记录汇总表表格清单Word文档下载推荐.docx
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生产部
FQC
PMC
PPC
品质部
市场部
电镀车间
财务部
副总
工程部经理
绿油车间
曝光车间
测试车间
生产部总管
工程部主管
冲压车间
采购部
维修部
292
环境程序文件
XD-B-001-XD-B-020
√
293
7S推行管理方案
WI-A023
294
碳油板灌碳板作业指导书
WI-P017
295
电镀操作指导书
WI-P004
296
焗板操作指导书
WI-P018
297
热风烤箱操作保养维护手册
ED-031
298
目标管理推行处理奖罚方案
WI-A026
299
XL-02钻铣机软件使用说明
300
IQC来料检验作业指导书
WI-Q013
301
电镀/蚀刻检验作业指导书
WI-Q022
工资制度
WI-A005
√
彭晓丽日期:
2006-6-14批准:
日期:
文件和资料发放回收记录表
FM002-A
分发号
版本
发放记录
回收记录
备注
部门
签收/日期
文件和资料最新状况一览表
COP001-03-A
备注
现有国家、国际标准一览表
COP001-04-A
标准名称
标准编号版本
文件和资料领用申请单
编号
申请原因:
所在部门意见:
签名:
日期:
□文控中心意见:
□管理者代表意见:
文件评审记录表
COP001-06-A
参与评审人员(签名):
评审意见:
评审结论:
品管部主管:
文件更改申请单
更改原因:
更改内容:
申请人:
日期:
审批部门(审批人)意见:
COP002-01-A
管理评审计划
COP004-01-A
评审目的:
评审组织:
评审内容:
评审准备工作要求:
评审时间安排:
审核:
批准:
管理评审通知单
COP004-02-A
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
管理评审报告
COP004-03-A
评审会议时间、地点:
参加评审人员:
评审内容摘要:
纠正预防和改进措施摘要:
岗位工作入职要求
COP006-01-A
部门名称
岗位名称
直属上级
直辖下级
入职基本要求:
工作内容描述:
主要职责和权限:
工作代理人:
备注:
培训记录表
COP006-02-A
时间:
培训主题
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训
人员名单
共人
培训内容
摘要
考核成绩
培训申请单
COP006-03-A
申请人
所在部门
职务
申请日期
培训对象
申请原因
申请部门
主管意见
管理者代表
意见
设施识别记录
COP007-01-A
部门:
拟制:
必需之设施
类型
必需之数量
实际现状
识别结论
设施维修记录
COP007-02-A
设施名称:
编号:
型号:
规格:
入厂日期:
供应商:
使用单位:
日期
故障原因
解决方法
维修人
设施日常保养记录
COP007-03-A
设备名称设备编号
保养内容
日期
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
当日保养打“√”;
有问题时打“×
”,并在备注中注明。
保养人签名:
设施定期保养记录
COP007-04-A
设施名称设施编号保养周期
第一次
第二次
第三次
第四次
设计开发计划书
机型:
审批:
页码:
表码:
COP009-02-A
项目组长:
机械:
电子:
软件:
包装:
设计开发过程
查验人
设计输出
进度
月
1W
2W
3W
4W
设计提出(输入)
工程部
设计开发
立项书
设计输入评审
设计开发策划
计划书
设计过程及输出
(电子、软件、机械)
工程部开发小组
产品结构图
产品另件图
总装图
电路图
PCBLAYOUT
软件程式
包装
BOM
产品规范
设计评审
设计输出评审报告
设计开发验证
—工程样办验证
样品测试
报告
公正机构验证
公正机构
综合评审
工程部/QA/生产/采购
客户确认
工程部/客户
试产前准备—签办/工具/WZ.等
工程/生产/QA/采购
各种治具、工具及作业书
试产
—通知
试产通知单
生产/QA/采购/工程
试产测试
QA测试报告
COP009-03-A
机型
评审时间
评审成员:
1、输出文件与输入文件符合性;
2、输出文件之间之一致性;
3、输出文件规范性。
评审小组签名
经理审批
顾客提供产品异常记录表
COP013-01-A
产品名称(型号、规格)
数量
顾客指定的用途:
发现部门
异常情况记录:
顾客处理意见:
处理(验证)情况记录:
物料储存期限表
COP014-08-A
物料名称
制定:
监视和测量装置履历卡
COP015-01-A
设备编号
测量范围
首校日期
设备名称
设备精度
校准周期
型号规格
验收日期
校准单位
生产厂家
使用部门
校准情况记录(包括历次校准的时间及结论):
(记录人)签名:
维修情况记录(包括历次校准的时间及结论):
设备失效时,相应检测数据的有效性评估记录:
备注(包括随机附件及资料等):
监视和测量装置一览表
COP015-02-A
设备名称及型号规格
验收/购入日期
精度
计量校准计划
COP015-03-A
校准日期
内校记录表
COP015-04-A
精度要求
校准规程编号:
校准时所使用的设备及编号:
校准时环境条件(温湿度):
校准数值记录:
校准结论(注明有效期限):
备注:
校准人:
校准日期:
内部体系年度审核计划
COP016-01-A
审核目的:
审核范围:
审核依据:
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
说明:
“/”表示质量体系审核:
审核实施计划
COP016-02-A
受审核部门:
部门负责人:
审核组组长:
审核员:
日程安排:
注:
1、审核日期及具体时间安排;
2、受审部门;
3、审核要素及审核员;
4、首次、末次会议及审核小组内部会议时间安排。
内部体系审核检查表
COP016-03-A
受审部门:
审核日期:
依据的标准:
审核的要素:
审核内容
审核结果:
内部体系审核报告
COP016-06-A
审核计划实施情况:
存在的主要问题:
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
(审核组长)签名:
(管理者代表)批准:
附不合格项分布表及不合格报告。
不合格项分布表
COP016-07-A
要素
ISO9001
合计
合计
填写:
IPQA巡回检查记录
COP017-01-A
车间:
□SMT□PCBA□组装包装
检查内容
8:
00-10:
00
10:
00-12:
1:
30-3:
3:
30-5:
OT
IPQA签名:
生产车间确认:
客户退货登记表
COP019-02-A
客户名称
时间
产品型号
原因分析
处理方法