燃气工程管理工作流程.docx
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燃气工程管理工作流程
xxxxxxxx公司
燃气工程管理工作流程汇编
编制单位:
xxxxx部
编制时间:
xxxxx年x月
一、工作流程简介
工作流程分为一、二、三级。
一级流程图即公司级的流程图,如公司主导业务流程图、公司决策流程图等。
二级流程图即部门级或分公司的流程图。
三级流程图即部门内部或分公司内部具体工作的流程图。
一级流程共分为三个部分:
第一部分市场开发及合同的签定。
燃气工程由各分公司市场部进行本区域市场调研,确定目标客户开始市场开发工作流程,其中市场部根据与客户协调结果调整方案,在授权许可范围内与客户进行方案磋商,以最终达成一致意见;对于超出授权的部分内容市场部人员须及时向公司经理请示,由分公司经理许可后方可进行进一步磋商。
(各公司因实际情况而定)
草拟合同后上报企管部进入合同会审工作流程(制式合同除外)。
合同签定,客户交款后进入工程设计、预算工作流程,质技部进行监督和指导,安检部对图纸中安全措施部分进行审核。
第二部分为合同的实施:
采购部根据各公司上报的申购单,对库存情况在规定时间审核后,生成采购订单。
小额材料货比三家,大额材料采取招投标方式采购。
财务部、采购部共同在规定时间审核后付款采购,然后各分公司进入工程建设流程;同时质技部和安检部对全程进行监督检查,直至竣工验收。
财务部督促各分公司做好回款工作。
第三部分为售后服务:
客服部经验收后进入售后服务工作流程之中,直接负责售后服务工作的监督与管理。
二级流程由各部门根据各岗位职责进行设计编制。
二、各流程分类及名称
1、一级流程:
燃气工程管理流程
2、二级流程:
市场开发工作流程、合同报审工作流程、工程设计、预算工作流程、工程建设工作流程、采购工作流程、库房管理工作流程、材料付款工作流程、安全检查工作流程、业务工单受理流程、客户投诉管理工作流程。
三、解释权限
一级流程由企管部负责解释与说明
二级流程由相关部门解释与说明
燃气工程管理工作流程
单位名称
流程名称
燃气工程管理工作流程
层次
1
任务概要
工程管理
主流程
单位
经营副总
企管部
计财部
采购部
安检部
质技部
客服中心
法津顾问
分公司
客户
节点
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
合同
草案
合同会审流程
审批
合同存档
材料付款工作流程
材料采购
(进入采购流程)
监督检查
监控回款落实情况
回款控制
工程建设
(进入工程建设工作流程)
合同存档
监督、指导
审核
(安检部对图纸中安全措施部分进行审核)
监督检查
监督检查
结束
进入业务工单受理工作流程
技术、安全指导检查
市场调研(进入市场开发工作流程)
开始
制式合同
签订合同
设计、预算、申购材料(进入工程设计、预算工作流程)
按合同回收资金
竣工验收(进入客服验收调试工作流程)
用户交款
用户
合
同签
订
工程
材料
质量
资金
控制
售后
服务
公司名称
编制单位
签发人
签发日期
流程说明:
一、适用范围:
适用于各燃气公司中压管网以下各类工程;
二、层次:
一级;
三、目的:
提高工作效率,明确各部门、各公司在流程中的责任与义务;
四、过程:
以市场开发开始,为用户服务结束。
五、节点:
注重的是各部门之间、部门与各公司之间工作的衔接,及在各个工作环节中的责任。
六、各单位职责:
1、经营副总:
①负责合同的审批;②监督、检查各部门、各公司的工作;③协调各部门与各公司之间的关系;
2、企管部:
①负责组织合同的会审;②对整个工作流程进行梳理,对出现的问题的节点组织进行改进;③督促各部门、各公司按照流程进行工作;④检查各部门各公司的工作情况;
3、计财部:
①负责审核合同中财务方面的条款;②负责采购材料申报单列入财务采购计划;③负责督促各公司回款的落实;
4、采购部:
①负责按照各公司申报的材料清单进行采购;②负责对各公司的材料使用情况进行监控;
采购前要及时和相关部门沟通,以便最大限度的保证产品采购无误;货比三家,有义务为企业节省不必要的支出;
5、安检部:
①负责审核施工图中安全技术措施部分;②负责采购安全设备的监督工作;③负责施工、竣工过程中的安全检查工作;
6、质技部:
①负责审核合同中质量技术方面的条款;②负责对各公司组织设计的管网施工图进行检查与指导;③负责对各公司的工程安装质量进行监督、检查;④负责对采购部采购的材料质量进行监督检查;
7、客服中心:
负责各公司售后服务的监督与管理;
8、法律顾问:
负责各公司上报合同的审核工作;
9、各公司:
①负责市场开发、合同的签定;②负责组织工程设计、预算;③负责工程材料的申购;④负责工程的施工与验收;⑤负责按照各部门的要求进行施工、材料成本的控制、回款的及时回收;⑥负责用户的售后服务;
七、流程详细说明:
①合同签定:
各公司市场开发人员进行市场调研,与有意向的客户进行洽谈草拟合同,技术人员进行工程概算。
合同草拟后上报企管部(制式合同除外),由企管部组织相关部门对合同进行会审,审批后再发回各公司进行合同的签定;制式合同本公司经理进行审批,然后进行合同签定。
(详见市场开发工作流程、合同审批工作流程)
②工程预算、材料的申购:
合同签定后,用户按合同条款进行付款,同时各公司组织工程设计、编制工程预算、出具图纸,由质技部进行指导监督,安检部对图纸进行审核;同时各公司向采购部申购材料,采购部进入采购流程;计财部与采购流程进行衔接;质技部对采购材料的质量进行监控。
③工程建设:
材料采购落实后,各公司开始工程建设,进入工程建设工作流程;采购部负责整个工程中的材料使用的监控,质技部、安检部对工程的整个过程进行技术安全指导与支持。
工程建设过程中,计财部及时监控各工程的回款情况,对未落实到位的进行督促。
④售后服务:
整个工程结束,各公司客服人员对工程进行验收,转入售后服务工作流程,为客户提供服务。
本流程要求各部门首先为各公司提供服务,配合各公司做好相应的工作;其次要求各部门对各公司在本流程中的各个节点进行监督控制管理。
市场开发工作流程
单位名称
流程名称
市场开发工作流程
层次
2
任务概要
市场开发管理
单位
企管部
分公司经理
管网部
财务室
市场部
客户
节点
A
B
C
D
E
F
1
合同谈判
合同签订
合同存档
合同存档
合同存档
结束
合同谈判
合同签订
非制式合同
制式合同
初审核
合同磋商
条款修订
修改合同
合同磋商
合同报
审流程
审核
草拟方案
方案调整
草拟合同
方案磋商
方案磋商
工程概算算
开始
市场调研
客户拜访
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
公司名称
编制单位
签发人
签发日期
2009年5月
合同报审工作流程
单位名称
流程名称
合同报审工作流程
层次
2
任务概要
合同管理
单位
副总
企管部
法律顾问
计划财务部
质量技术部
安检部
报审部门
节点
A
B
C
D
E
F
G
1
开始
审批
合同签订
结束
合同存档
草拟合同
组织会审
参与会审
参与会审
参与会审
修改合同
合同谈判
汇总结果
参与会审
合同存档
涉及到安全设施采购的合同
合同存档
2
3
4
5
6
7
8
9
10
公司名称
编制单位
企管部
签发人
签发日期
工程设计、预算工作流程
部门名称
质量技术部
流程名称
工程设计、预算工作流程
层次
2
概要
工程设计、预算工作流程
部门
安检部
各分公司
质量技术部
设计单位
节点
A
B
C
D
1
开始
检查
施工图
组织设计
施工图预算
工程勘察
具体设计
审核资质
指导
结束
进入采购工作流程
预算
审批
指导
安全相关
2
3
4
5
6
7
8
公司名称
编制单位
签发人
签发日期
工程建设工作流程
部门名称
质量技术部
流程名称
工程建设工作流程
层次
2
概要
工程建设管理
部门
计划财务部
安检部
质量技术部
运行部
各公司
备注
节点
A
B
C
D
E
F
1
结束
结算报告
竣工结算
竣工决算报告
审核备案
开始
进度款支付
安装合同签订
竣工验收
开工报告
施工单位选择
工程施工
督导检查
资格审查
复核签发
合同备案
督导检查
核查
会审
客服验收
竣工验收
工作流程
工程开工
工作流程
2
3
4
5
6
7
8
9
10
公司名称
编制单位
质量技术部
签发人
签发日期
采购工作流程
部门名称
流程名称
层次
2
概要
采购工作流程
部门
董事长
企管部
计划财务部
采购部
各公司
供应商
节点
A
B
C
D
E
F
开始
编制材料使用预算
提供采购申请单
审核
生成采
购订单
确定采
购方式
选择供
应商
签订订
购合同
发出采
购订单
供货及
发票
填写价格并审核
验收入库
存档
付款申请
审批
审批
材料付款流程
提供售后服务
结束
登记存档
存档
合同审
批流程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
公司名称
编制单位
签发人
签发日期
库房管理工作流程
部门名称
采购部
流程名称
库房管理工作流程
层次
2
概要
库房管理工作
部门
采购部
各公司
各公司管网部
供应商
节点
C
D
E
F
1
开始
库管员录入审核申购单
审核
生成采购订单
配合
供货及
发票
材料验收
在K3软件办理入库并审核
填写入库单
监督
定期检查
结束
提出材
料需求
填写出
库单
出库
在K3软件办理出库并审核
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
公司名称
编制单位
签发人
签发日期
材料付款工作流程
部门名称
计财部
流程名称
材料付款工作流程
层次
2
概要
付款控制
部门
董事长
财务部
采购部
节点
A
B
C
1
开始
业务员申请
审批
出纳付款
经理审批
经理审批
会计核实
未批准
未批准
董事长权限
经理权限内批准
批准
结束
2
3
4
5
6
公司名称
编制单位
签发人
签发日期
安全检查工作流程
部门名称
安检部
流程名称
安全检查工作流程
层次
2
概要
检查
部门
总工程师
安检部
各分公司
各职能部门
节点
A
B
C
D
1
审批
实施
检查
配合
检查
整改
督促
整改
检查
结果
复查
结果
整改
完毕
结束
反馈
制定
方案
开始
2
3
4
5
6
公司名称
编制单位
签发人
签发日期
业务工单受理流程
部门名称
客户服务中心
流程名称
业务工单受理流程
层次
2
概要
业务工单受理流程
部门
客户
客户服务中心
公司
节点
A
B
C
1
电话回访
上门服务
结束
开始
受理需求
结单
派
工
单
派
工
单
运行中心
职能部门
出现场人员
运行中心
2
3
4
5
6
7
8
公司名称
编制单位
签发人
签发日期
客户投诉管理工作流程图
部门名称
客服
中心
流程名称
客户投诉管理工作流程
层次
2
概要
客户投诉管理
部门
客服中心
分公司
分公司各部门
客户
相关部门
点
A
B
C
D
E
1
开始
确认
待结单
投诉工单
提出解决方案
非我方原因
否
提出处
理意见
是
提出投诉
执行
调解
处理
判断
否
回访
协调沟通客户
开始
2
3
4
5
6
7
8
公司名称
编制单位
签发人
签发日期