上海浦东卫生发展研究院单位决算.docx

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上海浦东卫生发展研究院单位决算

上海市浦东卫生发展研究院2016年度单位决算

第一部分上海市浦东卫生发展研究院概况

一、主要职能

上海市浦东卫生发展研究院（简称“卫发院”），是浦东新区卫生和计划生育委员会的直属事业单位。

中共浦东新区卫生工作委员会党校设在卫发院；浦东新区卫生技术培训中心、浦东新区卫生信息中心、浦东新区中医药发展中心挂靠卫发院；卫发院设有卫生发展研究中心、国际医学交流中心、博士后工作站和党政综合办公室。

卫发院主要开展卫生（人口计生）政策及医药卫生体制改革研究以及区域内卫生发展与规划相关研究；负责全区卫生单位学科建设及各类人才培养、卫生科技项目及科研成果管理，组织继续医学教育培训、学分管理和基地建设；承担浦东新区区域卫生信息化的建设和运维以及区域卫生信息互联互动、信息共享；贯彻浦东新区中医药事业发展战略规划，研究落实浦东中医药发展工作，组织开展浦东新区中医药咨询、论证、考核、评估与验收工作，指导推进各卫生单位中医药服务体系建设；推动浦东新区国际医学交流与合作等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东卫生发展研究院设6个内设机构，包括：

综合办公室、培训中心、信息中心、中医药发展中心、研究中心、国际医学交流中心。

第二部分上海市浦东卫生发展研究院2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,825.64

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

523.14

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

3.72

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

7.04

九、医疗卫生与计划生育支出

3,820.20

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

29.36

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,352.50

本年支出合计

3,856.60

用事业基金弥补收支差额

结余分配

3.72

年初结转和结余

1,290.85

年末结转和结余

783.03

总计

4,643.35

总计

4,643.35

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　3,352.50

　2,825.64

　523.14

　3.72

208

社会保障和就业支出

　7.04

行政事业单位离退休

　7.04

事业单位离退休

　7.04

210

医疗卫生与计划生育支出

　3,316.10

　2,789.24

　523.14

　3.72

医疗卫生与计划生育管理事务

　3,274.92

　2,748.06

　523.24

　3.72

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

　3,274.92

　2,748.06

　523.14

　3.72

医疗保障

　41.18

事业单位医疗

　41.18

221

住房保障支出

　29.36

住房改革支出

　29.36

住房公积金

　29.36

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　3,856.60

　1,474.70

　2,381.90

208

社会保障和就业支出

7.04

行政事业单位离退休

7.04

事业单位离退休

7.04

210

医疗卫生与计划生育支出

3,820.20

1,438.30

2,381.90

医疗卫生与计划生育管理事务

3,779.02

1,397.12

2,381.90

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3,779.02

1,397.12

2,381.90

医疗保障

41.18

事业单位医疗

41.18

221

住房保障支出

29.36

住房改革支出

29.36

住房公积金

29.36

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,825.64　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

7.04　

九、医疗卫生与计划生育支出

2,789.24　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

29.36　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,825.64　

本年支出合计

2,825.64　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,825.64　

总计

2,825.64　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

7.04

行政事业单位离退休

7.04

事业单位离退休

7.04

210

医疗卫生与计划生育支出

2,789.24

1,438.30

1,350.94

医疗卫生与计划生育管理事务

2,748.06

1,397.12

1,350.94

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

2,748.06

1,397.12

1,350.94

医疗保障

41.18

事业单位医疗

41.18

221

住房保障支出

29.36

住房改革支出

29.36

住房公积金

29.36

合计

2,825.64

1,474.70

1,350.94

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

870.67

301

基本工资

126.86

301

津贴补贴

20.34

301

奖金

301

其他社会保障缴费

50.7

50.70

301

伙食补助费

301

绩效工资

459.91

301

机关事业单位基本养老保险缴费

81.69

301

职业年金缴费

71.73

301

其他工资福利支出

59.44

302

商品和服务支出

546.77

302

办公费

12.64

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.32

302

水费

302

电费

302

邮电费

2.29

302

取暖费

302

物业管理费

400.00

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

7.50

302

维修（护）费

7.93

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.08

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

1.19

302

劳务费

302

委托业务费

0.54

302

工会经费

7.8

302

福利费

23.48

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

83.00

303

对个人和家庭的补助

36.76

303

离休费

303

退休费

7.04

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

29.36

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.36

310

其他资本性支出

20.50

310

办公设备购置

18.53

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

1.97

合计

1,474.70

907.43

567.27

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

7.50

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东卫生发展研究院2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为4,643.35万元、支出总计为4,643.35万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各减少871.77万元。

主要原因：

财政拨款及事业收入减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计3,352.50万元，其中：

财政拨款收入2,825.64万元，占84.28%；事业收入523.14万元，占15.60%；其他收入3.72万元，占0.12%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计3,856.60万元，其中：

基本支出1,474.70万元，占38.24%；项目支出2,381.90万元，占61.76%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算2,825.64万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少499.46万元，降低15.02%。

主要原因：

调整预算因素。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,825.64万元，占本年支出合计的73.27%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少499.46万元，降低15.02%。

主要原因：

调整预算因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,825.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出7.04万元，占0.25%；医疗卫生与计划生育支出2,789.24万元，占98.71%；住房保障支出29.36万元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,499.56万元，支出决算为2,825.64万元，完成年初预算的113.05%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.04万元，主要用于：

退休人员费用。

年初预算为6.1万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的115.41%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项），主要用于基本支出和项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要用于职工缴纳医疗金。

年初预算为2,458.93万元，支出决算为2,789.24万元，完成年初预算的113.43%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.36万元，主要用于职工缴纳公积金。

年初预算为34.53万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的85.03%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算减少。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,474.70万元，包括人员经费907.43万元，公用经费567.27万元。

基本支出中：

1、工资福利支出870.67万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出546.77万元，主要用于：

办公费、印刷费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助36.76万元，主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出20.50万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，其中：

因公出国（境）费决算为7.5万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

因公出国预算由区府办统一公开。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少7.33万元，降低49.43%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少7.33万元，降低49.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，增长0%，；公务接待费支出决算0万元，增长0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国团组减少。

无公务用车购置及运行维护费支出。

无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.5万元，占0.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出7.5万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计3人次。

开支内容包括：

交通费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于公务接待，列明公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）732.83万元，其中：

货物采购金额40.80万元、工程采购金额0万元、服务采购金额692.03万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额747.90万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无

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