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体系方案.docx

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体系方案

汕头水泥有限公司

质量、环境、职业健康安全

管理体系方案

二O一0年六月三日

1、概述

为了不断提高汕头水泥有限公司产品质量、保护环境、确保广大职工的健康和安全，增强公司的竞争力和可持续发展。

水泥有限公司领导层决定采用ISO9001、ISO14000和OHSMS18000标准建立公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过适当的运行，争取在2010年10月份通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的认证。

2、方针、目标、指标

2.1方针

质量、环境、职业健康安全方针是指导本公司质量、环境、职业健康安全工作的总方向，它必须与本公司的宗旨相适应，为制定目标指标提供框架和体现持续改进的要求。

方针由总经理提出，各级达成共识后由总经理颁布实施。

2.1.1质量方针

单独设立质量方针

2.1.2环境方针

单独设立环境方针

2.1.3职业健康安全方针

单独设立职业健康安全方针

2.1.4方针经讨论达成共识后形成文件，总经理颁布实施。

2.2目标和指标

目标是方针的具体体现，是企业在某个时期内质量、环境、职业健康安全的要求，体系的建立和运行应确保目标的实现。

2.2.1质量目标

质量目标分为公司的总目标和各部门的分目标

2.2.1.1公司的目标

体现产品质量目标和服务目标

2.2.1.2各部门的分目标

各部门根据部门的职责围绕实现公司的目标展开并体现各部门质量管理体系过程的目标。

2.2.2环境目标

主要体现废气、粉尘、噪声治理和节约能源的目标、指标。

2.2.3职业健康安全目标

体现控制死亡、重伤、职业病发病率等。

2.2.4目标指标应量化或可测量，目标指标经相关职能，层次讨论达成共识后形成文件，总经理批准实施，文件中还同时规定目标的测量方法和监测频次等。

3、体系的建立

为了确保方针和目标的实施，必须建立一个适宜、有效的管理体系，通过识别、界定体系的范围，体系的过程或要素，规定各过程的方法和要求，适当时形成文件加以保持和实施，以确保目标的实现。

3.1各体系执行的标准

a）.按照GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准建立质量管理体系,可考虑删减7.37.5.2条款并对删减的理由作出说明。

b）.按照GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准建立环境管理体系。

c）.按照GB/T28001-2001idtISOOHSMS18001：

2001标准建立职业健康安全管理体系。

d）按照《水泥产品质量认证实施规则》建立质量保证体系。

e）按照《水泥建材环保产品认证实施规则》建立环保产品保证体系。

由于各体系之间存在着共性和关联，可以考虑对上述各体系的整合。

3.2体系范围的界定

3.2.1质量管理体系的范围

所生产品种/强度等级水泥的生产、销售和服务

3.2.2环境管理体系的范围

位于公司生产场所内（包括工厂、办公、生活等场所）的生产经营活动。

3.2.3职业健康安全管理体系的范围

位于公司生产场所内（包括工厂、办公、生活等场所）的生产经营活动的全体人员。

3.2.4产品质量认证的范围

按产品的商标、品种/强度等级，分为“优等品”、“一等品”、“合格品”认证。

3.2.5水泥建材环保产品认证

按水泥品种界定范围。

3.3资源

3.3.1组织机构、人员

为确保各体系能够有效运行，必须建立一个完善的组织机构，设置相应的岗位，配置所需的人员，规定和赋予必要的职责权限，是确保体系有效运行的基本条件。

3.3.2管理者代表

管理者代表由总经理任命，协助总经理建立实施各管理体系，组织对管理体系的有效评价，向总经理报告体系运行的情况，提出改进的建议或要求等。

总经理可以每个体系都指定一名管理者代表，也可以指定一名管理者代表负责三个体系，根据公司的实际情况，建议在管理层中指定一名管理者代表负责三个体系的建立和实施工作。

3.3.3基础设施

公司目前的生产设备和厂房、仓库、环保、安全等设施以及监测手段，工作环境等的配置能够满生产、质量控制、环境保护、职业健康安全防护等的要求。

实施中将根据对质量的关键过程、环境的重要环境因素、职业健康安全的高风险性危险源的识别结合实现目标、指标的要求制定相应的内控指标、运行准则或管理方案。

根据内控指标、运行控制、管理方案的要求总经理应提供所需的资源包括人力资源、基础设施、财力资源和技术的支持等，或对现有资源实施适当改进。

3.4体系各过程的要求（方法）

3.4.1按照过程的方法对体系各过程或活动的策划、运行、监测和改进作出规定，按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，其中，设备的大中修和部分产品的交付的运输等为质量管理体系的外包，通过签订外包合同，并按照7.4等条款的规定实施控制。

3.4.2体系各过程的要求，将在手册、程序等文件中作出相应的规定。

包括体系过程之间的顺序、相互关系、作用和要求。

3.5文件

3.5.1文件的分类

文件分为内部文件和外部文件，内部文件包括本公司编制的体系各层次文件，而外部文件包括适用的法律、法规、产品标准、原材料标准、排放标准、健康安全标准、检验检测标准、校验标准，准则、规范等。

3.5.2内部文件的层次

内部文件分为四个层次

第一层次文件为方针、目标、手册。

第二层次文件为程序文件。

第三层次文件为公司的制度、计划、规范、规程、作业指导书等。

第四层次的文件为记录。

3.5.3文件的编制

3.5.3.1方针

方针包括质量方针、环境方针、职业健康安全方针，为便于方针的宣传、学习和传递和更改，方针单独形成文件。

文件的结构包括发布令、方针的内容及涵义、修改状态等。

方针由总经理组织制定，取得共识后，由总经理批准颁布实施。

3.5.3.2目标

目标包括质量目标，各部门的分目标、环境目标、指标、职业健康安全目标、指标，为便于目标的宣传学习、传递和更改，目标单独形成文件，其结构包括发布令、目标的项目、指标，目标的监视和测量方法、频次及修改状态等。

3.5.3.3手册

3.5.3.3.1手册的内容

手册的内容包括了质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系以及产品保证的要求，手册同时对三个体系的要求以及对产品保证的要求作出描述，涉及相同过程或公共要素的同时进行描述，对不同的要求分别作出规定，从而形成各体系之间既相互关联，又各自完善的文件体系。

3.5.3.3.2手册的结构格式

手册的结构包括：

a）.批准令

b）.目录

c）.前言（企业简介等）

d）.各体系的范围

e）.引用标准

f）.术语、定义

g）.过程要素的描述

h）.附录

i）.修改状态

3.5.3.3.3手册的批准

手册由管理者代表审核,总经理批准实施。

3.5.3.4程序文件

3.5.3.4.1程序文件的内容

程序文件是为进行某些或某项活动所规定的途径,也就是为实施体系过程/要素所规定的方法,其内容包括:

a）.目的和适用范围

b）.适用的法律法规、引用标准及文件

c）.职责

d）.工作程序

e）.报告和记录

3.5.3.4.2程序文件的结构

程序文件的结构包括:

a）.程序文件的名称、编号

b）.程序文件的内容

c）.修改状态

3.5.3.4.3程序文件的编制

按照各体系的标准、认证实施规则规定的应形成文件的程序以及根据本公司实施各体系的要求，确定所需的程序文件，程序文件的名称见附录1“程序文件清单”，程序文件由管理者代表组织制定和审核，总经理批准实施。

3.5.3.5第三层次文件

3.5.3.5.1第三层次文件的范围

第三层次文件的范围包括除方针、目标、手册、程序文件及记录外，均为第三层次文件范畴，它是规定各种活动的顺序和方法，包括各类计划、管理规程、制度、作业方法、规范、管理方案等。

3.5.3.5.2第三层次文件的内容

第三层次文件的内容可根据实际运作的要求进行编制，其中作业指导书的内容一般应包括：

a）.适用范围或岗位

b）.目的或目标

c）.职责

d）.方法、步骤或要求

e）.报告和记录

3.5.3.5.3第三层次文件的结构

第三层次文件的结构包括：

a）.文件的名称编号

b）.文件的内容

c）.修改状态

3.5.3.5.4第三层次文件的编制

第三层次文件由管理者代表组织有关部门编制，原则上由使用部门编制、部门领导审核、管理者代表批准实施。

第三层次文件的需求视管理或作业的难易程度确定，其详略程度根据作业人员的素质确定，作业指导书的名称及数量见附录2“作业指导书清单”。

3.5.3.6记录

3.5.3.6.1记录范围

记录的范围包括质量记录、环境记录以及职业健康安全记录。

记录通常采用表格的方式，必要时可采用其它形式，适当时一个表格可以同时记录各体系活动的情况。

3.5.3.6.2记录内容

记录的内容应体现活动的要求，活动的实施及活动的结果的有关信息或数据。

3.5.3.6.3记录的格式

记录应尽量采用格式化，包括：

a）.记录的名称

b）.记录的编号

c）.活动的名称和内容

d）.记录的时间、地点及记录人

3.5.3.6.4记录表格的编制

原则上使用部门负责记录表格的编制，部门领导审核后，由公司负责体系的部门汇总。

根据体系标准的要求以及本公司的实际情况，暂定所需的记录名称、数量，见附录3“记录清单”

3.5.3.7文件的编号

应采用适当的方法对文件和记录加以编号标识，文件和记录的编号既要便于检索，又要简单明了，便于识别。

对此体系的文件，记录均采用同一编号规则进行，其编号规则如下：

XXXXXX－XX－XXXX

①

②　③④　　⑤

①“XX”为企业代码，

②“X”为文件的层次，分别用“A、B、C”表示第一、二、三、层次文件，记录用“R”表示。

③“XXX”为文件的编号，采用“001002…100.101…”表示。

④“XX”为文件的分编号，采用“0102…10、11…”表示。

⑤文件版本号用文件发布年份2009、2010……表示，若一年内多次进行换版则在年份后加Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……，如2010Ⅱ表示该文件2010年第二版本，记录不标注版本号。

3.5.4外部文件

3.5.4.1外部文件的范围

外部文件的范围包括与质量、环境、职业安全健康有关的：

a）.国家和地方法律法规

b）.标准：

包括管理标准、产品标准、排放标准、安全标准、卫生标准、检验检测标准、校验标准等。

c）.其他行政性文件、相关方文件、检测报告等

3.5.4.2外部文件的识别和收集

各职能部门应根据本部门的职责，识别所需的各类外部文件，特别是适用的法律法规，并采取适当的方式收集或获取所需的外部文件，外部文件由公司负责体系的部门统一汇总形成“外部文件清单”和“适用法律法规清单”，必要时外部文件包括适用的法律法规应传递或分发到有关部门。

附录1　　　程序文件的清单

序号

编号

名称

ST/B002－01

文件控制程序

ST/B002－02

记录控制程序

ST/B002－03

环境因素识别与评价程序

ST/B002－04

危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

ST/B002－05

质量、环境目标与指标控制程序

ST/B002－06

环境管理方案制定与实施控制程序

ST/B002－07

信息交流与沟通程序

ST/B002－08

管理评审程序

ST/B002－09

员工培训程序

ST/B002－10

基础设施管理控制程序

ST/B002－11

产品实现策划程序

ST/B002－12

产品要求评审程序

ST/B002－13

采购控制程序

ST/B002－14

生产和服务提供控制程序

ST/B002－15

关键原料使用控制程序

ST/B002－16

环境、职业健康安全运行控制程序

ST/B002－17