门预算公开报表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年财政拨款收支总体情况表

六、2019年支出经济分类汇总表

七、2019年一般公共预算基本支出情况表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

行政服务中心部门概况

一、行政服务中心主要职能

（一）机构设置情况

行政服务中心正科级单位，共有编制9人，其中在编全供事业编制18人，内设科室4个，其中有办公室、督查科、业务科、党建科。

所属事业单位0个。

（二）部门职责

1、负责全县行政审批、审核、核准、备案项目的集中办理工作；

2、负责全县行政事业性收费、罚款收缴的管理工作；

3、负责各窗口工作人员的组织人事管理、业务协调和奖惩，以及中心日常管理工作；

4、协调有关职能部门开展工作，服务全县经济建设。

内设办公室、业务科、督查科、党建科。

二、行政服务中心部门预算单位构成

行政服务中心为一级预算单位，部门预算由0个二级预算单位组成。

本预算公开即为汇总预算。

第二部分

行政服务中心2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

行政服务中心2019年预算收入总计408.5万元，预算支出总计408.5万元，与2018年相比，收、支总计各增加234.9万元，增加57.5%。

主要原因：

2019年部门结转资金48.0万元，工资基数增加，职能调整，业务增加。

二、收入预算总体情况说明

行政服务中心2019年预算收入合计408.5万元，其中：

一般公共预算收入360.5万元，上年结转资金48.0万元。

政府性基金预算收入（含上级追加转移支付）0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

行政服务中心2019年预算支出合计408.5万元，其中：

工资福利支出96.9万元，占23.72%；商品和服务支出3.6万元，占0.88%；生产和事业发展专项支出308.0万元，占75.4%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

行政服务中心2019年一般公共预算支出年初预算360.46万元。

主要用于以下方面：

行政运行（类）支出75.27万元，占20.88%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（类）支出260万元，占72.13%;其它财政对社会保险基金的补助（类）支出19.55万元，占5.42%；住房公积金（类）支出占5.64万元，占1.57%。

五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

行政服务中心2019年一般公共预算收支预算360.46万元，政府性基金收支预算0万元。

与2018年相比，一般公共预算收支预算增加189.36万元，增加52.53%，主要原因：

工资基数增加，职能调整，电子政务平台建设专项项目、服务大厅服务项目支出增加。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财【2017】98号）要求，从2018年其全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

行政服务中心2019年预算支出408.5万元，其中：

人员经费96.92万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费3.54万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目经费308.03万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

行政服务中心2019年支出合计100.46万元，其中工资福利性支出96.92万元，占96.48%；商品和服务支出3.54万元，占3.52%；对个人和家庭补助支出0万元，占0%。

比2018年增加49.34万元。

主要原因：

人员增加，工资基数增加，职能调整，业务增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

行政服务中心2019年政府性基金预算支出0万元，我单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

行政服务中心2019年“三公”经费支出预算数为5.9万元，2019年“三公”经费与2018年持平。

主要原因是：

坚决贯彻执行中央八项规定，工作量增加，保持“三公”经费不增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车运行维护费3万元，公务用车购置0万元,主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，与2018年相比持平，持平的主要原因是：

厉行节俭，控制开支。

公务用车购置费0万元，与2018年持平。

（三）公务接待费2.94万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，与2018年相比持平。

主要原因是：

虽然本年度工作任务繁重，上级检查督导次数增加，但要坚决贯彻执行中央八项规定，工作量增加保持“三公”经费不增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

行政服务中心2019年机关运行经费支出预算178.48万元。

主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

比2018年增加增加37.38万元，较上年上升20.94%，主要原因是人员增加，工资基数增加，职能调整，业务增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

其中：

政府采购货物预算0万元。

我单位2019年未安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对年初安排的4个项目进行预算绩效评价，涉及资金122.5万元，绩效工作取得了较好成效，一是加强了项目资金使用过程的监控，提高资金使用的规范性和时效性；二是加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；三是强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的链接。

2019年，我单位拟对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金约230万元，年初从预算项目立项的依据、可行性、必要性和预算项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对各个预算项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支出有据可依，并加强收支管理，不断提高中心绩效管理工作水平和预算资金使用效益，确保完成年初制定绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，行政服务中心共有车辆1辆。

其中：

一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单位20万元以上的通用设备0台；办公用房10000平方米，用于服务大厅的日常办公；业务用房500平方米，用于服务大厅机房设施。

国有资产总数原值为2370476元，其中通用设备669台，原值为1694300元；家具171件，原值为676176元。

（五）专项转移支付项目情况

行政服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）债务收入支出项目情况

行政服务中心2019年无债务收入安排支出情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

行政服务中心2019年部门预算公开报表

2019年3月18日