主要记录汇总表清单.docx
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主要记录汇总表清单
渡口坝项目安全部
主要记录汇总表清单
目录
1.安委会会议记录3
2.安全学习纪要5
3.季度培训学习计划表6
4.安全生产会议记录9
5.罚款单10
6.安全检查记录11
7.工作环境检查记录13
8.安全、环境日志记录14
9.安全技术交底15
10.合规性评价记录16
11.信息沟通效果评价记录17
12.目标指标、评审记录和管理方案18
13.现场管理情况考核表20
14.一岗双责考核表26
15.危险源辨识与风险评价表33
16.重大危险源控制清单34
17.应急预案培训和演练记录表35
18.应急预案评审记录表36
19.特种设备安全检查37
20.安全检查统计表38
21.汽车及厂内机动设备检查表40
1.安委会会议记录
安委会会议记录
记录编号：
地点
时间
天气
主题
主持人
主要内容：
参加人员签字
记录人：
安委会会议记录
记录编号：
参加人员签字
记录人：
2.安全学习纪要
安全学习纪要
学习名称
主持
学习地点
记录
学习日期
天气
学习时间
实到人数
3.季度培训学习计划表
季度培训学习计划表
年季度渡口坝工程项目部
序号
培训学习内容
时间
课时
主讲人
备注
1
单位主管：
制表：
培训记录表
（自培）
记录代号：
SWAJ-06-33-015
单位：
三分局渡口坝项目经理部使用号：
SFJRL-2011-01
培训时间
地点
参加人数
组织人
培训方式
记录：
日期：
职工培训学员签到表
培训班名称：
单位
姓名
单位
姓名
4.安全生产会议记录
安全生产会议记录
记录编号：
地点
时间
天气
主题
主持人
主要内容：
参加人员签字
记录人：
5.罚款单
中国水电五局有限公司渡口坝项目经理部
罚款单
施工队名称：
由于……………………………………………对…….进行罚款处理。
罚款金额元（大写：
）。
受罚人签字：
______________
安全环保部存根
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
中国水电五局有限公司渡口坝项目经理部
罚款单
施工队名称：
由于……………………………………………对…….进行罚款处理。
罚款金额元（大写：
）。
受罚人签字：
______________
财务部存根
_
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
中国水电五局有限公司渡口坝项目经理部
罚款单
施工队名称：
由于……………………………………………对…….进行罚款处理。
罚款金额元（大写：
）。
受罚人签字：
______________
受罚单位存根
6.安全检查记录
安全检查记录
记录代号：
ZSWJ-B-09-02
使用号：
受检单位：
（盖章）编号：
受检单位
检查类别
检查单位
检查时间
年月日
检查内容：
检查结果和检查评价意见：
检查负责人（签字）：
受检单位负责人（签字）：
参加检查人员（签字）：
整改通知书
记录代号：
ZSWJ-B-09-03
使用号：
2011-12-15
整改单位
受检时间
年月日
整改单位负责人
整改单位安全负责人
整改部位和整改内容：
整改措施：
整改负责人：
（签字）
年月日
整改结果：
整改验收人：
（签字）
年月日
注：
检查负责人（签字）：
参加检查人员（签字）：
7.工作环境检查记录
工作环境检查记录
记录代号：
ZSWJ-B-08-01
工程名称：
检查日期：
使用号：
被检查单位及场所
检查负责人
检查参加人员：
经检查现状如下：
检查结论：
改正措施：
整改负责人：
整改验证情况：
验证人签字：
日期:
注：
检查周期为每月检查一次。
8.安全、环境日志记录
安全、环境日志记录
编号：
工程名称
天气情况
单元工程名称、部位
作业人数
生产任务简述：
安全因素控制：
环境因素控制：
其他事务性工作：
待处理的问题及验证：
验证人：
日期
值班人：
记录人：
日期：
9.安全技术交底
安全技术交底
工程名称：
记录代号：
ZSWJ-B-09-01
施工单位：
使用号：
项目部
工作项目
时间
`
地点
交底人（职务）
被交底人（职务）
交底（告知）内容：
其他参加人
10.合规性评价记录
合规性评价记录表
记录代号：
ZSWJ-B-29-01单位：
使用号：
评价目的：
评价范围：
评价方法、程序：
评价参加人员：
评价时间：
评价内容
序号
法律法规及其他要求
执行情况
符合性评价
名称
主要内容
1
2
3
4
5
6
评价意见（效果）：
评价结果
下发范围
审批人：
记录人：
时间：
11.信息沟通效果评价记录
信息沟通效果评价记录
记录代号：
ZSWJ-B-04-01
使用号：
单位
主持人
评价时间：
年月日
参加评价人员：
本单位采用的沟通方法及运行状况：
沟通效果评价：
记录人
审核人
12.目标指标、评审记录和管理方案
目标、指标评审记录
记录代号：
ZSWJ-B-03-01
使用号：
单位：
本项目的目标、指标
评审时间
评审地点
评审人员
评审内容
1、是否与公司管理方针保持一致
2、完成目标、指标所需提供的资源具备情况
3、技术保证能力
4、完成目标指标的可能性及需要采取的措施和建议
5、其他：
评审结论：
评审负责人意见：
签字/日期：
记录人/日期:
管理方案
记录代号：
ZSWJ-B-03-02
单位：
使用号：
目标
指标
涉及的危险源/环境因素
管理方案
措施
责任单位
启动时间
完成时间
资金投入
设施
·
运行控制
检查
监测
审核意见：
审核人签字/日期：
批准意见：
审核人签字/日期：
编写人/日期：
13.现场管理情况考核表
现场管理情况考核评分表
项目名称：
渡口坝水电站工程项目经理部考核时间：
序号
考核内容
标准分
得分
1
作业场所
45
2
施工机械设备
22
3
用电安全
15
4
施工区交通安全
18
5
防火安全
10
合计
110
注：
施工现场考核如遇缺项时，应以换算总得分记入得分：
换算总得分=（实得分之和÷相应的基准分之和）×110。
项目部作业场所安全生产考核评分表
项目名称：
渡口坝水电站工程项目经理部考核时间：
序号
考核项目
基本要求
扣分原则
基准分
得分
1
生活环境
生活设施建在安全地带，环境整洁不搭建简易工棚
搭建简易工棚、卫生差扣2分，建在受洪水、泥石流、滑坡体等威胁处扣6分
6
2
作业场地
布置合理、通畅、整洁，器材堆放整齐、稳固
每一不符合处扣1分
4
3
安全标志
有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志
每一不符合处扣1分
4
4
安全防护用品
安全帽、安全带、安全网等的购置符合规定，并按国家规定进行定期检验
每一不符合项扣2分
4
5
防护
井口、洞口、临空、临水、设置围栏、盖板等可靠的防护措施，尘毒噪作业采取有效保护措施，安全网按规定挂设
每一不符合处扣1分
7
6
临时通道
跳板、扶梯、栈桥等牢固、平稳
每一不符合处扣1分
2
7
违章作业
现场无“三违”现象
特种作业人员持证上岗
一般违章现象每起扣2分，严重违章扣7分，特种作业人员一人无证扣2分
7
8
危险作业
爆破、起重吊装、大型施工脚手架拆装等重大危险作业设专人管理并对施工人员进行书面安全交底
每一不符合处扣2分
5
9
安全隐患
施工现场无安全隐患
施工现场存在可能引发较大及以上事故的隐患扣6分，其他隐患每项扣2分
6
合计
45
项目部施工机械设备考核评分表
项目名称：
渡口坝水电站工程项目经理部考核时间：
序号
考核
项目
基本要求
扣分原则
基准分
得分
1
技术档案
设备设计技术规范、产品合格证、安装维护使用说明、维修保养及调配记录齐全
没有扣3分，不完善扣1分
3
2
检验
起重设备、锅炉、压力容器等按国家规定进行检验
未按规定检验每台扣3分
3
3
安装
拆除
安装拆除有专门安全技术措施，起重设备的拆装，锅炉、压力容器的安装由有资质的单位承担
无措施、由无资质的单位承担扣4分
4
4
设备
状况
基础稳固，灯光、音响、信号齐全，指示仪表准确，保险、保护装置灵敏可靠，转动、传动部位防护符合要求
每一不符合处扣2分，力矩限制器、起重量限制器，限位、安全阀等重要保险防护装置缺失或失效每一处扣6分
6
5
运行检查维保
人员按规定持证上岗，无违章作业现象，检查及维护保养按规定进行
每一不符合处扣2分
6
合计
22
注：
起重设备必检；抽查设备台套数不少于总数的10%。
项目部用电安全考核评分表
项目名称：
渡口坝水电站工程项目经理部考核时间：
序号
考核项目
基本要求
扣分原则
基准分
得分
1
施工用电台帐
施工组织设计，技术及防火措施，施工图纸，技术交底，检查验收，设备检验、测试、维修等资料齐全
未制定或建立扣2分，不完善扣1分
2
2
配电
线路
导线截面积、线间距离、与固定物距离、电杆及其埋设深度、短路及过载保护、电缆的架设或埋设符合规定
每一不符合处扣1分
2
3
配电箱
开关箱
严格按照“二级保护，三级配电”的要求设置，配电箱与开关箱及开关箱与设备的距离，箱体、箱内设备及配置符合规定
每一不符合处扣1分
3
4
机械
设备
各种用电机械设备的PE连接，金属结构间电气连接，重复接地，电焊机一、二次线敷设及交流焊机二次侧触电保护等符合规定
每一不符合处扣1分
3
5
手持电动工具
手持电动工具的选用，使用前的检查，使用中绝缘防护用品的使用等符合规定
每一不符合处扣1分
2
6
照明
照明电压、线路设置高度、安全电压供电变压器的使用、开关、漏电保护、灯具与易燃物的距离等符合要求
每一不符合处扣1分
3
合计
15
项目部施工区交通安全考核评分表
项目名称：
渡口坝水电站工程项目经理部考核时间：
序号
考核项目
基本要求
扣分原则
基准分
得分
1
检验
车辆按国家规定进行检验
没有按规定检验，每台扣2分
4
2
车况及维护保养
方向、制动可靠，指示仪表灵敏、准确，声响信号、灯光齐全，车辆外观良好，按期维护保养，记录齐全
每一不符合处扣1分
4
3
人员
通行
职工上下班乘客车
职工上下班搭乘货车扣4分
4
4
驾驶
遵章守纪、证照齐全
无证驾驶，疲劳、酒后开车，超速、占道，乱停、乱放，每一不符合处扣1分，
3
5
道路
路面整洁，路基坚实，边坡稳定，交通标志、防护设施齐全
每一不符合处扣1分
3
合计
18
注：
抽查车辆数不少于总数的5%。
项目部防火安全考核评分表
项目名称：
渡口坝水电站工程项目经理部考核时间：
序号
考核
项目
基本要求
扣分原则
基准分
得分
1
防火
制度
有专项制度，职责明确
无扣2分，不完善扣1分
2
2
救援
有应急救援预案及兼职消防队伍并按规定演练
每一不符合项扣1分
2
3
消防
设施
按规定设置消防设施、配备消防器材并保证其性能完好
每一不符合处扣1分
2
4
燃爆
场所
有专项管理制度和控制措施，油库、炸药库设置符合规定
每一不符合处扣1分
2
5
危险化学品
运输、存放、使用符合国家规定
每一不符合处扣1分
2
合计
10
14.一岗双责考核表
项目部安全生产“一岗双责”考核表
被考核单位（部门）：
安全部人数：
人
序号
考核项目
考核评分说明
自考得分
考核小组评分
1
建立员工岗位安全生产职责、并进行公示（10分）
没有制定扣10分,没有公示、不明确扣5分
2
建立健全项目安全管理制度和各工种操作规程（10分）
没有制定扣10分,缺项、不明确、操作性不强每项扣2分
3
组织对项目部的每月不少于一次的安全大检查，检查、整改记录资料齐全。
（10分）
工作没有开展扣10分，查检查记录资料不齐全和整改闭合，每项扣2分
4
制定项目部年度安全工作年度计划，并得到实施（10）
没有制定扣10分，制定内容不全、没落实每次扣2分。
5
安全业务文件处理及时，跟踪督促落实，闭合管理，保持纪录（10）
查文件和跟踪闭合资料，缺失或资料不完整，每次扣2分。
6
工伤快报、认定、鉴定及时、资料齐全；事故报告、处理资料记录归档完整（10）
做到及时上报，资料记录符合程序要求，归档资料齐全，每项做不到扣2分。
7
每月组织召开安全会议和每季度召开安委会，并作好会议记录（10）
安委会、安全会根据工作情况及时召开，会议记录资料齐全。
安委会少于一次扣5分，资料不全每项扣2分。
8
及时收集、统计安全费用的使用情况，资料记录齐全（10）
每季度安全费用及时获取，并连续做好统计汇总记录，资料不全、不能反应总投入一次扣2分。
9
本部门归口的管理体系文件得到有效运行，资料保持连续记录和归档（20）
归口管理体系得到有效运行，按程序文件要求记录资料符合要求，对项目做好服务和指导，每项做不到扣2分。
本部门自考评价：
自考总得分：
负责人签字：
日期：
考评组考评意见：
考评总得分：
负责人签字：
日期：
项目部安全生产“一岗双责”考核表
被考核单位（部门）：
工程管理部人数：
人
序号
考核项目
考核评分说明
自考得分
考核小组评分
1
主持审查项目部的安全技术措施；对方案的制定及实施检查（10分）
未执行扣10分，没有记录扣5分
2
落实作业指导书的编制及发放，检查规程规范的配备（10分）
未执行扣10分,没有记录扣5分
3
落实项目部新工艺、新技术的运用时，同时具备安全措施（20）
未执行扣10分，没有相关证据扣5分；
4
相应的参加项目部安全文明施工检查，落实安全事故处理提供技术服务（10分）
未执行扣10分，未落实扣5分；
5
参与因质量引起的安全事故调查和处理（10）
未执行扣10分，没有记录扣5分
6
参与合同检查中有关安全职能的履行，并提供法律帮助（10）
未执行扣10分，没有证据扣5分….
7
审查外协队伍安全资质的有效性（10）
未执行扣10分，没有证据扣5分
8
落实分包合同安全条款的约束，督促环境、职业健康等目标在合同中的落实（10）
未执行扣10分，没有证据扣5分
9
落实项目部相关安全、环境重点、难点问题的查找及交底（10）
未执行扣10分，没有证据扣5分
10
本部门自考评价：
自考总得分：
负责人签字：
日期：
考评组考评意见：
考评总得分：
负责人签字：
日期
项目部安全生产“一岗双责”考核表
被考核单位（部门）：
机电物资部人数：
人
序号
考核项目
考核评分说明
自考得分
考核小组评分
1
建立和完善设备安全的各项管理制度（10）
没有制定扣10分
2
负责组织编制适合本项目施工机械安全操作规程（10）
没有制定或不明确适合本项目施工机械安全操作规程扣5分
3
大、中型机电设备新装、拆装、转移及运输的安全措施方案的制定、审查、技术交底的实施监督\资料记录规范（10）
没有安全措施方案、实施监督，且没有规范的记录每项扣5分
4
组织特种设备的定期技术检验和性能试验\保持记录完整（10）
没有进行定期检验，记录不完整扣2分
5
重大危险源（重大环境因素）的辨识和监控、督促（10）
对重大危险源没有辨识、监控、督促扣3分
6
重大设备事故应急救援预案的编制（10）
没有编制重大设备事故应急预案扣5分
7
做好设备的定期安全专项检查\保持记录完整（10）
没有进行定期专项检查，无记录或记录不完整扣2分
8
制定危险品的采、装、运、管、领、发、用等各项管理制度\相关资料记录完整（15）
没有制定，记录不全，每项扣5分
9
制定劳保用品的采、验、管、领、用等各环节管理制度\保持记录完整（15）
没有制定，记录不全，每项扣3分
本部门自考评价：
自考总得分：
负责人签字：
日期：
考评组考评意见：
考评总得分：
负责人签字：
日期
项目部安全生产“一岗双责”考核评分表
被考核单位（部门）：
综合办公室人数：
人
序号
考核项目
考核评分说明
自查得分
考核小组评分
1
执行、公示本部门的安全生产职责（10分）。
未执行扣10分，未公示扣5分。
2
建立小车安全管理制度（10分）。
未制定扣10分，制度缺项或内容不明确扣5分。
3
定期组织小车司机进行安全教育，学习交通安全法规条例，并保持记录。
（10分）。
每季度不少于一次，做不到扣5分；记录、签字不全一次扣2分。
4
制定食物中毒应急预案，组织评审、演练、修订，保持更新（10分）。
没制定扣10分，其他没做到或记录不全每项扣2-分。
5
制定生活、办公区、食堂环境卫生管理制度（10分）。
没有制定扣10分，制定内容不全、不规范扣2-5分。
6
定期组织环境健康及卫生检查，并保持记录（10分）。
每月检查不少于一次，少于或记录不全，每次扣2分。
7
相关安全文件收、发及时，处理不遗漏（10分）。
每项做不到扣2分。
8
及时组织或协助召开安全会议的筹备相应工作（10分）。
不及时或配合组织有疏漏一次扣5分。
9
安全费用的统计上报工作（10分）。
本部门发生的安全费用没有执行签字审核程序发生一次扣5分；统计上报资料不及时扣3分；统计资料不齐全扣2分。
.
10
加强社会治安综合治理（10分）。
不发生打架、斗殴、盗窃、集体上访等社会治安综合治理事件，每发生一件扣2分。
本单位（部门）自查评价：
自查总得分：
负责人签字：
日期：
考评组考评意见：
考评总得分：
负责人签字：
日期：
项目部安全生产“一岗双责”考核表
被考核单位（部门）：
合同经营部人数：
升级会员 