大渡口区图书馆部门预算情况说明.docx

1、大渡口区图书馆部门预算情况说明大渡口区图书馆2018年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）机构设置大渡口区图书馆是重庆市大渡口区文化委员会举办的公益性文化事业单位。全馆共设：采编室、总服务台、电子阅览室、盲文阅览室、期刊阅览室、过刊阅览室、国学经典阅览室、成人外借室、少儿阅览室、基藏书库、文化共享工程支中心等对外服务窗口。（二）主要职责保存借阅图书资料，促进社会文化发展。图书文献报刊音像资料采编与储藏，图书资料借阅图书资料维护管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。二、部门预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款收入381.62万元，一般公共预算财政拨款支出381.62万元，比2017年

2、增加6.5万元。其中：基本支出255.62万元，比2017年增加38.5万元，主要原因是工资调标、商品和服务支出（定额）调标及新招录1名工作人员，主要用于保障全馆在职人员工资福利及社会保险费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出126万元，比2017年减少32万元，主要用于馆藏图书购置、数字图书馆运行、展览讲座读书活动及免费开放等重点工作。 2018年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，比2017年增加（减少）0万元。三、“三公”经费情况说明2018年“三公”经费预算17.17万元，比2017年增加11.17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年比无增减；公务接待费2.5

3、万元，比2017年减少0.5万元；公务用车运行费14.67万元，比2017年增加11.67万元；公务用车购置费0万元，与2017年比无增减；主要原因是清产核资盘盈增加公务车辆2辆，车辆运行费相应增加。四、其他重要事项的情况说明1部门运行经费（即公用经费）。2018年运行经费一般公共预算财政拨款381.62万元，主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出。2政府采购情况。2018年政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3绩效目标设置情况。2018年

4、项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款126万元。五、专业性名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

5、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附表：1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表8.政府性基金预算支出表附表1部门收支总体情况表编制单位：重庆市大渡口区图书馆 单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一般公

6、共预算拔款收入381.62 一般公共服务支出333.67 政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出事业收入公共安全支出事业单位经营收入教育支出28.29 其他收入社会保障和就业支出10.96 医疗卫生与计划生育支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出8.70 住房保障支出其他支出本年收入合计381.62 本年支出合计381.62 用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转收入总计381.62 支出总计381.62 收入支出项目预算数项目预算数一般公共预算拔款收入381.62 一般公共服务支出333.67 政府性基金预算拨款收入国防支出国有资本经营预算拨款收入公共安

7、全支出事业收入教育支出事业单位经营收入社会保障和就业支出28.29 其他收入医疗卫生与计划生育支出10.96 交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出住房保障支出8.70 其他支出本年收入合计381.62 本年支出合计381.62 用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计381.62 支出总计381.62 附表2部门收入总体情况表编制单位：重庆市大渡口区图书馆 单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：教育收费合计381.62381.62207文化体育与

8、传媒支出333.67333.67 20701 文化333.67333.67 2070104 图书馆333.67333.67208社会保障和就业支出28.2928.29 20805 行政事业单位离退休28.2928.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.5014.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.805.80 2080599 其他行政事业单位离退休支出8.008.00210医疗卫生与计划生育支出10.9610.96 21011 行政事业单位医疗10.9610.96 2101102 事业单位医疗7.767.76 2101103 公务员医疗补助3.203.2

9、0221住房保障支出8.708.70 22102 住房改革支出8.708.70 2210201 住房公积金8.708.70附表3部门支出总体情况表编制单位：重庆市大渡口区图书馆 单位：万元合计381.62255.62126.00207文化体育与传媒支出333.67207.67126.00 20701 文化333.67207.67126.00 2070104 图书馆333.67207.67126.00208社会保障和就业支出28.2928.29 20805 行政事业单位离退休28.2928.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.5014.50 2080506 机关事业单位职

10、业年金缴费支出5.805.80 2080599 其他行政事业单位离退休支出8.008.00210医疗卫生与计划生育支出10.9610.96 21011 行政事业单位医疗10.9610.96 2101102 事业单位医疗7.767.76 2101103 公务员医疗补助3.203.20221住房保障支出8.708.70 22102 住房改革支出8.708.70 2210201 住房公积金8.708.70附表4财政拨款收支总体情况表编制单位：重庆市大渡口区图书馆 单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入381.62一、本年支出

11、381.62381.62一般公共预算拨款381.62一般公共服务支出政府性基金预算拨款外交支出国有资本经营预算拨款国防支出文化体育与传媒支出333.67333.67社会保障和就业支出28.2928.29医疗卫生与计划生育支出10.9610.96住房保障支出8.708.70公共安全支出二、上年结转教育支出一般公共预算拨款社会保障和就业支出政府性基金预算拨款医疗卫生与计划生育支出国有资本经营预算拨款交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出住房保障支出其他支出二、结转下年收入总计381.62支出总计381.62381.62附表5一般公共预算支出情况表编制单位：重庆市大渡口区图书馆 单位：万元功

12、能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计381.62255.62126207文化体育与传媒支出207.67207.67126 20701 文化207.67207.67126 2070104 图书馆207.67207.67126208社会保障和就业支出28.2928.29 20805 行政事业单位离退休28.2928.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.5014.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.805.80 2080599 其他行政事业单位离退休支出8.008.00210医疗卫生与计划生育支出10.9610.96 21011

13、 行政事业单位医疗10.9610.96 2101102 事业单位医疗7.767.76 2101103 公务员医疗补助3.203.20221住房保障支出8.708.70 22102 住房改革支出8.708.70 2210201 住房公积金8.708.70附表6一般公共预算基本支出情况表编制单位：重庆市大渡口区图书馆 单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计255.62192.8462.78301工资福利支出184.84184.84 30101 基本工资38.0738.07 30102 津贴补贴2.192.19 30103 奖金2.422.42 30107

14、绩效工资32.2232.22 30108 机关事业单位基本养老保险缴费14.5014.50 30109 职业年金缴费5.805.80 30110 职工基本医疗保险缴费7.767.76 30111 公务员医疗补助缴费3.203.20 30112 其他社会保障缴费0.580.58 30113 住房公积金8.708.70 30199 其他工资福利支出69.4169.41302商品和服务支出62.7862.78 30201 办公费10.0010.00 30202 印刷费3.003.00 30207 邮电费1.001.00 30211 差旅费25.0025.00 30213 维修（护）费5.005.00

15、 30215 会议费1.001.00 30216 培训费1.001.00 30217 公务接待费2.502.50 30226 劳务费2.002.00 30228 工会经费2.452.45 30229 福利费3.333.33 30299 其他商品和服务支出6.506.50303对个人和家庭的补助8.008.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出8.008.00附表7一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：重庆市大渡口区图书馆 单位：万元2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费17.17014.67014.672.5附表8政府性基金预算支出情况表编制单位：重庆市大渡口区图书馆 单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计