泵业集团动平衡作业流程模板范例.docx
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泵业集团动平衡作业流程模板范例
动平衡作业流程
操作工接受动平衡任务后按工艺要求做好动平衡前的准备工作。
操作工了解图纸上的要求，即图纸标明的零件允许的不平衡量和操作要领。
检查零件在动平衡机上转动部位清洁无杂物，零件重量在动平衡机允许的范围内。
检查平衡机是否完好，处于正常的工作状态，各种显示清晰稳定，运行平稳，无振动。
检验员抽检，每批抽检比例不少于20﹪。
每天抽检不少于1次。
准备工作完毕，操作工按照动平衡机安全操作规程和作业指导书进行检测。
抽检采用检验员随机拿取操作工已完成的零件进行复检，也可以在操作工工作时现场监测，记录动不平衡量。
操作工首先检查芯轴与工件配合部位对两端支撑面的跳动状况，（应不超过0.01mm）。
开动动平衡机，监测实测不平衡量是否在允许不平衡量范围内。
（允许不平衡量以图样或下发的技术文件为依据。
）
检验员将抽检结果记录在《动平衡试验记录表》上
用配重或去重的方法进行平衡。
无法通过配重或去重的方法进行平衡的，做好不合格标识，并隔离存放。
不符合
检测结果是否符合要求？
符合
检验员填写“不合格报告、处置单”，交有关人员处置。
操作工做好零件自检合格标识，并在《动平衡试验记录表》记录实测数据。
合格零件入库
静平衡作业流程
操作工接受零件静平衡任务后按工艺要求做好静平衡前的准备工作。
清洁叶轮，去出毛刺；选择合适的心轴，并涂少量的机油。
检查平衡轴的圆柱度、直线度和径向跳动量应分别小于0.02、0.03、0.02mm。
表面无磕碰划伤。
（每月不少于1次）。
检查静平衡机两平行平衡轨的水平精度，平衡轨的轴向、横向两端均处于水平状态。
（每周检查2次）。
准备工作完毕，操作工按照工艺规程和指导书进行检测。
检验员抽检，每批抽检比例不少于20﹪。
每天抽检不少于1次。
操作工首先手动检查芯轴与平衡接触点配合部位对两端支撑面的跳动状况，应不超过0.01mm.
抽检采用检验员随机拿取操作工已完成的零件进行复检，也可以在操作工工作时现场监测，记录不平衡量。
不平衡量超过允许范围时，采用粘贴橡胶泥或磁铁的方法进行平衡。
根据平衡结果找到偏重处和偏重量。
在偏重处用偏铣（车）去重的方法处理。
铣（车）厚度不得超过盖板厚度的1/3，偏重较大时从盖板两边去重。
将抽检结果记录在《叶轮静平衡试验记录》上。
再次进行平衡检测。
检测结果是否符合要求？
不符合
符合
操作工做好零件自检合格标识，并在《静平衡试验记录》上记录实测数据。
合格零件入库
统计员计件工资统计工作流程
计件工资
各生产工段、班组下达零星工件生产任务的责任人按适用范围开具零星工件任务单下达有关生产工段
零星工件计件工资
生产班组按“生产制令单”进行集体作业直至工件完工合格入库
生产工人按“生产制令单”进行工序生产直至工件完工合格入库
工段长做好作业安排并将“生产制令单”下达到首道工序
装配、包装、成套、电气等集体作业的“生产制令单”下达到班组长
本工段需要在本工段加工的工件按“零星工件加工单”核算
因质量问题引起的返工（修）按质检员开具“返工（修）单”核算
外单位委托本工段加工的工件按外单位（工段）开具“委托工件加工单”核算
工段统计员按考勤记录报成本员核算加班补贴费
生产工人完成派工任务后将“计件员工补工单”交工段统计员核算补贴费用
计件员工加班或完成有报酬的非产品生产范畴的工作任务由生产工段负责下达
各制造事业部调度按分工将计划工件“生产制令单”编制下达有关生产工段
计件工资补贴费用
计划工件计件工资
生产工人按“单”完成零星工件生产并将零星工件任务单交工段统计员核算零星工件计件工资
成本组按班组上交的合格完工工件的“生产制令单”核算集体计件工资
生产工人将完工合格的“生产制令单”交工段统计员核算个人计件工资
无补贴标准的按工段长提报、总监批准意见初算报成本员
有补贴标准的不填费用金额
有工价定额的工件不填工价
无工价定额的工件按工段长提报、总监批准意见初算报成本核算员
无工价定额的工件按工段长提报、总监批准意见核算集体计件工资
有工价定额的工件按工价定额核算集体计件工资
工段统计员根据“生产制令单”填报“计划工件完工核算单”
填报“完工单”内工价栏目
成本员按工价定额核算计件工资并复核无工价工件的计件工资
成本员按补贴标准核算计件工资补贴费用并复核无补贴标准的计件工资补贴费用
成本员按班组长、生产工人个人计件工资公式和系数将集体计件工资核算到个人
无工价定额的工件按工段长提报、总监批准意见填报
有工价定额的工件不填工价
成本核算员按计件员工每月的计划工件计件工资、零星工件计件工资和计件工资补贴费用核算结果编制“月份车间员工计件工资统计核算表”上报公司领导
成本员按工价定额核算出有定额计件工资
成本员按总监批准意见核算出无工价定额计件工资
产品成本核算工作流程
有关事业部技术技术部按型号规格向成本核算组提报零件明细表
生产副总裁向成本核算组下达应进行成本核算的产品
型号规格指令
成本核算组将产品零件明细表转换电子版
成本组按产品型号规格核算每个自制零件、外购件成本
根据毛坯材质、重量、单价及调价比率核算零件材料成本
根据外购件的采购价格和单价调整比率核算外购件成本
根据每个零件加工工资核算零件人工成本
按产品型号规格及分摊比率核算出全部零部件、外购件的生产成本并做好明细汇总
按“成本核算明细表”内“产品成本价”编制“成本价目表”
按产品型号规格编制“成本核算明细表”
成本组按产品型号规格核算装配、包装成本
根据每个产品型号规格的完工“制令单”核算装配、包装的人工成本
根据装配、包装过程的领料单核算物料成本
按产品型号规格及分摊比率核算出每个型号规格产品的装配、包装成本并做好明细汇总
成本组按“成本价目表”编制“完工产品成本核算表”
成品产值统计工作流程
成本组按生产工段送达的入库成品“生产制令单”按月做好完工成品的产量统计
成本组按“成本价目表”做好入库成品的产值统计
外购产品按进价比率进行
统计
标准产品按“成本价目表”进行统计
有特殊配置、调价要求的按配置价、调整价进行统计
成本组按成品品种的生产单位和供货单位做好生产产值的分类统计
成套产品分品种生产
产值统计
电气产品分品种生产
产值统计
民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵产品分品种生产产值统计
成套产品按供货单位生产
产值统计
电气产品按供货单位生产
产值统计
民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵产品按供货单位生产产值统计
成本组按成品品种和供货单位做好完工产品生产产值的综合统计
成品交货统计流程
各制造事业部的生产车间（工段）依据生产计划单及时办理完工产品的缴库工作。
车间（工段）包装组长将检验合格的完工成品和相关单据原件移交成品库保管员。
水泵装配工段（组）
成套车间
电气车间
成套基础制令单
水泵装配任务、追溯单
电气制令单
成品库保管员依据相关单据核对实物及包装箱上的唛头（分公司名称、合同号、产品名称、型号、规格、总数量、编号、随机备品备件装箱情况），确认是否一致。
不一致，
当场纠正
一致
成品库保管员办理单据交接手续，在追溯单、制令单、任务单上注明总件数，填制“完工产品缴库统计表”，并签字确认。
成品库记帐员将经保管员确认的追溯单、制令单、任务单资料录入ERP和手工帐。
及时将追溯单、制令单或任务单等单据传递给成本核算会计。
办理单据交接手续。
通知成品库记帐员取回单据。
成本核算经办会计依据追溯单、制令单、任务单计算计件工资，将完工产品成本价录入ERP帐套中，并在“完工产品缴库统计表”签字确认。
成品库记帐员依据成本核算会计交来的追溯单、制令单、任务单核对成本核算会计录入ERP中的成本价。
从ERP中打印出成品入库清单，交审核部、会计部、各车间（工段）包装组。
质量指标统计流程
质检部质检员负责将所分管检验区域的《不合格报告、处置单》及相关质量统计报表交质检部
质检部负责每周将收集到的《不合格报告、处置单》和统计报表交质保中心
质保中心每月8日前统计上月度质量完成指标
机加工一次交检不合格率：
（不合格总数—料废数）/（入库数+工废数）
各事业部总成装配一次交检不合格率：
不合格总数/完成总数
根据《不合格报告、处置单》记录汇总统计。
根据相关质量统计报表汇总统计
根据“控制柜质量信息反馈表“统计
根据“成套周质量信息反馈表”统计
根据“屏蔽泵事业部质量日报表”统计
根据“水泵试压记录表”和“出厂检验记录”统计
屏蔽泵事业部（电机）机加工不合格率
民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵制造事业部
机加工不合格率
电机装配不合格率
成套装配不合格率
民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵制造事业部
装配不合格率
电气装配不合格率
质保中心根据统计的质量指标进行分析并提出建议和纠正、预防措施。
质保中心总监审核
报主管副总裁批准
印制《质量简报》，发各有关部门
报人事部，纳入绩效考核
管理标准编制、修订、汇总流程
公司企管办为管理标准的归口管理部门，每年年底前根据公司管理的实际情况，为满足管理标准适宜性、充分性和有效性的要求，提出下一年度管理标准的制、修订计划。
计划制定
管理标准制、修订计划报主管标准化工作的副总裁审核批准。
计划报批
为适应管理要求需新制定的管理标准。
不适应公司管理需要的标准（内容）进行更改或修订。
调查研究，收集资料，综合分析，确定标准制、修订的内容。
以公司文件下发的管理制度纳入管理标准。
公司规章制度稳定执行一年后，转化为管理标准。
企管办或管理标准归口管理部门组织人员起草，编制标准草案（征求意见稿），必要时同时编制企业标准编制说明。
管理标准起草
计划实施
将制、修订的管理标准交各个相关部门审核，提出修改意见和建议（可采用会议或函审形式进行），修改后定稿。
组织审核，完善定稿。
新制订或修订的管理标准按《企业标准编号规定》编号
管理标准编号
公司体制、机构及管理标准发生较大变化时，组织管理标准修订，并汇编成册（一般三年一次）。
管理标准汇总
标准定稿后填制报批报告，报送总裁批准生效后颁布执行。
管理标准发布
公司标准化办公室根据公司企业标准体系表，对已满三年的企业标准列入复审计划项目，按标准类别分送标准归口管理部门审核。
标准复审
管理标准的内容需要作较大修改才能满足管理要求时，予以修订。
标准修订
标准的内容不作修改或仅作编辑性修改，仍能满足管理要求时，予以确认。
标准确认
管理标准的制、修订日常管理
对标准条款作少量的删除、补充和修正的予以更改，下发更改通知单。
标准更改
对不再适用的管理标准应予以废止，下发废止通知单。
标准废止
所有标准发布前均要经标准化办公室审核、编号并经总裁签字批准生效。
申报批准
公司标准化办公室按批准文件签发企业标准发布通知书。
标准发布
每年年底前对管理标准制、修订的情况进行总结，提出下一年度的管理标准制、修订计划。
总结提高
5S检查改进流程
制定《生产现场5S管理检查考核细则》和《生产系统办公现场5S管理检查考核细则》，明确5S活动标准和检查考核要求。
P
根据5S活动的进展情况提出每个时期5S管理的重点和目标。
D
整顿
整理
各事业部按5S活
动标准结合本单位的实际组织实施。
按P-D-C-A的方法，不断提高5S管理水平
素养
公司有关部门深入现场，对各单位开展5S活动的情况进行必要的指导及帮助。
定期总结各单位推进5S管理的经验，推广好的做法，不断提高员工的素养。
清扫
清洁
A
各事业部加强自主管理，每周按照规定进行自查，搞好自查自纠，并做好记录。
C
公司有关部门组织巡查（每周不定期的监督检查），对存在的问题提出整改要求，限期完成。
坚持以教育为主，启发自觉。
将5S管理作为绩效考核的内容之一，为有序加强5S管理提供制度保障。
通报表彰、处分流程
员工有被表彰或处分事由时，由该员工的部门负责人或承担管理职能的部门提出表彰或处分申请。
表彰或处分必须坚持以事实为根据，符合公司的有关规定，起到激励、引导或警戒作用。
有关部门提出表彰或处分申请时，必须详细了解表彰或处分的事由，提出奖惩依据和尺度，写出书面材料交主管副总裁。
生产、质量、安全、设备管理等方面表彰或处分首先由主管部门提出初步的奖惩意见。
特殊情况的表彰如见义勇为、为公司的发展做出突出贡献、技术进步等方面表彰和奖励由有关部门提出建议。
主管副总裁安排有关部门对事实进行核查。
主管副总裁根据调查核实结果决定表彰或处分的通报范围，重要表彰或处分要经总裁办公会讨论通过，总裁批准。
公司范围内表彰或处分，以公司名义发文通报。
公司制度性表彰如每年一次优秀员工表彰、技术、管理改进及合理化建议等表彰按公司统一规定和安排执行。
系统范围内表彰或处分，以副总办名义发文通报。
主管部门承办人拟稿
主管部门承办人拟稿
填写发文审批单
主管副总裁签发（批准）
公司办公室登记发号
主管副总办核稿、编号
主管部门负责人核稿签字
主管副总办复印、发放（登记）
主管副总裁审核
总裁批准签发
主管副总办存档
办公室发放、存档
体系内审流程
管理者代表负责根据质量、环境和职业健康安全管理体系要求开展体系内审。
常规审核每年一次。
审核前，管理者代表根据审核的目的和要求，制定好内审计划，初步确定审核的范围、要素、审核组组长、成员及时间安排等。
将内审计划报主管副总裁审核批准
内审计划经批准后，按计划做好内审准备工作
内审计划在审核前10天送达有关部门和人员。
受审核部门如对审核内容和时间有异议，在三天内提出，协商解决。
审核员按照审核的范围、要素，制定检查表，准备所依据的文件。
按照确定的内审计划和时间组织内审。
审核组组长根据审核结果编写内审报告。
召开首次会议，简单重申审核内容、时间和分组安排等。
报主管副总裁审核批准
按照检查表进行现场审核，查阅文件、记录、交流收集证据并做好记录。
将内审报告和不合格报告交各有关部门，制定纠正和预防措施，按期完成整改。
发现不合格项填写“不合格报告表”，并取得受审部门对事实确认。
管理者代表跟踪验证整改结果。
召开未次会议，审核组长总结分析审核结果。
人员增（补）流程
补员是指用人部门在已经确定的编制之内因员工辞职、被辞退、被调动等原因造成岗位空缺而需补充人员。
增员是指用人部门在已经确定的编制之外增设机构或增设岗位而需增加人员。
确因工作需要增加或补充人员的部门必须严格按照公司有关程序执行。
增（补）人员的部门提出申请，填写《员工招聘申报表》。
如需增加部门设置时由主管副总裁提议，总裁审批。
将申报表报有批准权的领导批准。
增（补）员提议、审核、批准权限按下表执行
补员
部门经理、副总监、总监
副总监及以上人员提议
主管副总裁审核
总裁批准
补员
部门副经理
部门经理及以上人员提议
主管总监审核
主管副总裁批准
增员
部门副经理
部门经理及以上人员提议
人事总监、主管总监、副总裁审核
总裁批准
补员
部门主管、专业技术人员、助理、科员、生产工人
部门经理、各制造事业部部长提议
主管总监审核
主管总监批准
增员
部门主管、专业技术人员、助理、科员、生产工人
主管及以上人员提议
人事总监（副总监）、部门主管、总监审核
主管副总裁批准
人事部办理内部调动手续，增（补）人员到位。
可
增（补）员是否可在公司内调整
不可
新增岗位由人事部门及申请部门拟定岗位说明书。
将经批准的增（补）岗位及《员工招聘申报表》交人事部。
人事部根据各部门的招聘需求选择网上招聘、登报招聘、人才招聘会招聘、职业中介机构介绍、猎头公司介绍、员工介绍等途径获取人才信息。
人事部根据所招聘岗位的岗位任职资格要求对应聘人员的简历进行筛选，通知符合条件人员参加面试（初试和复试）。
应聘人员符合用人单位要求，按公司人事管理的有关规定，办理相关入职手续。
增（补）人员到工作岗位报到
人员转正定级流程
根据签订劳动合同的时间确定试用期。
一到三年以下的试用期为两个月，
三年期以上试用期为三到六个月。
应聘人员入职后进入试用期
试用期满，员工需转正定级时由本人提出转正定级申请。
人事部提前20天通知并提供表格。
用人部门最迟应于试用期满前10日内对员工进行考核。
用人部门根据考核结果决定员工是否转正定级，（考核结果作为是否转正定级的唯一依据）。
不合格
应于试用期满之前予以辞退
考核是否合格
向人事部提出转正定级申请，（同时提出调级幅度建议）。
合格
将《人事与薪资异动申报表》递交相关领导审核批准后交人事部办理薪资调整手续。
主管总监审核，副总裁审批。
人事部核对并直接办理转正定级手续。
人力资源总监、主管总监、副总裁审核，总裁审批。
部门建议提前转正、超过已经过权限人员审批的招聘承诺或超标调整的，应在建议的同时提供证明该员工特别优秀的材料备审。
调整四个级别以上（调整额度300元以上），由用人部门建议，人事部与用人部门进行沟通确认。
招聘时未确定转正后薪资，由用人部门建议，人事部与用人部门进行沟通确认。
调级幅度，招聘时有承诺的按照承诺进行调整。
一般情况调整四个及以下级别（调整额度不超过300元）。
试用期满符合转正定级条件，根据入职时间，15日前入职，当月进行转正后的薪资调整；15日后入职，次月进行转正后的薪资调整。
进出车辆及人员管理流程
公司内部车辆
外单位装、送货车辆
来访人员及车辆
货车、小型客车、轿车
门卫电话联系
接待部门
有通行证车辆
放行
门卫登记
电话联系接待部门来人，带车直接到卸（装）货位置（若接待部门无人），可直接找该部门的主管总监
可接待
本公司货车可免此程序（各子公司、分公司送、提货车辆均按外来车辆执行）
参观考察者由销售中心接待部发给“参观考察证”。
来公司办事的外来人员由门卫发给“临时出入证”。
办事完毕，接待人在“来访登记单”上签字。
带车人将车辆带入装（卸）货位置（单车放人）
门卫开具“来访登记单”并告之车辆停放点及接待部门所在的位置
门卫检查并收回“来访登记单”和“临时出入证”，进行登记。
接待完毕，陪同人员在“来访登记单”上签字，收回“参观考察证”交接待部登记。
卸（装）货后接待人员开具出门证（写明货物名称、数量）
部门主管确认，在出门证上签字
门卫检查、收回“来访登记单”。
不符合
符合
放行
门卫核对出门证与货物是否相符
建立和完善成品交货计划、零件生产计划和工序作业计划三级计划体制，对各事业部交货完成情况进行检查、考核。
采购件检验合格后入库
计划部下达电气柜
“生产计划单”和“周成品交货（预交）计划”
需委托其他事业部加工的零件由电气事业部将加工件明细和图纸交制造中心副总监。
制造中心副总调下达生产制令单安排喷漆、包装生产
制造事业部调度
编制生产流转卡和周生产作业计划将出口泵生产任务下达到有关工段
生产工段按计划完成出口泵生产任务并
办理成品入库手续
合格电控柜入库，一张制令单作入库凭证，一张制令单结算计件工价
计划部将整套出口泵生产计划报送生产总监，使之对生产实行全局性监管
其它交由中泉公司生产的出口泵应裸装发到总部喷漆、包装
物资部仓库将到货信息通知制造中心总调
浙江泵业、现代泵业等生产的出口泵完成喷漆、包装工作发运到总部
制造中心副总调安排装配班组做好唛头
计划部通知质检部开箱放入随机文件
电气车间办理成品入库手续
外购泵入半成品库
电气车间开具外购泵、自制泵、件、电控柜、柴油机等物料“领料单”领料
自制泵入成品库
入半成品库
按设计图要求完成底座组装任务
按要求完成控制柜接线、整机调试及涂漆、包装任务
电气车间按要求完成电控柜及底座零件等生产加工任务并办理入库手续
生产车间工段
按“装配任务单”要求提前完成自制泵、自制件生产任务
柴油机入电气库
中泉公司
联轴器等委
托加工任务
与图纸一并
下达生产车
间工段
供应中心按要求提前将柴油机、外购泵采购入库
电气技术部
按期完成底座、联轴器、防护罩、附件及电控柜施工图设计任务
下达电气车间
自制泵生产计划与图纸一并下达生产车间、工段
将合同号及外购泵、柴油机的型号、数量、要求、到货日期等下达
供应中心
物流部
发运出厂
将合同号、交货期、柴油机型号、泵型底座、联轴器、防护罩、附件数量、电控柜技术要求、数量、出图日期等设计任务等下达到
电气制造事业部技术部
有关事业部按时间进度要求编制生产计划。
电气制造事业部
按生产计划要求负责柴油机泵组整机生产
计划部将整套柴油机泵组生产计划及合同原件、技术要求等下达到电气制造事业部（其中自制泵头生产计划下达有关制造事业部，中泉泵下达中泉公司）。
按技术中心制定总裁批准下发的产品开发和产品改进年度计划，负责产品开发、试制过程中相关工作的协调和监控。
分析、跟踪周成品交货（预交）计划执行情况。
对影响计划完成的情况进行检查、处理和考核。
坚持安全生产，落实安全责任制，完善安全管理制度和日常的安全监督检查和考核，组织安全事故调查处理，杜绝重大安全事故发生。
组织召开每周一次生产调度会议，通报各制造事业部周生产交货计划完成情况，研究解决生产过程中存在的问题，确定解决方案，限期完成生产调度会指令并进行跟踪考核。
加强设备管理，落实设备部和各制造事业部的设备管理职能，抓好设备维护保养、设备点检和故障修理，提高设备完好率和清洁度。
对由于外购外协件、工艺加工等原因影响按时交货，进行协调处理。
制造中心在生产副总裁的领导下，根据“三管三抓”（即管目标抓监控、管结果抓考核、管服务抓协调）的管理模式，加强各制造事业部的管理，组织开发（研制、改进）市场需要的产品，满足顾客对产品期、量和质的要求。
按成品入库考核指标，做好成品实际入库率、准时入库率的统计，提出考核意见，经制造中心总监审核，生产副总裁批准后执行。
督促抓好工艺纪律的贯彻执行和质量改进工作，落实质量责任，
借用工具发生遗失或公借私用造成损坏需按价承担赔偿责任
借用者按时归还工具并收回“工具借用单”
工具室以不影响生产为前提借出工具
经本部门领导
审核签字持单
向工具室借用
非生产人员确系工作需要借用工具按要求填写“工具借用单”
发现非工作性损坏或遗失工具室按要求上报并负责落实经济赔偿责任
工具借、还时发现的工作性损坏可按要求另借工具或归还工具牌
工具室按工具牌建立工具借用台帐
借用者按要求做好借用工具的使用、保管、送检
工具室收回归还工具后退还工具牌
工具室收取工具牌后借出相应工具
借用人员按“一牌一件”规定凭牌向工具室借、还工具
其他生产工人凭发放给班组长
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