记录汇总表表格清单.docx

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记录汇总表表格清单.docx

记录汇总表表格清单

记录汇总表

表码：

编号：

序

号

记录（表格）名称

表码

（包括版本）

编制部门

编制日期

保存期限

编制：

审批：

表码：

FM001-A

文件和资料发放清单（受控文件清单）

序号

文件名称

文件编号

分发号与文件发放部门

行政部

生产部

FQC

PMC

PPC

品质部

市场部

电镀车间

财务部

副总

工程部经理

绿油车间

曝光车间

测试车间

生产部总管

工程部主管

冲压车间

采购部

维修部

292

环境程序文件

XD-B-001-XD-B-020

√

293

7S推行管理方案

WI-A023

√

294

碳油板灌碳板作业指导书

WI-P017

√

295

电镀操作指导书

WI-P004

√

296

焗板操作指导书

WI-P018

√

297

热风烤箱操作保养维护手册

ED-031

√

298

目标管理推行处理奖罚方案

WI-A026

√

299

XL-02钻铣机软件使用说明

√

300

IQC来料检验作业指导书

WI-Q013

√

301

电镀/蚀刻检验作业指导书

WI-Q022

√

工资制度

WI-A005

√

编制：

彭晓丽日期：

2006-6-14批准:

日期：

文件和资料发放回收记录表

表码：

FM002-A

编号：

文件名称

文件编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

备注

部门

签收/日期

部门

签收/日期

文件和资料最新状况一览表

表码：

COP001-03-A

编号：

序号

文件名称

文件编号

版本

备注

编制：

日期：

现有国家、国际标准一览表

表码：

COP001-04-A

编号：

序号

标准名称

标准编号版本

备注

编制：

日期：

文件和资料领用申请单

表码：

编号：

文件名称

编号

版本

申请原因：

所在部门意见：

签名：

日期：

□文控中心意见：

□管理者代表意见：

签名：

日期：

文件评审记录表

表码：

COP001-06-A

编号：

日期：

文件名称

文件编号

版本

参与评审人员（签名）：

评审意见：

评审结论：

品管部主管：

日期：

文件更改申请单

表码：

编号：

文件名称

编号

版本

更改原因：

更改内容：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

审批部门（审批人）意见：

签名：

日期：

记录汇总表

表码：

COP002-01-A

编号：

序

号

记录（表格）名称

表码

（包括版本）

编制部门

编制日期

保存期限

编制：

审批：

管理评审计划

表码：

COP004-01-A

编号：

评审目的：

评审组织：

评审内容：

评审准备工作要求：

评审时间安排：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审通知单

表码：

COP004-02-A

编号：

评审会议时间：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审报告

表码：

COP004-03-A

编号：

评审会议时间、地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

纠正预防和改进措施摘要：

编制：

审核：

批准：

日期：

岗位工作入职要求

表码：

COP006-01-A

编号：

部门名称

岗位名称

直属上级

直辖下级

入职基本要求：

工作内容描述：

主要职责和权限：

工作代理人：

备注：

编制：

日期：

批准：

日期：

培训记录表

表码：

COP006-02-A

编号：

时间：

培训主题

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训

人员名单

共人

培训内容

摘要

考核成绩

备注

培训申请单

表码：

COP006-03-A

编号：

申请人

所在部门

职务

申请日期

培训对象

共人

申请原因

培训内容

申请部门

主管意见

管理者代表

意见

设施识别记录

表码：

COP007-01-A

编号：

部门：

拟制：

必需之设施

类型

必需之数量

实际现状

识别结论

备注

设施维修记录

表码：

COP007-02-A

编号：

设施名称：

编号：

型号：

规格：

入厂日期：

供应商：

使用单位：

日期

故障原因

解决方法

维修人

备注

设施日常保养记录

表码：

COP007-03-A

编号：

设备名称设备编号

保养内容

日期

备注

备注：

当日保养打“√”；有问题时打“×”，并在备注中注明。

保养人签名：

设施定期保养记录

表码：

COP007-04-A

编号：

设施名称设施编号保养周期

保养内容

第一次

第二次

第三次

第四次

日期：

保养人签名：

设计开发计划书

机型：

编号：

拟制：

审批：

页码：

表码：

COP009-02-A

项目组长：

机械：

电子：

软件：

包装：

序号

设计开发过程

查验人

设计输出

进度

月

设计提出（输入）

工程部

设计开发

立项书

设计输入评审

工程部

设计开发

立项书

设计开发策划

工程部

设计开发

计划书

设计过程及输出

（电子、软件、机械）

工程部开发小组

产品结构图

产品另件图

总装图

电路图

PCBLAYOUT

软件程式

包装

BOM

产品规范

设计评审

工程部

设计输出评审报告

项目组长：

机械：

电子：

软件：

包装：

序号

设计开发过程

查验人

设计输出

进度

月

设计开发验证

—工程样办验证

工程部

样品测试

报告

公正机构验证

公正机构

报告

综合评审

工程部/QA/生产/采购

设计评审

报告

客户确认

工程部/客户

客户确认

报告

试产前准备—签办/工具/WZ.等

工程/生产/QA/采购

各种治具、工具及作业书

试产

—通知

工程部

试产通知单

试产

生产/QA/采购/工程

试产测试

QA测试报告

设计输出评审报告

表码：

COP009-03-A

机型

评审时间

评审成员：

评审内容：

1、输出文件与输入文件符合性；

2、输出文件之间之一致性；

3、输出文件规范性。

评审小组签名

经理审批

编号：

顾客提供产品异常记录表

表码：

COP013-01-A

编号：

产品名称（型号、规格）

数量

顾客指定的用途：

发现部门

异常情况记录：

签名：

日期：

顾客处理意见：

签名：

日期：

处理（验证）情况记录：

签名：

日期：

物料储存期限表

表码：

COP014-08-A

编号：

序号

物料名称

保存期限

备注

制定：

审核：

监视和测量装置履历卡

表码：

COP015-01-A

编号：

设备编号

测量范围

首校日期

设备名称

设备精度

校准周期

型号规格

验收日期

校准单位

生产厂家

使用部门

校准情况记录（包括历次校准的时间及结论）：

（记录人）签名：

维修情况记录（包括历次校准的时间及结论）：

（记录人）签名：

设备失效时，相应检测数据的有效性评估记录：

（记录人）签名：

备注（包括随机附件及资料等）：

监视和测量装置一览表

表码：

COP015-02-A

编号：

序号

设备编号

设备名称及型号规格

验收/购入日期

首校日期

使用部门

测量范围

精度

校准周期

校准单位

备注

编制：

日期：

审核：

日期：

计量校准计划

表码：

COP015-03-A

编号：

序号

设备编号

设备名称

使用部门

校准日期

校准单位

备注

编制：

日期：

批准：

日期：

内校记录表

表码：

COP015-04-A

编号：

设备编号

型号规格

测量范围

设备名称

使用部门

精度要求

校准规程编号：

校准时所使用的设备及编号：

校准时环境条件（温湿度）：

校准数值记录：

校准结论（注明有效期限）：

备注：

校准人：

校准日期：

审核：

日期：

内部体系年度审核计划

表码：

COP016-01-A

编号：

审核目的：

审核范围：

审核依据：

月份

部门

说明：

“/”表示质量体系审核：

编制：

审核：

批准：

日期：

审核实施计划

表码：

COP016-02-A

编号：

审核目的：

审核范围：

审核依据：

受审核部门：

部门负责人：

审核组组长：

审核员：

日程安排：

注：

1、审核日期及具体时间安排；2、受审部门；3、审核要素及审核员；4、首次、末次会议及审核小组内部会议时间安排。

编制：

审核：

批准：

日期：

内部体系审核检查表

表码：

COP016-03-A

编号：

受审部门：

部门负责人：

审核员：

审核日期：

依据的标准：

审核的要素：

序号

审核内容

审核结果：

编制：

日期：

批准：

日期：

内部体系审核报告

表码：

COP016-06-A

编号：

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核日期：

受审核部门：

部门负责人：

审核组组长：

审核员：

审核计划实施情况：

存在的主要问题：

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：

（审核组长）签名：

（管理者代表）批准：

日期：

注：

附不合格项分布表及不合格报告。

不合格项分布表

表码：

COP016-07-A

编号：

部门

要素

ISO9001

合计

填写：

日期：

审核：

日期：

IPQA巡回检查记录

表码：

COP017-01-A

编号：

车间：

□SMT□PCBA□组装包装

检查内容

8：

00-10：

10：

00-12：

1：

30-3：

3：

30-5：

备注

IPQA签名：

生产车间确认：

客户退货登记表

表码：

COP019-02-A

编号：

客户名称

时间

产品型号

数量

原因分析

处理方法

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