度吉木乃县计生委.docx

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度吉木乃县计生委

2017年度吉木乃县计生委

部门决算公开说明

第一部分吉木乃县计生委单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、吉木乃县计生委基本情况

计生委主要职责：

执行国家人口和计划生育政策、法律、法规，综合治理人口与社会经济协调发展，制定计生系统干部培训规划并组织培训，制定人口发展目标，做好统计信息化工作，开展人口和计生宣传教育工作，加强流动人口的服务与管理，综合管理计划生育技术服务工作，指导和监督药具发放，协同做好优生优育，推动完善人口和计划生育利益导向机制，指导基层开展计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策的落实。

承办县人民政府交办的其他事项。

吉木乃县计生委，是县人民政府直属事业单位，机构规格为正科级，财政补助拨款。

核定全额行政人员编制4名，年末实有在职人员5人。

计生委下设办公室：

负责计生委相关业务工作；财务室：

负责计生委财务工作，并及时做到“三公开”。

二、部门决算单位构成。

新疆吉木乃县计生委部门决算包括：

新疆吉木乃县计生委本级决算。

纳入新疆吉木乃县计生委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

1

县计生委单位本级级

2

…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度，收入371.17万元,与上年相比，增加6.24万元，增长1.7%，支出355.17万元,与上年相比，减少23.10万元，减少6.1%，结余17.31万元，与上年相比，增加16.00万元，增长1221.1%。

增减变化主要原因是：

计生专项资金来款时间为12月底，资金未支付。

与预算相比情况:

2017年年初预算收入49.25万元，年末实际预算收入371.17万元，增加321.92万元，增长653.64%。

增加变化主要原因是：

计生专项资金收入增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计371.17万元，其中：

财政拨款收入351.11万元，占94.59%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.06万元，占5.41%。

增加变化的主要原因是：

计生专项资金增加。

与预算相比情况:

2017年年初预算收入49.25万元，年末实际预算收入371.17万元，增加321.92万元，增加653.64%，增减变化的主要原因是：

计生专项资金增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计355.17万元，其中：

基本支出48.94万元，占13.78%；项目支出306.23万元，占86.22%。

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

与预算相比情况：

2017年预算支出218.47万元，决算数355.17万元，与预算相比增加136.70万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度,财政拨款收入351.11万元，与上年相比，增加26.29万元，增长6.97%。

增减变化的主要原因是：

专项资金增加。

财政拨款支出355.17万元，与上年相比，增加23.10万元，增长6.11%。

其中：

基本支出48.94万元，减少50.44万元，减少50.75%。

减少变化的主要原因是：

人员经费减少。

财政拨款结转结余17.31万元，与上年相比，增加16.10万元，增长1221.11%。

增减变化的主要原因：

专项经费加。

与预算相比情况：

2017年年初预算收入49.25万元，决算数371.17万元，与预算相比增加321.92万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度，一般公共预算财政拨款支出337.51万元。

与上年相比，减少40.75万元，减少10.77%。

增减变化的主要原因是：

人员经费、计生专项经费减少。

其中：

按功能分类科目分类：

2080501款（归口管理的行政单位离退休）支出8.47万元，2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费）支出1.58万元，2100716款（计划生育机构）支出21.23万元，2100799款（其他计划生育事务支出）支出306.23万元。

按经济分类科目分类：

工资福利支出12.21万元，占3.62%，商品和服务支出9.75万元，占28.89%，对个人和家庭的补助支出315.55万元，占93.49%。

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算财政拨款预算支出49.25万元，决算数337.51万元，与预算相比增加288.26万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

年初未安排预算。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0.00万元。

与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

年初未安排预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余17.31万元。

与上年相比，增加16.00万元，增长1221.11%。

其中：

财政拨款结转结余17.31万元。

与上年相比，增加16.00万元，增长1221.11%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.81万元，比上年减少0.28万元，降低13.49%，减少原因是：

落实有关规定，减少开支。

其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

公务用车购置及运行维护费支:

1.58万元，占100%，比上年减少0.12万元，降低7.24%，减少原因是：

落实有关规定，减少开支；公务接待费支0.40万元，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.41万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.41万元。

主要用于车辆保险和购燃料款等。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.40万元。

主要用于接待国家计生委人员；接待计生会议、计生工作座谈会等各项会议；日常接待计生人员，计16批次，34人。

与预算相比情况：

交通费预算1.64万元，实际支出1.41万元，公务接待费预算数0.4万元，实际支出0.4万元，严格按预算执行。

五、机关运行经费支出情况

2017年度，计生委单位机关运行经费支出9.75万元，比上年减少20.90万元，减少68.19%，主要原因是：

卫计委合并支出减少。

六、政府采购情况

2017年度，计生委政府采购计划2.21万元，其中：

政府采购货物支出1.11万元、政府采购服务支出1.10万元；实际采购1.06万元，其中：

政府采购货物支出0元、政府采购服务支出1.06万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至217年12月31日，资产总计59.42万元，其中：

流动资产23.23万元，固定资产36.20万元，其中：

车辆1辆，价值11.30万元。

部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：

九座商务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0.00万元，资产处置收入合计0.00万元。

其中：

已缴国库0.00万元，已缴财政专户0.00万元，应缴未缴0.00万元，单位留用0.00万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算318.43万元，项目支出决算306.23万元。

年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.生殖健康、奖励金项目：

群众婚育观念得到有效转变，生殖健康知识知晓率明显提高。

通过项目管理人员和协会会员骨干的多次宣传教育活动，项目点群众过去那种男尊女卑、多子多福、早婚早育等落后的生育观念已发生了明显转变，男性参与生殖健康项目积极性非常高，目标人群对“24字方针”的认识、生殖健康知识知晓率明显提高，由项目初期的30%上升到现在的80%，使更多的少数民族群众建立了科学、文明、健康的生活方式。

关于预算绩效管理工作开展情况说明：

我单位绩效奖励工资年底考核，由县委政府统一考核，并审批发放。

我单位资金支付都是给县委政府以及财政局报备后支付的。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05款）05（项）：

指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）05（款）01（项）：

指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。

210（类）07（款）16（项）：

指计划生育事务-计划生育机构。

210（类）07（款）99（项）：

指计划生育事务-其他计划生育事务支出。

210（类）04（款）09（项）：

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》