大渡口区图书馆部门预算情况说明.docx

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大渡口区图书馆部门预算情况说明

大渡口区图书馆2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置

大渡口区图书馆是重庆市大渡口区文化委员会举办的公益性文化事业单位。

全馆共设：

采编室、总服务台、电子阅览室、盲文阅览室、期刊阅览室、过刊阅览室、国学经典阅览室、成人外借室、少儿阅览室、基藏书库、文化共享工程支中心等对外服务窗口。

（二）主要职责

保存借阅图书资料，促进社会文化发展。

图书\文献\报刊\音像资料\采编与储藏，图书资料借阅\图书资料维护管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入381.62万元，一般公共预算财政拨款支出381.62万元，比2017年增加6.5万元。

其中：

基本支出255.62万元，比2017年增加38.5万元，主要原因是工资调标、商品和服务支出（定额）调标及新招录1名工作人员，主要用于保障全馆在职人员工资福利及社会保险费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出126万元，比2017年减少32万元，主要用于馆藏图书购置、数字图书馆运行、展览讲座读书活动及免费开放等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，比2017年增加（减少）0万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算17.17万元，比2017年增加11.17万元。

其中：

因公出国（境）费用0万元，与2017年比无增减；公务接待费2.5万元，比2017年减少0.5万元；公务用车运行费14.67万元，比2017年增加11.67万元；公务用车购置费0万元，与2017年比无增减；主要原因是清产核资盘盈增加公务车辆2辆，车辆运行费相应增加。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。

2018年运行经费一般公共预算财政拨款381.62万元，主要用于：

办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。

2018年政府采购预算总额100万元，其中：

政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款126万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出表

附表1

部门收支总体情况表

编制单位：

重庆市大渡口区图书馆单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

381.62

一般公共服务支出

333.67

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

28.29

其他收入

社会保障和就业支出

10.96

医疗卫生与计划生育支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

8.70

住房保障支出

其他支出

本年收入合计

381.62

本年支出合计

381.62

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

381.62

支出总计

381.62

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

381.62

一般公共服务支出

333.67

政府性基金预算拨款收入

国防支出

国有资本经营预算拨款收入

公共安全支出

事业收入

教育支出

事业单位经营收入

社会保障和就业支出

28.29

其他收入

医疗卫生与计划生育支出

10.96

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

8.70

其他支出

本年收入合计

381.62

本年支出合计

381.62

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

381.62

支出总计

381.62

附表2

部门收入总体情况表

编制单位：

重庆市大渡口区图书馆单位：

万元

科目

合计

上年结转

一般公共预

算拨款收入

政府性基金

预算拨款收入

国有资本经营

预算拨款收入

事业收入

事业单位

经营收入

其他收入

用事业基金

弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：

教育收费

合计

381.62

381.62

207

文化体育与传媒支出

333.67

333.67

20701

文化

333.67

333.67

2070104

图书馆

333.67

333.67

208

社会保障和就业支出

28.29

28.29

20805

行政事业单位离退休

28.29

28.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.50

14.50

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.80

5.80

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.00

8.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.96

10.96

21011

行政事业单位医疗

10.96

10.96

2101102

事业单位医疗

7.76

7.76

2101103

公务员医疗补助

3.20

3.20

221

住房保障支出

8.70

8.70

22102

住房改革支出

8.70

8.70

2210201

住房公积金

8.70

8.70

附表3

部门支出总体情况表

编制单位：

重庆市大渡口区图书馆单位：

万元

合计

381.62

255.62

126.00

207

文化体育与传媒支出

333.67

207.67

126.00

20701

文化

333.67

207.67

126.00

2070104

图书馆

333.67

207.67

126.00

208

社会保障和就业支出

28.29

28.29

20805

行政事业单位离退休

28.29

28.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.50

14.50

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.80

5.80

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.00

8.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.96

10.96

21011

行政事业单位医疗

10.96

10.96

2101102

事业单位医疗

7.76

7.76

2101103

公务员医疗补助

3.20

3.20

221

住房保障支出

8.70

8.70

22102

住房改革支出

8.70

8.70

2210201

住房公积金

8.70

8.70

附表4

财政拨款收支总体情况表

编制单位：

重庆市大渡口区图书馆单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

国有资本经营预算

财政拨款

一、本年收入

381.62

一、本年支出

381.62

381.62

一般公共预算拨款

381.62

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款

外交支出

国有资本经营预算拨款

国防支出

文化体育与传媒支出

333.67

333.67

社会保障和就业支出

28.29

28.29

医疗卫生与计划生育支出

10.96

10.96

住房保障支出

8.70

8.70

公共安全支出

二、上年结转

教育支出

一般公共预算拨款

社会保障和就业支出

政府性基金预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

国有资本经营预算拨款

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

其他支出

二、结转下年

收入总计

381.62

支出总计

381.62

381.62

附表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：

重庆市大渡口区图书馆单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

381.62

255.62

126

207

文化体育与传媒支出

207.67

207.67

126

20701

文化

207.67

207.67

126

2070104

图书馆

207.67

207.67

126

208

社会保障和就业支出

28.29

28.29

20805

行政事业单位离退休

28.29

28.29

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.50

14.50

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.80

5.80

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.00

8.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.96

10.96

21011

行政事业单位医疗

10.96

10.96

2101102

事业单位医疗

7.76

7.76

2101103

公务员医疗补助

3.20

3.20

221

住房保障支出

8.70

8.70

22102

住房改革支出

8.70

8.70

2210201

住房公积金

8.70

8.70

附表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：

重庆市大渡口区图书馆单位：

万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

255.62

192.84

62.78

301

工资福利支出

184.84

184.84

30101

基本工资

38.07

38.07

30102

津贴补贴

2.19

2.19

30103

奖金

2.42

2.42

30107

绩效工资

32.22

32.22

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.50

14.50

30109

职业年金缴费

5.80

5.80

30110

职工基本医疗保险缴费

7.76

7.76

30111

公务员医疗补助缴费

3.20

3.20

30112

其他社会保障缴费

0.58

0.58

30113

住房公积金

8.70

8.70

30199

其他工资福利支出

69.41

69.41

302

商品和服务支出

62.78

62.78

30201

办公费

10.00

10.00

30202

印刷费

3.00

3.00

30207

邮电费

1.00

1.00

30211

差旅费

25.00

25.00

30213

维修（护）费

5.00

5.00

30215

会议费

1.00

1.00

30216

培训费

1.00

1.00

30217

公务接待费

2.50

2.50

30226

劳务费

2.00

2.00

30228

工会经费

2.45

2.45

30229

福利费

3.33

3.33

30299

其他商品和服务支出

6.50

6.50

303

对个人和家庭的补助

8.00

8.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

8.00

8.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

重庆市大渡口区图书馆单位：

万元

2018年预算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待

费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

17.17

0

14.67

0

14.67

2.5

附表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

重庆市大渡口区图书馆单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计