安健环常态化管理工作实施细则.docx
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安健环常态化管理工作实施细则
安健环常态化管理工作实施细则
序号
重点工作内容
责任部门
组织实施
检查监督
完成时间
管理责任考核（未按作业文件进行）
备注
一
本安达标日常工作
1
根据上级单位下达的安全目标和分级控制原则，制定年度安全目标
安健环部
年度安全目标至少包括：
人身伤害事故指标、设备事故指标、环境事故指标、火灾事故指标、交通事故指标，以及其他体现企业本质安全状况的安全指标及安全理指标
厂部与部门签订年度安全目标责任状（书），逐级分解年度安全目标
年度安全工作会时签订
考核相关责任人100元每次
2
《安全责任书》逐级签订到班组、员工
相关部门
部门（车间）与班组、班组与员工逐级签订年度安全目标责任状（书），逐级分解年度安全目标
部门经理对《安全责任状》签订情况进行监督检查；
安健环部进行闭环
3月底
考核相关部门经理100元
3
利用安全检查、评价评估等手段对部门、班组定期监督检查：
安健环部
运行二部
检修维护部
检查各部门、班组安全目标完成情况和工作计划进度
按时进行检查，检查情况有记录可查
安健环每季度1次，部门每月1次
考核相关责任人100元每次
4
定期举行企业三级安全网例会及活动
各部门
厂部定期组织召开例会，各部门组织班组安全员按时组织活动
三级安全网定期开展活动并做好记录
不低于3次/月
考核安全主管50元每次
5
每年公布一次本单位现行有效的规程制度清单
办公室
每年定期更新我厂现行有效的规程、制度清单
规程制度清单应完整，版本正确，部门、班组、岗位使用的规程制度版本与我厂公布的有效版本一致
每年3月前
考核相关责任人100元
6
每年组织一次全面的危险、危害辨识、风险评价工作
各部门
危险、危害辨识和风险评价资料整理、归档，
按照流程对危险、有害因素与风险进行管控，
每年3月前
考核相关责任人100元
7
每半年对全厂的风险预控工作进行一次专项监督检查
安健环部
设备技术部
认真开展专项监督检查
开展评估与回顾，并有记录
每年6月/一次
考核相关责任人100元
8
每年编制“两措”计划
安健环部
设备技术部
严格履行编、审、批程序
“安措”或“反措”计划具体、针对性、可操作性强，“两措”工作做好季度和年度总结
每年3月前制定计划，按时进行总结
考核相关责任人100元
9
运行操作及参数控制
运行二部
安健环部
设备技术部
1）运行人员各项操作严格执行操作运行规程
（2）机组各运行参数在机组正常运行、开停机阶段、升降负荷等阶段控制在规程规定范围内
部门专业主管或部门负责人每日监督检查；
每周安健环部督察一次
每日
考核专业主管100元每次
10
制定当年度本安达标目标、全面达标的规划和细则，并执行。
安健环部
安健环部制定本安达标目标、全面达标的规划和细则
未制定的将考核
2月前
考核相关主管100元
11
本安企业建设考核评级自查
各部门
各部门按本安企业建设考核评级自查
部门主管每季度进行检查并形成自查报告；
安健环部每季度进行监督检查
按季度（安健环部组织）
考核相关主管100元每项
12
新员工入厂三级安全教育
安健环部
人力资源部
对新入厂员工逐级进行厂级、部门（车间）级、班组级三级安全教育，上级考试合格方可进入下级培训
考核相关主管100元每项
13
“三权”人员安全培训认证
安健环部
运行二部
检修维护部
对从事工作票签发人、工作负责人、工作许可人（含承包商相关人员）工作的人员每年进行一次安全培训、考试，
运行二部、检修维护部负责本厂员工培训、考试，安健环部负责
承包商相关人员
4-5月
考核相关主管100元
二
设备安全
1
组织班前和班后会
运行二部
检修维护部
班组长组织，布置当日工作内容及相关注意事项；总结当日发生的不安全现象、并制定落实防范措施
部门专业主管或部门负责人每日监督检查；
每周安健环部督察一次。
班前30分和下班前30分。
考核专业主管50元每次
2
巡回检查
运行二部
检修维护部
巡检和班组长组织，检查场所照明、设备、消防设施做好检查记录
部门班值长或主管以上人员每日监督检查；
每周安健环部督察一次。
运行每2小时进行一次检查；检修每日2次
考核专业主管100元每次
3
执行“交接班制度、设备定期切换与轮换制度”
运行二部
执行本安企业建设考核评级办法5.54、5.55
部门班值长或主管以上人员每日监督检查；
每周安健环部督察一次。
每日
考核专业主管100元每次
4
执行“两票”
运行二部
检修维护部
执行本安企业建设考核评级办法4.5
部门主管以上人员每日监督检查；
每周安健环部督察一次
相关主管每月进行统计、分析。
每日
考核相关主管100元每次
5
消防设施检查及消防管理
运行二部
安健环部
1、定期检查；
2、严格执行动火工作票管理制度；
3、执行执行本安企业建设考核评级办法9.3
部门主管以上人员每日监督检查；
每周安健环部督察一次。
每日
考核专业主管100元每次
6
隔离措施及闭锁系统检查
运行二部
设备技术部
检修维护部
执行《防止电气误操作闭锁装置管理细则》
运行班组长每日检查；部门相关主管每周监督检查；
安健环部每周督察一次。
每日
考核专业主管100元每次
7
日常设备消缺工作
运行二部
设备技术部
检修维护部
1、全员排查；及时发现、填报
2、“三率”指标；
3、错误填报缺陷。
4、执行执行本安企业建设考核评级办法5.3
部门主管以上人员每日监督检查；
每日安健环部督察一次。
每日
考核专业主管100元每次
8
设备点检
设备技术部
检修维护部
1、设备责任明确；
2、定点、定标准、定方法。
部门负责人每周监督检查；
每周安健环部督察一次。
每周二
考核部门负责人100元每次
9
给油脂标准
设备技术部
检修维护部
执行《给油脂标准》
部门主管以上人员每周监督检查；
设备技术部主管每月抽查一次；
每月安健环部督察一次。
每周四
考核专业主管100元每次
10
缺陷统计
设备技术部
检修维护部
安健环部
设备技术部和检修维护部每月统计分析，发现问题；
安健环部统计处理及时率
检修维护部专业主管每天监督缺陷完成情况；设备技术部专业主管全过程跟踪监督检修维护部对一、二类设备缺陷的消除工作；
安健环部每天统计处理及时率
每周五
考核专业主管50元每次
11
安全周动态报表
安健环部
运行二部
检修维护部
设备技术部
部门安全主管及时将本周安全情况上报安健环部；
安健环部安全主管每周及时将主设备停运情况、安健环重点工作安排表、隐患排查治理表上报公司。
生产部门经理每周监督本部门上报情况；
安健环部经理督察向公司上报情况。
每周一前
考核安全主管50元每次
12
日常安全监督检查
安健环部
安健环部全体每日不少于一次现场安全监督检查
纳入各主管月度考核中进行督察
每日
考核主管50元每次
13
日常消防检查
运行二部
安健环部
运行二部白班当班人员对所辖区域消防设施进行检查登记；
驻厂消防队配合安健环部每周检查不少于3次
部门消防主管（兼职）每周检查1次；
安健环消防主管每周监督检查1次；
每日
考核主管50元每次
14
日常环保检查
运行二部
检修维护部
设备技术部
安健环部
执行本安企业建设考核评级办法7.3
运行值班员和检修相关人员对环保设施每日监视与维护；设备技术部环保主管、及各部门专业主管（兼职）对环保设施每周不少于2次监督检查；
安健环部环保主管每周不少于1次督察。
每日
考核主管50元每次
15
个人防护用品使用情况日常检查
安健环部
运行二部
检修维护部
人力资源部
执行本安企业建设考核评级办法6.5
人力资源部负责足额及时发放个人防护用品；
生产部门班组长每日检查个人防护品的使用情况；
部门专业主管每周进行1次监督检查；
安健环部职业健康主管每周进行一次督察。
每日
考核主管50元每次
16
对特种设备进行检查
特种设备
使用部门
1、执行本安企业建设考核评级办法5.8
2、特种设备持证上岗情况；
3、特种设备维护保养情况；
4、特种设备安全技术档案
使用部门主管每周进行一次监督检查；
安健环部每周进行一次督察；
每周
考核专业主管100元每次
17
事故预想活动
运行二部
运行值班人员针对值班期间的参数变化、运行操作、设备异常和缺陷等情况开展异常分析，查找原因、制定防范措施
部门相关主管每周至少进行一次监督检查；
安健环部每周进行一次督察；
每日
考核专业主管50元每次
18
安全技术培训
运行二部
检修维护部
班组长每倒班或每周应有重点对班组成员进行一次安全技术培训
部门相关主管每周进行监督检查；
安健环部每周进行一次督察；
运行每倒班一次
检修每周一次
考核专业主管100元每次
19
安全日活动
运行二部
检修维护部
1、班组长每倒班或每周组织一次安全日活动；
2、安全日活动时，就最近发生的不安全事件进行分析与总结；
安全日活动时，部门相关主管必须参加；
安健环部每月进行一次督察；
运行每倒班一次
检修每周一次
考核专业主管100元每次
20
外委工程安全管理
安健环部
运行二部
检修维护部
办公室
执行《外委工程安全管理办法》
部门专业主管负责日常监督检查；
安健环部进行闭环
施工期间每天
未检查考核100元每次
21
设备异动及技术改造资料管理
设备技术部
办公室
执行本安企业建设考核评级办法5.9
技术更新改造工程由设备技术部牵头，正式移交应以交接证明文件签字未依据，按电厂内部档案管理的有关规定移交档案室保管
日常
未按规定移交考核主管100元
22
运行保护投停管理
运行二部
安健环部
（1）制定保护（自动）装置投停管理制度
（2）保护（自动）装置的投入和解除应严格执行签字审批手续
严格执行审批手续
日常
未按规定考核主管100元
三
安健环月度工作
1
编写安健环简报
安健环部
安健环部安全主管每月按时编写安健环简报
安健环部经理每月进行监督
每月10日前
考核安全主管100元每次
2
“两票”审查及合格率通报
安健环部
安健环部安全主管对“两票”进行审查并通报合格率
安健环部经理每月进行监督
每月10日前
考核安全主管100元每次
3
作业场所粉尘浓度、噪声检测
安健环部
安健环部环保主管定期对作业场所粉尘浓度、噪声进行检测
安健环部经理每月进行监督
每月15日前
考核环保主管100元每次
4
安全月度统计报表
安健环部
安健环部安全主管每月向公司上报安全月度统计报表
安健环部经理每月进行监督
每月5日前
考核安全主管100元每次
5
“两票”检查及统计
运行二部
检修维护部
运行二部、检修维护部每月5日前，将上月发生的“两票”统计后上报安健环部；
部门专业主管对“两票”进行审查、签字
每月5日前
考核专业主管100元每次
6
月度反事故演习
各主要生产部门
部门专业主管每月制定反事故演练方案，按年度计划组织进行演练并进行演练总结；
演练时安健环部应参加
部门经理每月负责监督检查；
安健环部每月进行督察
每月30日前
考核部门经理100元每次
7
按时发放劳动保护用品
人力资源部
执行本安企业建设考核评级办法6.5
部门经理每月负责监督检查；
安健环部每月进行督察
单月10日前
考核部门经理100元每次
8
进行劳动保护用品使用情况检查
党群工作部
安健环部
党群工作部组织进行劳动保护用品使用情况检查
党群工作部每月至少进行一次监督检查；
安健环部每月督察一次
每月28日前
考核部门经理100元每次
9
按“安康杯”竞赛活动方案内容及时开展安全活动
各部门
由党群工作部年处出台“安康杯”竞赛活动方案；
各部门按方案将厂部和部门计划按月分解实施
部门专、兼职安全主管每月进行监督检查；
安健环部和党群工作部每月督察一次
每月25日前
考核专、兼职安全主管100元每次
10
安全技术问答
运行二部
检修维护部
由部门安全主管实施安全技术问答
部门经理每月进行监督检查；
安健环部进行闭环检查
每月20日前
考核部门经理100元每次
11
对发电业务管控体系执行情况进行检查与评价工作
各部门
按发电业务管控体系执行情况评价表要求的时间及次数进行检查与评价
部门经理、专业主管按时进行自查；
安健环部按规定进行督察
专业主管每月不定期
部门经理每季度一次
考核部门经理及主管100元每次
12
报送减排报表
设备技术部
按上级环保部门要求填报报表
设备技术部经理每月进行督察
次月10日前
考核设备技术部经理100元每次
13
上报九项技术监督数据
设备技术部
设备技术部相关主管负责上报工作
设备技术部经理每月进行监督检查
次月5日前
考核设备技术部经理100元每次
14
重点防火部位检查
安健环部
运行二部
设备技术部
检修维护部
执行《执行本安企业建设考核评级办法9.3
安健环部消防主管每月至少对主厂房、电缆沟等进行一次检查；
其他部门消防主管（兼职）每月配合检查；
当月25日前
考核专业主管100元每次
15
月度安全生产检查
各部门
由设备部专业主管牵头，各部门参加进行全厂安全检查，对发现问题下发整改单，并组织实施.
设备技术环部对整改完成情况进行监督检查;
安健环部当月下旬进行闭环.
当月上旬组织检查;
未按时完成的考核50元每项
16
监督检查各级管理人员值班、跟班到位情况
安健环部
安健环部组织进行检查
未进行监督检查的进行考核
每月
考核安健环部经理100元每次
四
安健环季节性工作
1
深入开展春季安全检查活动
各部门
执行本安企业建设考核评级办法4.3
各部门经理认真进行监督检查，确保安全检查有效、有序进行
2-4月
考核部门经理及主管100元
2
深入开展秋季安全检查活动
各部门
执行本安企业建设考核评级办法4.3
各部门经理认真进行监督检查，
确保安全检查有效、有序进行
9-11月
考核部门经理及主管100元
3
安全生产月活动
各部门
按照公司、厂部文件开展活动
各部门经理认真进行监督检查
6月份
考核部门经理及主管100元
4
防汛工作
各部门
1、安健环部组织进行一次防汛演练，其他部门配合演练
2、安健环部组织进行夏季“三防”检查
消防主管对防汛物资储备情况进行监督检查
6-9月份（6月初安健环做好防汛物资储备）
考核消防主管100元
5
做好十一、元旦、设备渡夏、春节等节前安全检查
各部门
1、各部门分别组织对节前进行安全检查
2、安健环部组织闭环检查
各主管及经理对检查出的安全隐患进行监督检查，防止节日期间事故的发生
节前安全检查
考核部门经理及主管100元
6
风险辨识及风险评估
各部门
1、每年第1季度由设备技术部专业主管牵头进行全厂风险辨识及风险评估。
2、每季度进行一次更新，对不可接受的风险进行消除或制订防范措施。
安健环部安全风险预控主管监督.
3月底前或每季度底前。
考核部门经理100元
五
安健环年度性工作
1
迎接公司季度本安企业建设考核评级
各部门
各部门及时进行自查并完成整改
安健环部就整改完成情况进行考核
每季度
考核专业主管50元每项
2
迎接集团公司本安企业建设考核评级验收
各部门
各部门及时进行自查并完成整改；
安健环部准备汇报材料
安健环部就整改完成情况进行考核；
对集团公司查出的项目进行考核
11月-12月（安健环部准备汇报材料）
考核专业主管50元每项
3
迎接集团公司和公司“安康杯”竞赛活动检查工作
各部门
各部门及时进行自查并完成整改；
党群工作部准备汇报材料
安健环部就整改完成情况进行考核；
对集团公司查出的项目进行考核
11月-12月（党群工作部准备汇报材料）
考核专业主管50元每项
4
组织生产人员春季安全工作规程考试
安健环部
人力资源部
安健环部出题，经三级考试合格后，公布相关人员安全资格
对考试作弊或无故不参加考试人员按《员工考试办法》考核并参加补考
4～5月份
考核100元每人
5
组织秋季操作规程考试
运行二部
检修维护部
由运行二部、检修维护部出题进行考试
对考试作弊或无故不参加考试人员按《员工考试办法》考核并参加补考
10月份
考核100元每人
6
全厂文明生产集中整治工作（设备标志牌、安全标识、管道色环及介质流向、厂房及漏天场所卫生清理）
办公室
运行二部
检修维护部
办公室、运行二部、
检修维护部日常进行检查维护
迎接集团公司本安企业建设考核评级验收前安健环部进行监督检查，对不符合项进行考核
集团公司本安企业建设考核评级验收前
考核专业主管50元每项
7
锅炉、压力容器外部年度检验
设备技术部
设备技术部按时组织进行检验
安健环部进行监督检查，对未按时检验的进行考核
6月30日前
考核专业主管100元每项
8
特种设备检验
设备技术部
设备技术部按时组织进行检验
安健环部进行监督检查，对未按时检验的进行考核
每2年进行一次
考核专业主管100元每项
9
锅炉、压力容器内部检验
设备技术部
设备技术部按时组织进行检验
安健环部进行监督检查，对未按时检验的进行考核
结合设备A修时进行
考核专业主管100元每项
10
安全阀及压力表定期检验
设备技术部
检修维护部
检修维护部对到期的安全阀及压力表提前1个月上报设备技术部，由设备技术部通知安健环部联系检验
安健环部进行监督检查，对未按时检验的进行考核
每年
考核专业主管100元每项
11
电气设备春季安全性试验
设备技术部
检修维护部
按照二十五项反措要求执行
检修维护部专业主管或部门负责人负责实施；设备技术部专业主管负责监督检查；
安健环部督察
4月前
未完成考核100元预案每项
12
安全工器具校验
检修维护部
运行二部
使用部门提出校验申请
按规定日期校验
13
热工仪表检验及校验
设备技术部
检修维护部
检修维护部根据台帐按期进行校验
检修维护部专业主管或部门负责人负责实施；设备技术部专业主管负责监督检查；
安健环部督察。
每年一次
未完成考核专业主管20元每项
14
统计当年度“两措”完成率
安健环部
设备技术部
执行《发电业务管理控制体系》“安措”与“反措”管理制度02-07
安健环部负责“安措”完成率统计；设备技术部负责“反措”完成率统计；
对完成率低于95%的进行考核
11月10日前
每低于1%考核100元
15
编制下年“两措”计划
安健环部
设备技术部
执行《发电业务管理控制体系》“安措”与“反措”管理制度02-07
及时编制下年度“两措”计划，未按时完成进行考核
10月10日前
考核100元
16
提出管控体系修订意见
各部门
各主管及经理提出修订意见
设备技术部进行监督检查，未按时完成进行考核
年底（设备技术部汇总上报电力公司）
考核经理100元
17
编制职业病宣传管理办法
党群工作部、团委
党群工作部编制职业病宣传管理办法
安健环部进行监督检查
1月30日前
考核党群工作部主任100元
18
签订消防工作协议书
安健环部
消防主管组织与驻厂消防队签订消防工作协议书
分管安全副厂长督察
1月30日前
考核消防主管100元
19
签订环境监测协议书
安健环部
环保主管组织签订环境监测协议书
分管安全副厂长督察
1月30日前
考核环保主管100元
20
环境因素识别、评价和更新
安健环部
执行《环境因素识别、评价和更新程序》DT-CX-A-04
安健环部负责组织相关部门负责人对环境因素进行识别、汇总、评价和更新
3月31日前
未识别考核主管100元
21
应急预案演练
安健环部
各部门
根据演练内容，实行分级控制和三级响应。
未进行演练或组织不力将进行考核
每年至少2次
考核主管100元每次
22
六
树立“两个”理念
利用各种安全活动，宣传“两个”理念，让“两个”理念深入人心。
安健环部、党群工作部、工会、团委
安健环部利用安全月活动及平时组织的安全活动，党群工作部利用自备电厂网页宣传“两个”理念；
安健环部不定期进行抽查，宣传不到位进行考核
全年
考核相关主管100元每次
七
班组达标建设工作
1
申报班组达标等级
检修维护部、
运行二部
检修维护部、运行二部按照申报班组达标等级要求进行申报
部门负责班组建设工作的主管督促及时申报，申报不及时或延误申报，进行考核
1月25日前（安健环部2月5日前报公司）
考核相关主管100元
2
各部门每月检查一次建设情况，并形成闭环
检修维护部、
运行二部
执行《班组达标建设实施细则及考核奖励办法》
部门负责班组建设工作的主管对班组建设每月进行监督检查；
安健环部进行闭环
次月10日前形成自查报告上报安健环部
考核相关主管100元
3
达标班组申报及验收工作
检修维护部、
运行二部
检修维护部、运行二部先进行自查验收及申报；
安健环部组织进行厂部验收；达不到申报等级进行考核
12月20日前（安健环部1月10前申请公司验收）
按《班组达标建设实施细则及考核奖励办法》考核
4
班组达标建设活动实施办法或方案
安健环部
安健环部出台班组达标建设活动实施办法或方案
负责班组建设的主管进行监督检查
2月底前
未出台方案的考核主管100元
5
班组达标厂部检查
相关部门
安健环部组织检查小组进行统一检查
相关部门负责人监督检查
每季度15日前
未检查考核相关部门负责人100元每次
6
季度先进班组评选
相关部门
执行《季度先进班组评选办法》
分管安全的副厂长督察
每季度15日前
考核相关部门负责人100元每次
八
其他
1
及时组织事故调查及事故处理
各部门
事故责任人或单位在发生4小时之内报设备技术部和安健环部。
设备事故调查由设备技术部调查；
人身安全事故由安健环部调查。
安健环部、设备技术部经理进行督察
设备技术部组织事故调查，安健环组织事故处理
组织不及
升级会员 