程序文件记录汇总表.docx
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程序文件记录汇总表
程序文件记录汇总表
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存形式
对应文件
备注
01
LGSQHSE/PR001-01
《有效文件目录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P001《文件控制程序》
02
LGSQHSE/PR001-02
《发文审批表》
行政部
书面
LGSQHSE/P001《文件控制程序》
03
LGSQHSE/PR001-03
《文件更改记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P001《文件控制程序》
04
LGSQHSE/PR001-04
《文件发放/回收记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P001《文件控制程序》
05
LGSQHSE/PR001-05
《外来文件处理单》
行政部
书面
LGSQHSE/P001《文件控制程序》
06
LGSQHSE/PR001-06
《文件评审会签单》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P001《文件控制程序》
07
LGSQHSE/PR001-07
《文件更改通知单》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P001《文件控制程序》
08
LGSQHSE/PR002-01
《运行记录清单》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P002《记录控制程序》
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存形式
对应文件
备注
09
LGSQHSE/PR002-02
《在档记录编目》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P002《记录控制程序》
10
LGSQHSE/PR002-03
《会议记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P002《记录控制程序》
11
LGSQHSE/PR002-04
《会议签到表》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P002《记录控制程序》
12
LGSQHSE/PR003-01
《环境因素识别表》
各单位、部门
书面/电子
LGSQHSE/P003《环境因素控制程序》
13
LGSQHSE/PR003-02
《环境影响评价表》
各单位、部门
书面/电子
LGSQHSE/P003《环境因素控制程序》
14
LGSQHSE/PR003-03
《重要环境因素清单》
各单位、部门
书面/电子
LGSQHSE/P003《环境因素控制程序》
15
LGSQHSE/PR003-04
《环境因素更新记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P003《环境因素控制程序》
16
LGSQHSE/PR004-01
《危险源辨识表》
各单位、部门
书面/电子
LGSQHSE/P004《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存形式
对应文件
备注
17
LGSQHSE/PR004-02
《风险评价表》
各单位、部门
书面/电子
LGSQHSE/P004《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》
18
LGSQHSE/PR004-03
《重大风险因素清单》
各单位、部门
书面/电子
LGSQHSE/P004《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》
19
LGSQHSE/PR004-04
《风险评价更新记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P004《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》
20
LGSQHSE/PROO5-01
《法律、法规和其他要求清单》
各单位、部门
书面/电子
LGSQHSE/P005《法律、法规和其它要求控制程序》LGSQHSE/P015《合规性评价控制程序》
21
LGSQHSE/PROO5-02
《法律、法规和其他要求更新记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P005《法律、法规和其它要求控制程序》LGSQHSE/P015《合规性评价控制程序》
22
统一格式
会议纪要
各单位、部门
书面/电子
LGSQHSE/P006《信息交流与协商沟通控制程序》
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存形式
对应文件
备注
23
LGSQHSE/PR006-01
《信息记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P006《信息交流与协商沟通控制程序》
24
LGSQHSE/PR006-02
《信息处理单》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P006《信息交流与协商沟通控制程序》
25
LGSQHSE/PR006-03
《员工协商计划》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P006《信息交流与协商沟通控制程序》
26
LGSQHSE/PR007-01
《人员能力测评记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P007《能力、意识、培训控制程序》
27
LGSQHSE/PR007-02
《特殊工种持证上岗统计表》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P007《能力、意识、培训控制程序》
28
LGSQHSE/PR007-03
《重要质量岗位清单》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P007《能力、意识、培训控制程序》
29
LGSQHSE/PR007-04
《培训记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P007《能力、意识、培训控制程序》
30
LGSQHSE/PR007-05
《培训签到表》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P007《能力、意识、培训控制程序》
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存形式
对应文件
备注
31
LGSQHSE/PR007-06
《培训项目课后评估表》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P007《能力、意识、培训控制程序》
32
LGSQHSE/PR007-07
《重要质量岗位人员名单》
各单位、部门
书面/电子
LGSQHSE/P007《能力、意识、培训控制程序》
33
LGSQHSE/PR007-08
《培训效果评价记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P007《能力、意识、培训控制程序》
34
LGSQHSE/PR008-01
《设备运行环境管理标准》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P008《环境管理运行控制程序》
35
LGSQHSE/PR009-01
《供方行为检查记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P009《相关方管理程序》
36
LGSQHSE/PR009-02
《供方信息监测统计表》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P009《相关方管理程序》
37
LGSQHSE/PR010-01
《职业健康安全运行控制检查记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P010《职业健康安全运行控制程序》
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存形式
对应文件
备注
38
LGSQHSE/PR010-02
《职业健康安全方针评审记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P010《职业健康安全运行控制程序》
39
LGSQHSE/PR010-03
《职业健康安全管理方案更改通知》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P010《职业健康安全运行控制程序》
40
LGSQHSE/PR010-04
《职业健康安全管理目标、指标、方案实施情况一览表》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P010《职业健康安全运行控制程序》
41
LGSQHSE/PR010-05
《职业健康安全管理方案》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P010《职业健康安全运行控制程序》
42
LGSQHSE/PR010-06
《重要职业健康安全岗位清单》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P010《职业健康安全运行控制程序》
43
LGSQHSE/PR010-07
《重要职业健康安全岗位人员清单》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P010《职业健康安全运行控制程序》
44
LGSQHSE/PR010-08
《职业健康安全管理不符合台帐》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P010《职业健康安全运行控制程序》
45
LGSQHSE/PR011-01
《环境/职业健康安全管理方案设计、实施记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P011《职业健康安全设计控制程序》
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存形式
对应文件
备注
46
LGSQHSE/PR011-02
《环境因素/安全风险评估记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P011《职业健康安全设计控制程序》
47
LGSQHSE/PR011-03
《环境/职业健康安全设计、评审相关记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P011《职业健康安全设计控制程序》
48
LGSQHSE/PR012-01
《监视和测量活动一览表》
各单位、部门
书面/电子
LGSQHSE/P012《监视和测量装置控制程序》
49
LGSQHSE/PR012-02
《监视和测量设备台帐》
各单位、部门
书面/电子
LGSQHSE/P012《监视和测量装置控制程序》
50
LGSQHSE/PR012-03
《监视和测量设备校准计划》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P012《监视和测量装置控制程序》
51
LGSQHSE/PR012-04
《监视和测量设备自校记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P012《监视和测量装置控制程序》
52
LGSQHSE/PR012-05
《监视和测量设备检查记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P012《监视和测量装置控制程序》
53
LGSQHSE/PR012-06
《计量员持证上岗记录》
各单位、部门
书面
LGSQHSE/P012《监视和测量装置控制程序》
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存形式
对应文件
备注
54
格式不限
内部审核通知
作业安全环保部
书面/电子
LGSQHSE/P013《内部审核控制程序》
55
格式不限
内部审核计划
作业安全环保部
书面/电子
LGSQHSE/P013《内部审核控制程序》
56
LGSQHSE/PR013-01
《首末次会议签到表》
作业安全环保部
书面
LGSQHSE/P013《内部审核控制程序》
57
LGSQHSE/PR013-02
《内部审核会议记录》
作业安全环保部
书面
LGSQHSE/P013《内部审核控制程序》
58
LGSQHSE/PR013-03
《内部审核检查表》
作业安全环保部
书面
LGSQHSE/P013《内部审核控制程序》
59
LGSQHSE/PR013-04
《内部审核不符合项通知单》
作业安全环保部
书面
LGSQHSE/P013《内部审核控制程序》
60
LGSQHSE/PR013-05
《内部审核不符合观察项通知单》
作业安全环保部
书面
LGSQHSE/P013《内部审核控制程序》
61
格式不限
内部审核报告
作业安全环保部
书面/电子
LGSQHSE/P013《内部审核控制程序》
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存形式
对应文件
备注
62
LGSQHSE/PR014-01
《环境因素监测记录》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P014《管理体系监视和测量控制程序》
63
LGSQHSE/PR014-02
《违规通知单》
作业安全环保部
书面
LGSQHSE/P014《管理体系监视和测量控制程序》LGSQHSE/P008《环境管理运行控制程序》
64
LGSQHSE/PR014-03
《体系运行检查记录表》
作业安全环保部
书面
LGSQHSE/P014《管理体系监视和测量控制程序》
65
LGSQHSE/PR015-01
《环境、职业健康安全合规性评价报告》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P015《合规性评价控制程序》
无表
66
LGSQHSE/PR016-01
《不合格品处置记录》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P016《不合格品控制程序》
67
LGSQHSE/PR016-02
《不合格品通知单》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P016《不合格品控制程序》
68
LGSQHSE/PR016-03
《返工返修通知单》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P016《不合格品控制程序》
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存形式
对应文件
备注
69
LGSQHSE/PR017-01
《纠正措施处理单》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P017《纠正措施控制程序》
70
LGSQHSE/PR017-02
《改进措施实施计划》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P017《纠正措施控制程序》
71
LGSQHSE/PR018-01
《预防措施处理单》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P018《预防措施控制程序》
72
LGSQHSE/PR019-01
《紧急情况清单》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P019《应急准备和响应管理程序》
73
LGSQHSE/PR019-02
《应急设备维护及测试记录》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P019《应急准备和响应管理程序》
74
LGSQHSE/PR019-03
《应急预案更改通知》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P019《应急准备和响应管理程序》
75
LGSQHSE/PR019-04
《应急预案演练记录》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P019《应急准备和响应管理程序》
76
LGSQHSE/PR019-05
《应急预案评审记录》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P019《应急准备和响应管理程序》
序号
记录编号
记录名称
保存部门
保存形式
对应文件
备注
77
LGSQHSE/PR019-06
《应急设备清单》
各直属单位
书面
LGSQHSE/P019《应急准备和响应管理程序》
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