安健环常态化管理工作实施细则.docx

1、安健环常态化管理工作实施细则安健环常态化管理工作实施细则序号重点工作内容责任部门组织实施检查监督完成时间管理责任考核（未按作业文件进行）备注一本安达标日常工作1根据上级单位下达的安全目标和分级控制原则，制定年度安全目标安健环部年度安全目标至少包括：人身伤害事故指标、设备事故指标、环境事故指标、火灾事故指标、交通事故指标，以及其他体现企业本质安全状况的安全指标及安全理指标厂部与部门签订年度安全目标责任状（书），逐级分解年度安全目标年度安全工作会时签订考核相关责任人100元每次2安全责任书逐级签订到班组、员工相关部门部门（车间）与班组、班组与员工逐级签订年度安全目标责任状（书），逐级分解年度安全目

2、标部门经理对安全责任状签订情况进行监督检查；安健环部进行闭环3月底考核相关部门经理100元3利用安全检查、评价评估等手段对部门、班组定期监督检查：安健环部运行二部检修维护部检查各部门、班组安全目标完成情况和工作计划进度按时进行检查，检查情况有记录可查安健环每季度1次，部门每月1次考核相关责任人100元每次4定期举行企业三级安全网例会及活动各部门厂部定期组织召开例会，各部门组织班组安全员按时组织活动三级安全网定期开展活动并做好记录不低于3次/月考核安全主管50元每次5每年公布一次本单位现行有效的规程制度清单办公室每年定期更新我厂现行有效的规程、制度清单规程制度清单应完整，版本正确，部门、班组、岗

3、位使用的规程制度版本与我厂公布的有效版本一致每年3月前考核相关责任人100元6每年组织一次全面的危险、危害辨识、风险评价工作各部门危险、危害辨识和风险评价资料整理、归档，按照流程对危险、有害因素与风险进行管控，每年3月前考核相关责任人100元7每半年对全厂的风险预控工作进行一次专项监督检查安健环部设备技术部认真开展专项监督检查开展评估与回顾，并有记录每年6月/一次考核相关责任人100元8每年编制“两措”计划安健环部设备技术部严格履行编、审、批程序“安措”或“反措”计划具体、针对性、可操作性强，“两措”工作做好季度和年度总结每年3月前制定计划，按时进行总结考核相关责任人100元9运行操作及参数控

4、制运行二部安健环部设备技术部1）运行人员各项操作严格执行操作运行规程（2）机组各运行参数在机组正常运行、开停机阶段、升降负荷等阶段控制在规程规定范围内部门专业主管或部门负责人每日监督检查；每周安健环部督察一次每日考核专业主管100元每次10制定当年度本安达标目标、全面达标的规划和细则，并执行。安健环部安健环部制定本安达标目标、全面达标的规划和细则未制定的将考核2月前考核相关主管100元11本安企业建设考核评级自查各部门各部门按本安企业建设考核评级自查部门主管每季度进行检查并形成自查报告；安健环部每季度进行监督检查按季度（安健环部组织）考核相关主管100元每项12新员工入厂三级安全教育安健环部人

5、力资源部对新入厂员工逐级进行厂级、部门（车间）级、班组级三级安全教育，上级考试合格方可进入下级培训考核相关主管100元每项13“三权”人员安全培训认证安健环部运行二部检修维护部对从事工作票签发人、工作负责人、工作许可人（含承包商相关人员）工作的人员每年进行一次安全培训、考试，运行二部、检修维护部负责本厂员工培训、考试，安健环部负责承包商相关人员4-5月考核相关主管100元二设备安全1组织班前和班后会运行二部检修维护部班组长组织，布置当日工作内容及相关注意事项；总结当日发生的不安全现象、并制定落实防范措施部门专业主管或部门负责人每日监督检查；每周安健环部督察一次。班前30分和下班前30分。考核专

6、业主管50元每次2巡回检查运行二部检修维护部巡检和班组长组织，检查场所照明、设备、消防设施做好检查记录部门班值长或主管以上人员每日监督检查；每周安健环部督察一次。运行每2小时进行一次检查；检修每日2次考核专业主管100元每次3执行“交接班制度、设备定期切换与轮换制度 ” 运行二部执行本安企业建设考核评级办法5.54、5.55部门班值长或主管以上人员每日监督检查；每周安健环部督察一次。每日考核专业主管100元每次4执行“两票”运行二部检修维护部执行本安企业建设考核评级办法4.5部门主管以上人员每日监督检查；每周安健环部督察一次相关主管每月进行统计、分析。每日考核相关主管100元每次5消防设施检查

7、及消防管理运行二部安健环部1、 定期检查；2、 严格执行动火工作票管理制度；3、 执行执行本安企业建设考核评级办法9.3部门主管以上人员每日监督检查；每周安健环部督察一次。每日考核专业主管100元每次6隔离措施及闭锁系统检查运行二部设备技术部 检修维护部执行防止电气误操作闭锁装置管理细则运行班组长每日检查；部门相关主管每周监督检查；安健环部每周督察一次。每日考核专业主管100元每次7日常设备消缺工作运行二部设备技术部 检修维护部1、全员排查；及时发现、填报2、“三率”指标；3、错误填报缺陷。4、执行执行本安企业建设考核评级办法5.3部门主管以上人员每日监督检查；每日安健环部督察一次。每日考核专

8、业主管100元每次8设备点检设备技术部检修维护部1、 设备责任明确；2、 定点、定标准、定方法。部门负责人每周监督检查；每周安健环部督察一次。每周二考核部门负责人100元每次9给油脂标准设备技术部检修维护部执行给油脂标准部门主管以上人员每周监督检查；设备技术部主管每月抽查一次；每月安健环部督察一次。每周四考核专业主管100元每次10缺陷统计设备技术部检修维护部安健环部设备技术部和检修维护部每月统计分析，发现问题；安健环部统计处理及时率检修维护部专业主管每天监督缺陷完成情况；设备技术部专业主管全过程跟踪监督检修维护部对一、二类设备缺陷的消除工作；安健环部每天统计处理及时率每周五考核专业主管50元

9、每次11安全周动态报表安健环部运行二部检修维护部设备技术部部门安全主管及时将本周安全情况上报安健环部；安健环部安全主管每周及时将主设备停运情况、安健环重点工作安排表、隐患排查治理表上报公司。生产部门经理每周监督本部门上报情况；安健环部经理督察向公司上报情况。每周一前考核安全主管50元每次12日常安全监督检查安健环部安健环部全体每日不少于一次现场安全监督检查纳入各主管月度考核中进行督察每日考核主管50元每次13日常消防检查运行二部安健环部运行二部白班当班人员对所辖区域消防设施进行检查登记；驻厂消防队配合安健环部每周检查不少于3次部门消防主管（兼职）每周检查1次；安健环消防主管每周监督检查1次；每

10、日考核主管50元每次14日常环保检查运行二部检修维护部设备技术部安健环部执行本安企业建设考核评级办法7.3运行值班员和检修相关人员对环保设施每日监视与维护；设备技术部环保主管、及各部门专业主管（兼职）对环保设施每周不少于2次监督检查；安健环部环保主管每周不少于1次督察。每日考核主管50元每次15个人防护用品使用情况日常检查安健环部运行二部检修维护部人力资源部执行本安企业建设考核评级办法6.5人力资源部负责足额及时发放个人防护用品；生产部门班组长每日检查个人防护品的使用情况；部门专业主管每周进行1次监督检查；安健环部职业健康主管每周进行一次督察。每日考核主管50元每次16对特种设备进行检查特种设

11、备使用部门1、执行本安企业建设考核评级办法5.82、特种设备持证上岗情况；3、特种设备维护保养情况；4、特种设备安全技术档案使用部门主管每周进行一次监督检查；安健环部每周进行一次督察；每周考核专业主管100元每次17事故预想活动运行二部运行值班人员针对值班期间的参数变化、运行操作、设备异常和缺陷等情况开展异常分析，查找原因、制定防范措施部门相关主管每周至少进行一次监督检查；安健环部每周进行一次督察；每日考核专业主管50元每次18安全技术培训运行二部检修维护部班组长每倒班或每周应有重点对班组成员进行一次安全技术培训部门相关主管每周进行监督检查；安健环部每周进行一次督察；运行每倒班一次检修每周一次

12、考核专业主管100元每次19安全日活动运行二部检修维护部1、班组长每倒班或每周组织一次安全日活动；2、安全日活动时，就最近发生的不安全事件进行分析与总结；安全日活动时，部门相关主管必须参加；安健环部每月进行一次督察；运行每倒班一次检修每周一次考核专业主管100元每次20外委工程安全管理安健环部运行二部检修维护部办公室执行外委工程安全管理办法部门专业主管负责日常监督检查；安健环部进行闭环施工期间每天未检查考核100元每次21设备异动及技术改造资料管理设备技术部办公室执行本安企业建设考核评级办法5.9技术更新改造工程由设备技术部牵头，正式移交应以交接证明文件签字未依据，按电厂内部档案管理的有关规定

13、移交档案室保管日常未按规定移交考核主管100元22运行保护投停管理运行二部安健环部（1）制定保护（自动）装置投停管理制度（2）保护（自动）装置的投入和解除应严格执行签字审批手续严格执行审批手续日常未按规定考核主管100元三安健环月度工作1编写安健环简报安健环部安健环部安全主管每月按时编写安健环简报安健环部经理每月进行监督每月10日前考核安全主管100元每次2“两票”审查及合格率通报安健环部安健环部安全主管对“两票”进行审查并通报合格率安健环部经理每月进行监督每月10日前考核安全主管100元每次3作业场所粉尘浓度、噪声检测安健环部安健环部环保主管定期对作业场所粉尘浓度、噪声进行检测安健环部经理每

14、月进行监督每月15日前考核环保主管100元每次4安全月度统计报表安健环部安健环部安全主管每月向公司上报安全月度统计报表安健环部经理每月进行监督每月5日前考核安全主管100元每次5“两票”检查及统计运行二部检修维护部运行二部、检修维护部每月5日前，将上月发生的“两票”统计后上报安健环部；部门专业主管对“两票”进行审查、签字每月5日前考核专业主管100元每次6月度反事故演习各主要生产部门部门专业主管每月制定反事故演练方案，按年度计划组织进行演练并进行演练总结；演练时安健环部应参加部门经理每月负责监督检查；安健环部每月进行督察每月30日前考核部门经理100元每次7按时发放劳动保护用品人力资源部执行本

15、安企业建设考核评级办法6.5部门经理每月负责监督检查；安健环部每月进行督察单月10日前考核部门经理100元每次8进行劳动保护用品使用情况检查党群工作部安健环部党群工作部组织进行劳动保护用品使用情况检查党群工作部每月至少进行一次监督检查；安健环部每月督察一次每月28日前考核部门经理100元每次9按“安康杯”竞赛活动方案内容及时开展安全活动各部门由党群工作部年处出台“安康杯”竞赛活动方案；各部门按方案将厂部和部门计划按月分解实施部门专、兼职安全主管每月进行监督检查；安健环部和党群工作部每月督察一次每月25日前考核专、兼职安全主管100元每次10安全技术问答运行二部检修维护部由部门安全主管实施安全技

16、术问答部门经理每月进行监督检查；安健环部进行闭环检查每月20日前考核部门经理100元每次11对发电业务管控体系执行情况进行检查与评价工作各部门按发电业务管控体系执行情况评价表要求的时间及次数进行检查与评价部门经理、专业主管按时进行自查；安健环部按规定进行督察专业主管每月不定期部门经理每季度一次考核部门经理及主管100元每次12报送减排报表设备技术部按上级环保部门要求填报报表设备技术部经理每月进行督察次月10日前考核设备技术部经理100元每次13上报九项技术监督数据设备技术部设备技术部相关主管负责上报工作设备技术部经理每月进行监督检查次月5日前考核设备技术部经理100元每次14重点防火部位检查安

17、健环部运行二部设备技术部检修维护部执行执行本安企业建设考核评级办法9.3安健环部消防主管每月至少对主厂房、电缆沟等进行一次检查；其他部门消防主管（兼职）每月配合检查；当月25日前考核专业主管100元每次15月度安全生产检查各部门由设备部专业主管牵头，各部门参加进行全厂安全检查，对发现问题下发整改单，并组织实施.设备技术环部对整改完成情况进行监督检查;安健环部当月下旬进行闭环.当月上旬组织检查;未按时完成的考核50元每项16监督检查各级管理人员值班、跟班到位情况安健环部安健环部组织进行检查未进行监督检查的进行考核每月考核安健环部经理100元每次四安健环季节性工作1深入开展春季安全检查活动各部门执

18、行本安企业建设考核评级办法4.3各部门经理认真进行监督检查，确保安全检查有效、有序进行2-4月考核部门经理及主管100元2深入开展秋季安全检查活动各部门执行本安企业建设考核评级办法4.3各部门经理认真进行监督检查，确保安全检查有效、有序进行9-11月考核部门经理及主管100元3安全生产月活动各部门按照公司、厂部文件开展活动各部门经理认真进行监督检查6月份考核部门经理及主管100元4防汛工作各部门1、安健环部组织进行一次防汛演练，其他部门配合演练2、安健环部组织进行夏季“三防”检查消防主管对防汛物资储备情况进行监督检查6-9月份（6月初安健环做好防汛物资储备）考核消防主管100元5做好十一、元旦

19、、设备渡夏、春节等节前安全检查各部门1、 各部门分别组织对节前进行安全检查2、安健环部组织闭环检查各主管及经理对检查出的安全隐患进行监督检查，防止节日期间事故的发生节前安全检查考核部门经理及主管100元6风险辨识及风险评估各部门1、每年第1季度由设备技术部专业主管牵头进行全厂风险辨识及风险评估。2、每季度进行一次更新，对不可接受的风险进行消除或制订防范措施。安健环部安全风险预控主管监督.3月底前或每季度底前。考核部门经理100元五安健环年度性工作1迎接公司季度本安企业建设考核评级各部门各部门及时进行自查并完成整改安健环部就整改完成情况进行考核每季度考核专业主管50元每项2迎接集团公司本安企业建

20、设考核评级验收各部门各部门及时进行自查并完成整改；安健环部准备汇报材料安健环部就整改完成情况进行考核；对集团公司查出的项目进行考核11月-12月（安健环部准备汇报材料）考核专业主管50元每项3迎接集团公司和公司“安康杯”竞赛活动检查工作各部门各部门及时进行自查并完成整改；党群工作部准备汇报材料安健环部就整改完成情况进行考核；对集团公司查出的项目进行考核11月-12月（党群工作部准备汇报材料）考核专业主管50元每项4组织生产人员春季安全工作规程考试安健环部人力资源部安健环部出题，经三级考试合格后，公布相关人员安全资格对考试作弊或无故不参加考试人员按员工考试办法考核并参加补考45月份考核100元每

21、人5组织秋季操作规程考试运行二部检修维护部由运行二部、检修维护部出题进行考试对考试作弊或无故不参加考试人员按员工考试办法考核并参加补考10月份考核100元每人6全厂文明生产集中整治工作（设备标志牌、安全标识、管道色环及介质流向、厂房及漏天场所卫生清理）办公室运行二部检修维护部办公室、运行二部、检修维护部日常进行检查维护迎接集团公司本安企业建设考核评级验收前安健环部进行监督检查，对不符合项进行考核集团公司本安企业建设考核评级验收前考核专业主管50元每项7锅炉、压力容器外部年度检验设备技术部设备技术部按时组织进行检验安健环部进行监督检查，对未按时检验的进行考核6月30日前考核专业主管100元每项8

22、特种设备检验设备技术部设备技术部按时组织进行检验安健环部进行监督检查，对未按时检验的进行考核每2年进行一次考核专业主管100元每项9锅炉、压力容器内部检验设备技术部设备技术部按时组织进行检验安健环部进行监督检查，对未按时检验的进行考核结合设备A修时进行考核专业主管100元每项10安全阀及压力表定期检验设备技术部检修维护部检修维护部对到期的安全阀及压力表提前1个月上报设备技术部，由设备技术部通知安健环部联系检验安健环部进行监督检查，对未按时检验的进行考核每年考核专业主管100元每项11电气设备春季安全性试验设备技术部检修维护部按照二十五项反措要求执行检修维护部专业主管或部门负责人负责实施；设备技

23、术部专业主管负责监督检查；安健环部督察4月前未完成考核100元预案每项12安全工器具校验检修维护部运行二部使用部门提出校验申请按规定日期校验13热工仪表检验及校验设备技术部检修维护部检修维护部根据台帐按期进行校验检修维护部专业主管或部门负责人负责实施；设备技术部专业主管负责监督检查；安健环部督察。每年一次未完成考核专业主管20元每项14统计当年度“两措”完成率安健环部设备技术部执行发电业务管理控制体系“安措”与“反措”管理制度02-07安健环部负责“安措”完成率统计；设备技术部负责“反措”完成率统计；对完成率低于95%的进行考核11月10日前每低于1%考核100元15编制下年“两措”计划安健环

24、部设备技术部执行发电业务管理控制体系“安措”与“反措”管理制度02-07及时编制下年度“两措”计划，未按时完成进行考核10月10日前考核100元16提出管控体系修订意见各部门各主管及经理提出修订意见设备技术部进行监督检查，未按时完成进行考核年底（设备技术部汇总上报电力公司）考核经理100元17编制职业病宣传管理办法党群工作部、团委党群工作部编制职业病宣传管理办法安健环部进行监督检查1月30日前考核党群工作部主任100元18签订消防工作协议书安健环部消防主管组织与驻厂消防队签订消防工作协议书分管安全副厂长督察1月30日前考核消防主管100元19签订环境监测协议书安健环部环保主管组织签订环境监测协

25、议书分管安全副厂长督察1月30日前考核环保主管100元20环境因素识别、评价和更新安健环部执行环境因素识别、评价和更新程序DT-CX-A-04安健环部负责组织相关部门负责人对环境因素进行识别、汇总、评价和更新3月31日前未识别考核主管100元21应急预案演练安健环部各部门根据演练内容，实行分级控制和三级响应。未进行演练或组织不力将进行考核每年至少2次考核主管100元每次22六树立“两个”理念利用各种安全活动，宣传“两个”理念，让“两个”理念深入人心。安健环部、党群工作部、工会、团委安健环部利用安全月活动及平时组织的安全活动，党群工作部利用自备电厂网页宣传“两个”理念；安健环部不定期进行抽查，宣

26、传不到位进行考核全年考核相关主管100元每次七班组达标建设工作1申报班组达标等级检修维护部、运行二部检修维护部、运行二部按照申报班组达标等级要求进行申报部门负责班组建设工作的主管督促及时申报，申报不及时或延误申报，进行考核1月25日前（安健环部2月5日前报公司）考核相关主管100元2各部门每月检查一次建设情况，并形成闭环检修维护部、运行二部执行班组达标建设实施细则及考核奖励办法部门负责班组建设工作的主管对班组建设每月进行监督检查；安健环部进行闭环次月10日前形成自查报告上报安健环部考核相关主管100元3达标班组申报及验收工作检修维护部、运行二部检修维护部、运行二部先进行自查验收及申报；安健环部

27、组织进行厂部验收；达不到申报等级进行考核12月20日前（安健环部1月10前申请公司验收）按班组达标建设实施细则及考核奖励办法考核4班组达标建设活动实施办法或方案安健环部安健环部出台班组达标建设活动实施办法或方案负责班组建设的主管进行监督检查2月底前未出台方案的考核主管100元5班组达标厂部检查相关部门安健环部组织检查小组进行统一检查相关部门负责人监督检查每季度15日前未检查考核相关部门负责人100元每次6季度先进班组评选相关部门执行季度先进班组评选办法分管安全的副厂长督察每季度15日前考核相关部门负责人100元每次八其他1及时组织事故调查及事故处理各部门事故责任人或单位在发生4小时之内报设备技术部和安健环部。设备事故调查由设备技术部调查；人身安全事故由安健环部调查。安健环部、设备技术部经理进行督察设备技术部组织事故调查，安健环组织事故处理组织不及