程序文件记录汇总表.docx

1、程序文件记录汇总表程序文件记录汇总表序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注01LGS QHSE/PR 001-01有效文件目录 各单位、部门书面LGS QHSE/P 001文件控制程序02LGS QHSE/PR 001-02发文审批表 行政部书面LGS QHSE/P 001文件控制程序03LGS QHSE/PR 001-03文件更改记录 各单位、部门书面LGS QHSE/P 001文件控制程序04LGS QHSE/PR 001-04文件发放/回收记录 各单位、部门书面LGS QHSE/P 001文件控制程序05LGS QHSE/PR 001-05外来文件处理单 行政部书面LGS QH

2、SE/P 001文件控制程序06LGS QHSE/PR 001-06文件评审会签单 各单位、部门书面LGS QHSE/P 001文件控制程序07LGS QHSE/PR 001-07文件更改通知单 各单位、部门书面LGS QHSE/P 001文件控制程序08LGS QHSE/PR 002-01运行记录清单各单位、部门书面LGS QHSE/P 002记录控制程序序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注09LGS QHSE/PR 002-02在档记录编目各单位、部门书面LGS QHSE/P 002记录控制程序10LGS QHSE/PR 002-03会议记录 各单位、部门书面LGS QHSE/

3、P 002记录控制程序11LGS QHSE/PR 002-04会议签到表 各单位、部门书面LGS QHSE/P 002记录控制程序12LGS QHSE/PR 003-01环境因素识别表 各单位、部门书面/电子LGS QHSE/P 003环境因素控制程序13LGS QHSE/PR 003-02环境影响评价表 各单位、部门书面/电子LGS QHSE/P 003环境因素控制程序14LGS QHSE/PR 003-03重要环境因素清单 各单位、部门书面/电子LGS QHSE/P 003环境因素控制程序15LGS QHSE/PR 003-04环境因素更新记录 各单位、部门书面LGS QHSE/P 003

4、环境因素控制程序16LGS QHSE/PR 004-01危险源辨识表各单位、部门书面/电子LGS QHSE/P 004危险源辨识、风险评价和风险控制程序序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注17LGS QHSE/PR 004-02风险评价表 各单位、部门书面/电子LGS QHSE/P 004危险源辨识、风险评价和风险控制程序18LGS QHSE/PR 004-03 重大风险因素清单各单位、部门书面/电子LGS QHSE/P 004危险源辨识、风险评价和风险控制程序19LGS QHSE/PR 004-04风险评价更新记录各单位、部门书面LGS QHSE/P 004危险源辨识、风险评价和

5、风险控制程序20LGS QHSE/PR OO5-01法律、法规和其他要求清单 各单位、部门书面/电子LGS QHSE/P 005法律、法规和其它要求控制程序LGS QHSE/P 015合规性评价控制程序21LGS QHSE/PR OO5-02法律、法规和其他要求更新记录各单位、部门书面LGS QHSE/P 005法律、法规和其它要求控制程序LGS QHSE/P 015合规性评价控制程序22统一格式会议纪要各单位、部门书面/电子LGS QHSE/P 006信息交流与协商沟通控制程序序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注23LGS QHSE/PR 006-01信息记录 各单位、部门书面L

6、GS QHSE/P 006信息交流与协商沟通控制程序24LGS QHSE/PR 006-02信息处理单 各单位、部门书面LGS QHSE/P 006信息交流与协商沟通控制程序25LGS QHSE/PR 006-03员工协商计划 各单位、部门书面LGS QHSE/P 006信息交流与协商沟通控制程序26LGS QHSE/PR 007-01人员能力测评记录 各单位、部门书面LGS QHSE/P 007能力、意识、培训控制程序27LGS QHSE/PR 007-02特殊工种持证上岗统计表 各单位、部门书面LGS QHSE/P 007能力、意识、培训控制程序28LGS QHSE/PR 007-03重要

7、质量岗位清单 各单位、部门书面LGS QHSE/P 007能力、意识、培训控制程序29LGS QHSE/PR 007-04培训记录 各单位、部门书面LGS QHSE/P 007能力、意识、培训控制程序30LGS QHSE/PR 007-05培训签到表 各单位、部门书面LGS QHSE/P 007能力、意识、培训控制程序序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注31LGS QHSE/PR 007-06培训项目课后评估表 各单位、部门书面LGS QHSE/P 007能力、意识、培训控制程序32LGS QHSE/PR 007-07重要质量岗位人员名单 各单位、部门书面/电子LGS QHSE/P

8、 007能力、意识、培训控制程序33LGS QHSE/PR 007-08培训效果评价记录各单位、部门书面LGS QHSE/P 007能力、意识、培训控制程序34LGS QHSE/PR 008-01设备运行环境管理标准 各单位、部门书面LGS QHSE/P 008环境管理运行控制程序35LGS QHSE/PR 009-01供方行为检查记录 各单位、部门书面LGS QHSE/P 009相关方管理程序36LGS QHSE/PR 009-02供方信息监测统计表 各单位、部门书面LGS QHSE/P 009相关方管理程序37LGS QHSE/PR 010-01职业健康安全运行控制检查记录各单位、部门书面

9、LGS QHSE/P 010职业健康安全运行控制程序序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注38LGS QHSE/PR 010-02职业健康安全方针评审记录各单位、部门书面LGS QHSE/P 010职业健康安全运行控制程序39LGS QHSE/PR 010-03职业健康安全管理方案更改通知各单位、部门书面LGS QHSE/P 010职业健康安全运行控制程序40LGS QHSE/PR 010-04职业健康安全管理目标、指标、方案实施情况一览表各单位、部门书面LGS QHSE/P 010职业健康安全运行控制程序41LGS QHSE/PR 010-05职业健康安全管理方案各单位、部门书面L

10、GS QHSE/P 010职业健康安全运行控制程序42LGS QHSE/PR 010-06重要职业健康安全岗位清单各单位、部门书面LGS QHSE/P 010职业健康安全运行控制程序43LGS QHSE/PR 010-07重要职业健康安全岗位人员清单各单位、部门书面LGS QHSE/P 010职业健康安全运行控制程序44LGS QHSE/PR 010-08职业健康安全管理不符合台帐各单位、部门书面LGS QHSE/P 010职业健康安全运行控制程序45LGS QHSE/PR 011-01环境/职业健康安全管理方案设计、实施记录各单位、部门书面LGS QHSE/P 011职业健康安全设计控制程序

11、序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注46LGS QHSE/PR 011-02环境因素/安全风险评估记录各单位、部门书面LGS QHSE/P 011职业健康安全设计控制程序47LGS QHSE/PR 011-03环境/职业健康安全设计、评审相关记录各单位、部门书面LGS QHSE/P 011职业健康安全设计控制程序48LGS QHSE/PR 012-01监视和测量活动一览表 各单位、部门书面/电子LGS QHSE/P 012监视和测量装置控制程序49LGS QHSE/PR 012-02监视和测量设备台帐 各单位、部门书面/电子LGS QHSE/P 012监视和测量装置控制程序50LG

12、S QHSE/PR 012-03监视和测量设备校准计划各单位、部门书面LGS QHSE/P 012监视和测量装置控制程序51LGS QHSE/PR 012-04监视和测量设备自校记录各单位、部门书面LGS QHSE/P 012监视和测量装置控制程序52LGS QHSE/PR 012-05监视和测量设备检查记录各单位、部门书面LGS QHSE/P 012监视和测量装置控制程序53LGS QHSE/PR 012-06计量员持证上岗记录各单位、部门书面LGS QHSE/P 012监视和测量装置控制程序序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注54格式不限内部审核通知作业安全环保部书面/电子LG

13、S QHSE/P 013内部审核控制程序55格式不限内部审核计划作业安全环保部书面/电子LGS QHSE/P 013内部审核控制程序56LGS QHSE/PR 013-01首末次会议签到表 作业安全环保部书面LGS QHSE/P 013内部审核控制程序57LGS QHSE/PR 013-02内部审核会议记录 作业安全环保部书面LGS QHSE/P 013内部审核控制程序58LGS QHSE/PR 013-03内部审核检查表 作业安全环保部书面LGS QHSE/P 013内部审核控制程序59LGS QHSE/PR 013-04内部审核不符合项通知单作业安全环保部书面LGS QHSE/P 013内

14、部审核控制程序60LGS QHSE/PR 013-05内部审核不符合观察项通知单 作业安全环保部书面LGS QHSE/P 013内部审核控制程序61格式不限内部审核报告作业安全环保部书面/电子LGS QHSE/P 013内部审核控制程序序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注62 LGS QHSE/PR 014-01环境因素监测记录各直属单位书面LGS QHSE/P 014管理体系监视和测量控制程序63LGS QHSE/PR 014-02违规通知单 作业安全环保部书面LGS QHSE/P 014管理体系监视和测量控制程序LGS QHSE/P 008环境管理运行控制程序64LGS QHS

15、E/PR 014-03体系运行检查记录表作业安全环保部书面LGS QHSE/P 014管理体系监视和测量控制程序65LGS QHSE/PR 015-01环境、职业健康安全合规性评价报告各直属单位书面LGS QHSE/P 015合规性评价控制程序无表66LGS QHSE/PR 016-01不合格品处置记录各直属单位书面LGS QHSE/P 016不合格品控制程序67LGS QHSE/PR 016-02不合格品通知单各直属单位书面LGS QHSE/P 016不合格品控制程序68LGS QHSE/PR 016-03返工返修通知单各直属单位书面LGS QHSE/P 016不合格品控制程序序号记录编号记

16、录名称保存部门保存形式对应文件备注69LGS QHSE/PR 017-01纠正措施处理单 各直属单位书面LGS QHSE/P 017纠正措施控制程序70LGS QHSE/PR 017-02改进措施实施计划 各直属单位书面LGS QHSE/P 017纠正措施控制程序71LGS QHSE/PR 018-01预防措施处理单 各直属单位书面LGS QHSE/P 018预防措施控制程序72LGS QHSE/PR 019-01紧急情况清单 各直属单位书面LGS QHSE/P 019应急准备和响应管理程序73LGS QHSE/PR 019-02应急设备维护及测试记录 各直属单位书面LGS QHSE/P 019应急准备和响应管理程序74 LGS QHSE/PR 019-03应急预案更改通知各直属单位书面LGS QHSE/P 019应急准备和响应管理程序75LGS QHSE/PR 019-04应急预案演练记录各直属单位书面LGS QHSE/P 019应急准备和响应管理程序76LGS QHSE/PR 019-05应急预案评审记录各直属单位书面LGS QHSE/P 019应急准备和响应管理程序序号记录编号记录名称保存部门保存形式对应文件备注77LGS QHSE/PR 019-06应急设备清单各直属单位书面LGS QHSE/P 019应急准备和响应管理程序