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1、体系方案汕 头 水 泥 有 限 公 司质量、环境、职业健康安全管理体系方案二O一0年六月三日1、概述为了不断提高汕头水泥有限公司产品质量、保护环境、确保广大职工的健康和安全，增强公司的竞争力和可持续发展。水泥有限公司领导层决定采用ISO9001、ISO14000和OHSMS18000标准建立公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过适当的运行，争取在2010年10月份通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的认证。2、方针、目标、指标2.1方针质量、环境、职业健康安全方针是指导本公司质量、环境、职业健康安全工作的总方向，它必须与本公司的宗旨相适应，为制定目标指标提供框架和体现持续

2、改进的要求。方针由总经理提出，各级达成共识后由总经理颁布实施。2.1.1质量方针单独设立质量方针2.1.2环境方针单独设立环境方针2.1.3职业健康安全方针单独设立职业健康安全方针2.1.4方针经讨论达成共识后形成文件，总经理颁布实施。2.2目标和指标目标是方针的具体体现，是企业在某个时期内质量、环境、职业健康安全的要求，体系的建立和运行应确保目标的实现。2.2.1质量目标质量目标分为公司的总目标和各部门的分目标2.2.1.1公司的目标体现产品质量目标和服务目标2.2.1.2各部门的分目标各部门根据部门的职责围绕实现公司的目标展开并体现各部门质量管理体系过程的目标。2.2.2环境目标主要体现废

3、气、粉尘、噪声治理和节约能源的目标、指标。2.2.3职业健康安全目标体现控制死亡、重伤、职业病发病率等。2.2.4目标指标应量化或可测量，目标指标经相关职能，层次讨论达成共识后形成文件，总经理批准实施，文件中还同时规定目标的测量方法和监测频次等。3、体系的建立为了确保方针和目标的实施，必须建立一个适宜、有效的管理体系，通过识别、界定体系的范围，体系的过程或要素，规定各过程的方法和要求，适当时形成文件加以保持和实施，以确保目标的实现。3.1各体系执行的标准a).按照GB/T19001-2008idt ISO9001:2008标准建立质量管理体系,可考虑删减7.3 7.5.2条款并对删减的理由作出

4、说明。b).按照GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准建立环境管理体系。c).按照GB/T28001-2001 idt ISO OHSMS18001：2001标准建立职业健康安全管理体系。d）按照水泥产品质量认证实施规则建立质量保证体系。e）按照水泥建材环保产品认证实施规则建立环保产品保证体系。由于各体系之间存在着共性和关联，可以考虑对上述各体系的整合。3.2体系范围的界定3.2.1质量管理体系的范围所生产品种/强度等级水泥的生产、销售和服务3.2.2环境管理体系的范围位于公司生产场所内（包括工厂、办公、生活等场所）的生产经营活动。3.2.3职业健康安全管理体系的

5、范围位于公司生产场所内（包括工厂、办公、生活等场所）的生产经营活动的全体人员。3.2.4产品质量认证的范围按产品的商标、品种/强度等级，分为“优等品”、“一等品”、“合格品”认证。3.2.5水泥建材环保产品认证按水泥品种界定范围。3.3资源3.3.1组织机构、人员为确保各体系能够有效运行，必须建立一个完善的组织机构，设置相应的岗位，配置所需的人员，规定和赋予必要的职责权限，是确保体系有效运行的基本条件。3.3.2管理者代表管理者代表由总经理任命，协助总经理建立实施各管理体系，组织对管理体系的有效评价，向总经理报告体系运行的情况，提出改进的建议或要求等。总经理可以每个体系都指定一名管理者代表，也

6、可以指定一名管理者代表负责三个体系，根据公司的实际情况，建议在管理层中指定一名管理者代表负责三个体系的建立和实施工作。3.3.3基础设施公司目前的生产设备和厂房、仓库、环保、安全等设施以及监测手段，工作环境等的配置能够满生产、质量控制、环境保护、职业健康安全防护等的要求。实施中将根据对质量的关键过程、环境的重要环境因素、职业健康安全的高风险性危险源的识别结合实现目标、指标的要求制定相应的内控指标、运行准则或管理方案。根据内控指标、运行控制、管理方案的要求总经理应提供所需的资源包括人力资源、基础设施、财力资源和技术的支持等，或对现有资源实施适当改进。3.4体系各过程的要求（方法）3.4.1按照过

7、程的方法对体系各过程或活动的策划、运行、监测和改进作出规定，按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，其中，设备的大中修和部分产品的交付的运输等为质量管理体系的外包，通过签订外包合同，并按照7.4等条款的规定实施控制。3.4.2体系各过程的要求，将在手册、程序等文件中作出相应的规定。包括体系过程之间的顺序、相互关系、作用和要求。3.5文件3.5.1文件的分类文件分为内部文件和外部文件，内部文件包括本公司编制的体系各层次文件，而外部文件包括适用的法律、法规、产品标准、原材料标准、排放标准、健康安全标准、检验检测标准、校验标准，准则、规范等。

8、3.5.2内部文件的层次内部文件分为四个层次第一层次文件为方针、目标、手册。第二层次文件为程序文件。第三层次文件为公司的制度、计划、规范、规程、作业指导书等。第四层次的文件为记录。3.5.3文件的编制3.5.3.1方针方针包括质量方针、环境方针、职业健康安全方针，为便于方针的宣传、学习和传递和更改，方针单独形成文件。文件的结构包括发布令、方针的内容及涵义、修改状态等。方针由总经理组织制定，取得共识后，由总经理批准颁布实施。3.5.3.2目标目标包括质量目标，各部门的分目标、环境目标、指标、职业健康安全目标、指标，为便于目标的宣传学习、传递和更改，目标单独形成文件，其结构包括发布令、目标的项目、

9、指标，目标的监视和测量方法、频次及修改状态等。3.5.3.3手册3.5.3.3.1手册的内容手册的内容包括了质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系以及产品保证的要求，手册同时对三个体系的要求以及对产品保证的要求作出描述，涉及相同过程或公共要素的同时进行描述，对不同的要求分别作出规定，从而形成各体系之间既相互关联，又各自完善的文件体系。3.5.3.3.2手册的结构格式手册的结构包括：a).批准令b).目录c).前言（企业简介等）d).各体系的范围e).引用标准f).术语、定义g).过程要素的描述h).附录i).修改状态3.5.3.3.3手册的批准手册由管理者代表审核,总经理批准实施。3

10、.5.3.4程序文件3.5.3.4.1程序文件的内容程序文件是为进行某些或某项活动所规定的途径,也就是为实施体系过程/要素所规定的方法,其内容包括:a).目的和适用范围b). 适用的法律法规、引用标准及文件c). 职责d). 工作程序e).报告和记录3.5.3.4.2程序文件的结构程序文件的结构包括:a).程序文件的名称、编号b). 程序文件的内容c). 修改状态3.5.3.4.3程序文件的编制按照各体系的标准、认证实施规则规定的应形成文件的程序以及根据本公司实施各体系的要求，确定所需的程序文件，程序文件的名称见附录1“程序文件清单”，程序文件由管理者代表组织制定和审核，总经理批准实施。3.5

11、.3.5第三层次文件3.5.3.5.1第三层次文件的范围第三层次文件的范围包括除方针、目标、手册、程序文件及记录外，均为第三层次文件范畴，它是规定各种活动的顺序和方法，包括各类计划、管理规程、制度、作业方法、规范、管理方案等。3.5.3.5.2第三层次文件的内容第三层次文件的内容可根据实际运作的要求进行编制，其中作业指导书的内容一般应包括：a).适用范围或岗位b). 目的或目标c). 职责d).方法、步骤或要求e).报告和记录3.5.3.5.3第三层次文件的结构第三层次文件的结构包括：a). 文件的名称编号b). 文件的内容c). 修改状态3.5.3.5.4第三层次文件的编制第三层次文件由管理

12、者代表组织有关部门编制，原则上由使用部门编制、部门领导审核、管理者代表批准实施。第三层次文件的需求视管理或作业的难易程度确定，其详略程度根据作业人员的素质确定，作业指导书的名称及数量见附录2“作业指导书清单”。3.5.3.6记录3.5.3.6.1记录范围记录的范围包括质量记录、环境记录以及职业健康安全记录。记录通常采用表格的方式，必要时可采用其它形式，适当时一个表格可以同时记录各体系活动的情况。3.5.3.6.2记录内容记录的内容应体现活动的要求，活动的实施及活动的结果的有关信息或数据。3.5.3.6.3记录的格式记录应尽量采用格式化，包括：a).记录的名称b). 记录的编号c). 活动的名称

13、和内容d).记录的时间、地点及记录人3.5.3.6.4记录表格的编制原则上使用部门负责记录表格的编制，部门领导审核后，由公司负责体系的部门汇总。根据体系标准的要求以及本公司的实际情况，暂定所需的记录名称、数量，见附录3“记录清单”3.5.3.7文件的编号应采用适当的方法对文件和记录加以编号标识，文件和记录的编号既要便于检索，又要简单明了，便于识别。对此体系的文件，记录均采用同一编号规则进行，其编号规则如下：XX X XXX XX XXXX “XX”为企业代码， “X”为文件的层次，分别用“A、B、C”表示第一、二、三、层次文件，记录用“R”表示。“XXX”为文件的编号，采用“001 00210

14、0.101”表示。“XX”为文件的分编号，采用“01 0210、11”表示。文件版本号用文件发布年份2009、2010表示，若一年内多次进行换版则在年份后加、，如2010表示该文件2010年第二版本，记录不标注版本号。3.5.4外部文件3.5.4.1外部文件的范围外部文件的范围包括与质量、环境、职业安全健康有关的：a). 国家和地方法律法规b). 标准：包括管理标准、产品标准、排放标准、安全标准、卫生标准、检验检测标准、校验标准等。c). 其他行政性文件、相关方文件、检测报告等3.5.4.2外部文件的识别和收集各职能部门应根据本部门的职责，识别所需的各类外部文件，特别是适用的法律法规，并采取适

15、当的方式收集或获取所需的外部文件，外部文件由公司负责体系的部门统一汇总形成“外部文件清单”和“适用法律法规清单”，必要时外部文件包括适用的法律法规应传递或分发到有关部门。附录1 程 序 文 件 的 清 单序号编 号名 称1ST/B00201文件控制程序2ST/B00202记录控制程序3ST/B00203环境因素识别与评价程序4ST/B00204危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序5ST/B00205质量、环境目标与指标控制程序6ST/B00206环境管理方案制定与实施控制程序7ST/B00207信息交流与沟通程序8ST/B00208管理评审程序9ST/B00209员工培训程序10ST/B00

16、210基础设施管理控制程序11ST/B00211产品实现策划程序12ST/B00212产品要求评审程序13ST/B00213采购控制程序14ST/B00214生产和服务提供控制程序15ST/B00215关键原料使用控制程序16ST/B00216环境、职业健康安全运行控制程序17ST/B00217相关方影响控制程序18ST/B00218应急准备和响应控制程序19ST/B00219监视测量装置控制程序20ST/B00220顾客满意的监视测量程序21ST/B00221环境、职业健康安全合规性、绩效评价程序22ST/B00222内审控制程序23ST/B00223产品检验和试验程序24ST/B00224

17、最终产品放射性水平出厂确认控制程序25ST/B00225环境、职业健康安全特性监测控制程序26ST/B00226不合格品控制程序27ST/B00226数据分析与应用程序28ST/B00226纠正预防措施程序附录2 作 业 指 导 书 清 单（暂略）附录3 记 录 清 单编 号记 录 名 称文件更改通知单文件清单文件归档清单外来文件登记表文件发放登记内部工作信息通知书管理评审计划管理评审报告员工培训计划表员工培训考勤表员工培训考核表员工培训记录基础设施/设备需求清单合同（订单）评审记录表合同（订单）登记台帐合同（订单）通知书顾客档案信息反馈分类登记及受理记录表顾客投诉调查与处置记录表供方质量调查

18、表（用于选择新供应点）供方供货情况历史统计表供方质量综合评价表采购产品验证方式和评定等级状态控制表合格供方清单采购定点清单采购计划表采购年度汇总表请购单专用订购单采购信息生产计划通知书领料单设备维修保养计划表设备维修保养记录设备台帐生产日报表生产月报表产品/物资标识卡入库通知单出库通知单计量器具仪器仪表试验设备登记册页计量器具仪器仪表试验设备校准检定记录表计量器具仪器仪表试验设备发放登记簿顾客满意程度调查表顾客满意度测评统计表内部审核年度计划表文件审查报告内部审核实施计划表现场审核/检查记录表内部审核不符合报告审核报告原材料检验记录表生产控制记录表出磨、出厂水泥检验原始记录表出磨、出厂水泥检验

19、台帐不合格报告纠正、预防措施报告文件呈批表文件销毁呈批表记录一览表质量目标实现情况检查表环境目标指标实现情况检查表职业健康安全目标实现情况检查表年度审核计划培训、会议记录表人员签名表不合格品评审处理报告产品质量事故分析处理报告合同方控制清单采购计划表采购合同设备修理计划设备修理记录设备事故报告设备事故登记表部门和岗位设置一览表员工培训档案员工培训有效性评价表员工技能、资格评定表环境因素调查及评价表环境因素汇总表重要环境因素清单环境法律法规清单环境、职业健康安全法律法规符合性检查表环境法律法规符合性评价报告环境绩效评价报告危险源辨识及风险评价表危险源汇总表高风险危险源汇总表职业健康安全法律法规清

20、单职业健康安全法律法规符合性评价报告职业健康安全绩效评价报告（环境、职业健康安全）管理方案（环境、职业健康安全）管理方案实施评价表污染物排放指标职业健康安全卫生指标废气监测记录废水监测记录噪声监测记录固废清单废弃物品回收、处理记录表危险废物控制清单化学危险品名称及使用、保管规定环境、职业健康安全相关方控制清单特种设备清单月份年度单位产品能耗统计表应急设施、设备清单应急设施检查、校验记录员工健康管理卡数据分析报告监视测量设备清单监视测量设备台帐年度检定计划生产工艺单注：以上记录尚需进一步补充、完善。附录4文 件 封 面 格 式发放编号：受控状态：汕头水泥有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件（文件名称）（文件编号）发布日期： 实施日期：编制： 审核： 批准：附录5文 件 内 页 格 式汕头水泥有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件 （文件名称）（文件内容）