千泉医院可行性报告解读.docx
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千泉医院可行性报告解读
邹城千泉医院的商业企划书
随着我国医疗卫生体制改革的不断深化，众多的非国有医疗机构如雨后春笋般地蓬勃兴起，已成为当前我国医疗市场的重要组成部分，对于保障人民群众的身体健康，起到了很大的补充作用。
由于市场份额和惯性的医患关系，以及某些疾病诊疗科目上的缺陷，为有效地调节医疗资源、满足不同社会人群、不同层次的诊疗需求。
有计划地鼓励和发展民营医疗机构，符合国家现行的有关医疗投资政策。
鉴于邹城千泉医院的发展趋势,填补在新城区医疗市场的空缺。
一、创办邹城千泉医院的意义
改革开放以来，邹城千泉医院在市委、市政府的领导下，经济迅速发展，人民群众对医疗保健生活质量的需求不断提升，医疗保健工作也有很大的提高，然而，医疗机构的数量和档次还跟不让人民日趋增长需求，现有的各级医院的也显得负荷过重或方法不多,无法满足现有医疗市场需求。
特别在今年两会国家总理报告中最关注的就是医疗民生问题。
邹城千泉医院始建于2012年。
随着不断发展，门诊量的不断增加，医院也成为老百姓心中比较正规的公立医院，随着邹城的城市开发，流动人员不断增多和人民生活水平的日益提高，对医疗服务水平提出了更高的要求。
邹城千泉医院引进外来先进技术、设备，全方位、高档次的优质医疗服务推动东方医院的发展，增加了可观的创收！
所以现在投资邹城千泉医院既是顺应时代要求，也是获取高回报的时机，
二、申办医疗机构名称、基本情况
1、申办的医疗机构名称：
邹城千泉医院
2、医院的选址和规模：
设在邹城市邹城南路55号综合楼，建筑面积
约6000平方米。
3、投资总额：
7500万元人民币。
三、医疗服务需求分析
投资邹城千泉医院的必要性。
办院宗旨：
报效社会、服务于民。
在改善地区医疗环境的同时，树立医院形象。
把邹城千泉医院办成具有医风严谨、管理规范、设施先进的现代化高科技医院。
专业人才是医院发展最重要的因素之一，充分利用医疗资源，提供优厚的条件不断吸引高精人才，并定期聘请省内、国内专业技术突出的知名医学专家教授来院坐诊、指导,充分发挥专家丰富的临床经验、精湛的医术、独特高效的诊疗方法为邹城人民的健康提供优质高效的服务。
四、医疗机构名称、选址、任务和服务半径
1、设医疗机构名称：
邹城千泉医院
2、医疗机构选址：
，周边环境优美，交通便利，
设有大型停车场
3、医疗机构功能：
医院设门诊、住院、科研、管理及教学，服务体系，
重点设置科室为血液科肾病透析、泌尿科，骨外科、妇科、中医科、内科、牙科，体检中心及辅助科室等。
五、拟设医疗机构组织结构、管理体制和人员配备
1、组织机构和管理方式：
医院成立医院管理委员会，实行董事会领导下的医院院长负责制。
管理层次设医院院长、业务副院长、经营副院长、行政副院长。
职能管理部门分别设院办室、医务部、护理部、防保部、财务部、总务后勤部、客户服务部以及临床、医技各科室。
经营理念上除做好经营管理、业务运行工作外，注重医院文化建设，以人为本，搞好人性化管理，医院秉承“全心全意为人民健康服务”的服务理念，以追求“一切让患者满意”为目标，为邹城人民提供高品质的医疗服务，在获取经济效益的同时，更进一步注重社会效益。
2、机构设置、人员配备：
医院机构设置为职能管理和临床业务科室，其基础设施、设备和技术力量配备，均以二级专科医院为标准设置，职工总人数200人左右,先期预定70人左右。
各科室学科人及业务骨干由兖矿总院，济宁第一人民医院合作，床位与医护人员之比为1：
1。
平均每床房屋建筑面积不少于20平方米，医药、护技、防保各专业技术人员占职工总人数的75%以上，高、中、初级专业技术人员的比例为2：
3：
5。
六、拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
1、拟设医疗机构服务方式、时间：
医院主要功能以门诊、住院诊断治疗为主要功能方式，设立家庭病房、温馨病房、VIP病房，对个别特殊病人可采取上门服务。
在服务方式上，医院引进国际先进的服务模式，为病人营造一个人文特色化的医院。
医院实行24小时门诊和住院诊断治疗方式。
2、诊疗科目和床位编制：
设门诊、住院、科研、管理及教学，服务体系，
重点设置科室为血液科肾病透析、泌尿科，骨外科、妇科、中医科、内科、牙科，体检中心生殖健康与不孕症专业、介入治疗科、医学影像科、放射科及各辅助诊断治疗科室。
同时开展社区医疗服务，积极开展社会公共卫生事业，参与应急处理突发的公共卫生事件。
七、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响
邹城千泉医院与服务半径区域内其它医疗机构无竞争关系。
首先，作为邹城千泉医院来说是一家在服务区域半径内无同类规模的医院，其次，邹城千泉医院的专业技术人员主要由兖矿总院，济宁第一人民医院安排,聘请省内外著名的专家和引进医科大学品学兼优的本科以上的大学生，再者，从其它同类的医院调进训练有素的高年资的经验丰富的医生。
人才方面医院不涉及到本市大型的医院冲突；在业务方面，邹城千泉医院是填补了邹城新城区业务的空白。
八、拟设医院医疗服务标准和项目的保证措施
1、医疗服务标准：
医疗服务的宗旨是以一流的技术、一流的服务、一流的就医环境为患者提供优质、高效、便捷、廉价、高科技含量的医疗服务，为患者提供一个温馨、舒适、安全、规范的就医场所。
病房实行宾馆化服务，患者可提供家庭化服务、高档次的服务。
2、项目保证措施：
项目筹建时我们就拟定了整套筹建方案，包括基础设施的建设、医疗设备采购、医务人员的计划和环保等，我们在经营方面的具体保证措施是：
守法经营，完全接受工商、卫生、税务、物价、环保等监督。
医疗废物和污水处理严格按照环保部门要求进行设计、施工和验收。
严格遵守医用麻醉药品、精神药品和毒剧药品的管理规定。
项目的建设严格遵守消毒监测有关规定，所有病房都达到星级宾馆的要求，且按星级宾馆的服务进行对待。
九、拟设医院项目的环保保证措施
1、医院污水的处理措施。
据环保部门的要求，医院将设置建立污水处理站，配备全套的污水处理设备，对医用污水、粪便进行无害化处理，使其达到规定的排放标准后排放。
污水处理流程如下：
生活、医用污水
2、医用垃圾的处理。
特别是一次性医疗用品，严格按照卫生防疫部门的要求毁形，消毒后集中使用专用焚烧炉焚烧，或者由环保部门集中运输处理。
污水、污物处理有防保科负责专人管理，并建有处理排放记录、备查。
医用垃圾、生活垃圾处理程序如下：
一次性医疗用品毁形有效氯消毒
焚烧/环卫队清运
生活垃圾
较大玻璃输液瓶回收清洗消毒再利用
3、空调设备。
各职能科室、病房、诊室空调设备全部购置无燥声环保型空调产品。
十、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况
1、给水系统
A，水源----本院以市政自来水管网为水源，由主要给水管网引进，现有房屋已经具备条件；
B，用水量标准及水量----考虑到医院可持续发展的需要，初期按住院75床规模标准设计，日用水量为200立方米；
C，给水系统----医院内设冷热水系统，室内消防栓给水系统，室外消防栓给水系统。
2、排水系统（见医院污水处理系统）。
3、通讯系统：
本医院所处市城区，邮政、电讯设施完善，移动、联通网络均已覆盖。
4、供电系统：
医院所处位置除独立电源外，拟自备一套足够功率的发电机组以保证医院24小时正常供电。
5、消防系统：
按市消防部门的要求，在医院停车场的主要道路、建筑物室及楼层过道处安装足够数量的消防设施。
十一、拟设医疗机构的投资预算和效益分析
1、设备配置
A、设备配置原则医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、合理”原则。
B、设备投资及清单根据医疗和保健要求，本项目在第一阶段拟引进国内外先进设备（套）详见下表一；新置国产设备（含公用设施）（套），详见下表二。
引进通用设备清单
表一单位：
人民币万元
序号
设备名称
规格
型号
单位
单价（万）
数量
金额
制造厂家或产地
备注
1
全自动生化仪
迈瑞
台
2
2
呼吸麻醉机
Detax-omeda
台
3
3
动态心电分析仪
套
3
Delwar
4
四维彩超
套
2
5
手术室全套设备
套
1
6
双光径免疫浊度分析仪
套
1
7
全自动五分类血细胞分析仪
套
1
8
光电MEK-63AK血球仪
套
1
9
全自动血凝仪
套
1
10
自动微生物分析系统
套
1
11
全自动血培养仪
套
1
12
放射全套设备
套
2
13
血沉仪
套
1
14
腹腔镜,膀胱镜
套
2
15
理疗设备
台
30
16
CT全套
套
2
17
碎石机
台
1
18
GPS安全预警
套
120
19
客服中心
席
20
20
客服管理体系
套
2
通用设备清单
表二单位：
万元人民币
序号
设备名称
规格
型号
单位
单价
数量
金额
制造厂家或产地
备注
1
罗氏式血充分析仪
台
2
2
罗氏干式生化分析仪
台
2
3
电解质分析仪
台
1
4
雷博洗板机酚标仪
台
1
5
DoSH3000监护仪
台
6
6
麻醉注射泵
台
1
7
其他辅助设备
台
8
8
发电机组
台
1
9
“三废”处理
套
1
10
中央空调
套
4
11
专用设备
台
20
12
基本医疗设施
合计
二、基础数据
1、建设规模本项目终期建设规模为拥有病床200张。
1．1、总资金投入：
7500万元人民币；
1．2、基本建设：
预计6000㎡，其中门诊1000㎡,医技100㎡，
住院3500㎡，办公200㎡；
1．3、开放床位：
150张；
1．4、正常年门诊量：
2万人次；
1．5、员工人数：
200人左右；
1．6、人才引进和风险预备：
250万元。
1．7、用于房屋装饰：
1300万元
1．8、引进设备:
3000万元，
1．9、流动资金：
2000万元；
2.投资总额
项目总投资7500万元，其中固定资产投资4300万元左右，流动资金和风险预备金投资1300万元。
营销700万。
3、工资及附加
本项目员工200人，前期预计暂定员工150人,工资预算合计：
750万元（其中含福利、失业保险金、医保等）。
三、财务预测
1、第一年度营业收入预测营业收入包括门诊收入和住院收入
①门诊收入：
第一经营年度门诊保守预测1万人次（包括体检、特需服务等），根据邹城医疗市场和消费水平以及医院的定位，平均每人次收入1000元，则第1年度门诊收入1万人*1000元=1000万元。
②住院收入：
第一经营年度开放共150张床位的80%，按住院每床每人住院4000元计算，住院费收入预测5760人次*4000元=2304万元
第一年度总营业收入1000万元+2304万元=3304万元,
第二至三年的计算方法由此类推.
项目未来三年营业收入预测一览表
营业收入类别
第一
年度
第二年度
第三
年度
合计
备注
门诊
门诊量（人）
1万
1.3万
2万
平均收费标准（元／人）
收入（万元）
住院
住院人次（人）
平均收费标准（元／人）
收入（万元）
合计（万元）
按收支平衡的最低标准预测科室收入明细:
2、第一年度成本费用测算
①药品支出
②卫生材料支出
③工资及附加④营业费用营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、污水处理费、设施（备）维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入
3、税金国家对盈利性医院经营三年内免征营业税，也暂缓征所得税，故本方案未考虑税收因素。
至于医技、专家等个人所得税，本方案的薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。
4、成本分析与效益分析
1、成本分析：
项目预计总投资为7500万元人民币，具体如下：
（1）、房租120万／年
（2）、水电暖及办公费用70万／年
（3）、人员工资工资预算合计：
750万
（4）、医疗设备和医院大楼装修另计
以上共计：
940万，分解到每个月为78万。
拟按照民营医院的营业额的毛利润40%来计算只有医院经营到月营业额195万左右方可以达到总的收支平衡。
2、效益分析
（1）、医院力争在三年内做到月营业额700万元，毛利润为700万×40%=280万。
280×12=3360在营业额上升的同时相应产生费用为成本的增加，初步估算月增加40万。
估计在三年内可以达到年利润3000万
（2）、通过社会市场的共同开发，半年内争取达到收支平衡。
以此计算，医院力争在2.5年或更短时间收回投资成本（包含投资每年产生的利息）。
（3）、与合作方邹城千泉医院利润分配：
（品牌收益及邹城千泉医院人员工资）
1-3年以实际利润的90%作为投资者收回成本、剩余10%用于股东分红。
以后根据股份利润分红。
5、附医院运营模式及发展规划
（一）、医院的发展目标及规划：
树立科技立院，经营兴院、管理强院的思想，拓宽经营思路、夯实医疗基础，提高管理水平，争取经济效益和社会效益双丰收，实现医院"跨越式"发展，力争用1-1.5年时间，完成医院"一个品牌、两个队伍、三个基础、四大目标"的长期发展目标，强调医院要有"跨越式"发展的思维，从而实现医院真正成为东营市品牌医院的发展目标。
1、“一个品牌”：
邹城市品牌现代化高科技医院。
2、“两个队伍”：
医院核心的经营管理队伍；专家技术队伍。
3、“三个基础”：
医院经营创收优势项目基础；医院管理模式基础；
医院文化基础。
4、“四大目标”：
经营创收二级城市同行业之首
（二）、规划：
确保半年内在市区内立足并稳定，一年内在邹城地区发挥影响，1.5年内成为邹城地区患者信任并依赖的品牌医院，2年内在二级城市成为品牌医院。
（三）、定位:
1、品牌定位：
以质量技术、服务为依托，把邹城千泉医院打造成具有
医风严谨、管理规范、设施先进的现代化高科技医院。
2.形象定位：
在医院品牌优势的前提下，打造邹城市最高端的品牌医院。
3、经营定位：
立足老城区，增加向周边扩张的力度；以增加病源为基础，
增强整合营销的力度。
4、消费人群定位：
中、高端消费群体。
5、营销策略：
提高邹城千泉医院知名度、美誉度。
（1）、宣传策略
广告媒介安排策略：
根据邹城市的人文特点，媒体投放放在电视、网络、户外广告、自办
杂志推广上。
广告投放立足于邹城市、区内集中宣传推广，延伸于县城及
周边县城。
媒介选择如下:
A、大型户外广告牌:
车站、购物广场等人流量大、人员集中地区投放广告牌。
B、旗杆广告:
东营市、区繁华路段。
C、灯箱广告:
针对区市、区内主要路段灯箱广告投放。
D、自办杂志：
《健康人生》或《健康月刊》以中、高端为主,据邹城市的人文特点，高端杂志为重要的广而告知的平台。
杂志以刊物的形式，容易为患者接受，又因其可读性强的特点，容易被患者保存；
目标人群的锁定：
中高端女性人群：
酒店、休闲会所、健身会所及其他中高端消费场所等。
年龄段：
18岁-50岁
E、电视广告:
邹城市台：
综合频道、新闻频道、图文频道及各县电视台。
F、报纸：
平面媒体是医院宣传最直接有效的宣传媒体，所表达的信息是电视和电台都无法代替的！
平面可以传达医院各科的直观图片，文字等等信息，而且这些信息通过广告可以达到保存的目的。
G、网络广告
建立医院网站，通过网站推广，利用网络传播快速推广医院妇产科、中医科等特色重点科室。
将建立门户网站：
邹城健康网；邹城女性聊吧；联合地方新闻媒体、网络等包装，紧密嫁接网站平台，为医院各科宣传提供持续的、可互动的医患交流平台。
利用邹城本地网站XX、邹城信息港以及XX、谷歌进行网络推广。
（2）、公共关系营销
1、与政府团体的合作：
市、区红十字会、市、区妇联、市、区慈善总会、市、区总工会等，用以提升公益度及新技术、新设备、专家等推广.
2、健康体检卡、爱心卡、VIP卡、女性健康手册、画册、三折页等宣传品。
选择原因：
目标患者集中、直接.
（3）、市场营销
对市场有敏锐的洞察力，行动力，执行力，了解百姓需求，打造医院品牌科室，才能在百姓当中树立口碑，使医院业绩提升。
为使医院业绩有一个新的突破，实现跨越，在经营理念，企划策略，市场份额三个方面抢先其它医院。
使医院达到社会、经济效益双丰收。
在技术人才，仪器设备，推广项目上比其它医院更具有其优势。
其核心问题在于以下三点。
、外部的渗透（媒体整合,各种宣传方式的优劣互补）
B、内部的消化（经营模式，管理模式，服务质量）
C、品牌提升（为保证科室效益的提高，提高业绩文化，品牌文化来辅助医院内部、外部渗透与消化）
医院科室营销目标：
建立“精细化营销”“多元化终端推广”“服务+口碑”力争稳步中寻求发展、发展中保持稳健、确保实现整体目标。
（3）、市场营销：
A、药店、转诊组B、社区义诊组C、商业联盟组D、地面推广组
A、转诊组
1.与老城区及周边县城的药店合作，进行早早孕试纸派发，回访，补充试纸业务。
2.做到诚信、做好承诺。
与药店合作有患者转诊，给予一定的经济奖励。
3.向下级医疗机构经营者，提供医院妇科、产科开展系列手术项目;可下级医疗机构提供医院化验，仪器检查之优点，利用医院的优势（新技术、新设备、环境、服务、价格等）。
向下级医疗机构经营者介绍医院所能开展手术项目。
4.转诊组药店的业务人员，必须熟知医疗常识（适合市场部工作的护士为最佳或本地关系资源多的人员），接受市场部培训，转诊，谈判技巧，业务方法。
5、下级医疗机构、诊所售后服务，可借鉴药店业务，两者同步进行，同步售后。
制定出一套完整的售后服务方案。
对业务人员采取激励制度与定额制度。
B、社区义诊组
进行义诊进社区活动:
1、前期：
与社区联系商定义诊的时间，地点和所需物品。
在确定义诊的小区提前作好宣传、事先张贴义诊海报，义诊人员的确定、资料准备、物品准备、条幅、档案袋。
2、树立医院的良好形象。
每个参与义诊的居民都可以免费领取医院赠送的小礼品和医院的健康资料，免费领取医院的爱心卡等给予患者诊治的优惠政策。
3、宣传资料（提议制作简易资料：
院海报、各科室三折页、杂志、X展架、易拉宝等）海报的制作（根据活动，具体社区制作）爱心卡（可重复使用）：
可持爱心卡来院诊治，享受爱心卡内优惠政策。
1、社区的选择（市场调查多少个街道、多少个小区等）。
2、被拜访人员的选择:
社区的负责人（居委会主任，物业部经理，业主委员会负责人）
3、社区内设立健康课堂，主要以专家讲座形式。
重点围绕中医科、妇产科、内、外科等常见疾病的防治内容。
通过讲座传播防治知识，充分发挥医院的技术、设备、服务优势，尽可能为社区居民提供免费或低价位体检、优惠治疗、免费咨询等服务。
加强医院与社区居民之间的交流和沟通，建立和谐的新型医患关系。
树立医院在居民中的形象。
4、专人负责对企事单位进行洽谈查体业务，主要围绕有偿或无偿健康查体，建全查体套餐（自选）。
创造短期效益，培养长期潜在目标群体。
C、商业联盟组
与老城区中、高端商场超市、中、高端餐饮店合作。
1、针对科室实际情况，制定体检套餐卡，与老城区及下属各县各大中型商场，超市进行合作，购物至一定可享受健康体检卡的相关优惠政策。
并制作相关X展架、活动说明等.
2、前期公关活动，本地人脉关系或公关方式进行洽谈。
3、业务员配备1人，与各大商场进行跟踪回访，卡的质量与数量的登记，补充等事宜。
4、做好后期回访。
D、地面推广组
针对于发放杂志数量，制作详细计划投放表。
针对市区内、周边县派发.确定目标人群、投放区域、年龄段、投放数量、投放质量等。
融资方案：
现在邹城千泉医院已经有东西两家院区，一家门诊部，现在拟向融资5000万人民币。
主要用于新设备的购买和人员的引进。
根据现有及实际收入计算按照民营医院的营业额的毛利润40%来计算医院经营到月营业额195万左右方可以达到总的收支平衡。
医院力争在三年内做到月营业额700万元，毛利润为700万×40%=280万。
280×12=3360在营业额上升的同时相应产生费用为成本的增加，初步估算月增加40万。
估计在三年内可以达到年利润3000万
（2）、通过社会市场的共同开发，半年内争取达到收支平衡。
以此计算，医院力争在两年年或更短时间收回投资成本（包含投资每年产生的利息）。
（3）、与合作方邹城千泉医院利润分配：
（品牌收益及邹城千泉医院人员工资）
1-3年以实际利润的90%作为投资者收回成本、剩余10%用于股东分红。
十二、结论
综上所述，本项目是适应市场要求的，也符合市医疗资源合理的布局的，是填补了邹城新城区内医疗机构的空白，对于推进全市医疗体制改革和医疗机构的管理有很大的促进作用，也为现阶段市医疗事业做出一定的贡献，必将取得社会效益和经济效益双丰收。
读书的好处
1、行万里路，读万卷书。
2、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。
3、读书破万卷，下笔如有神。
4、我所学到的任何有价值的知识都是由自学中得来的。
——达尔文
5、少壮不努力，老大徒悲伤。
6、黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。
——颜真卿
7、宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。
8、读书要三到：
心到、眼到、口到
9、玉不琢、不成器，人不学、不知义。
10、一日无书，百事荒废。
——陈寿
11、书是人类进步的阶梯。
12、一日不读口生，一日不写手生。
13、我扑在书上，就像饥饿的人扑在面包上。
——高尔基
14、书到用时方恨少、事非经过不知难。
——陆游
15、读一本好书，就如同和一个高尚的人在交谈——歌德
16、读一切好书，就是和许多高尚的人谈话。
——笛卡儿
17、学习永远不晚。
——高尔基
18、少而好学，如日出之阳；壮而好学，如日中之光；志而好学，如炳烛之光。
——刘向
19、学而不思则惘，思而不学则殆。
——孔子
20、读书给人以快乐、给人以光彩、给人以才干。
——培根
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