质量记录清单表格.docx

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质量记录清单表格质量记录清单表格质量记录清单表格编号：

BG4.101第页/共页序号文件名称编号发放号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：

BG4.102第页/共页序号时刻文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时刻部门受控文件清单部门：

编号：

BG4.103序号文件编号文件名称分发号版本数量备注受控文件总清单编号：

BG4.103第页/共页序号文件编号文件名称分发号版本数量备注文件更换申请单编号：

BG4.104序号：

文件名称编号版本更换位置及缘故：

更换后的内容：

如不够时可另附页受此阻碍引起其它更换文件的名称：

申请人：

日期：

年月日所在部门意见：

签名：

日期：

年月日审批部门意见：

签名：

日期：

年月日文件销毁申请单编号：

BG4.105序号：

文件名称编号版本份数销毁缘故：

申请人：

日期：

年月日所在部门意见：

签名：

日期：

年月日文件保管部门意见：

签名：

日期：

年月日治理者代表意见：

签名：

日期：

年月日部门质量记录清单编号：

BG4.201第页/共页序号记录名称编号储存期年备注质量策划实施情形检查表编号：

BG5.201序号：

质量策划项目名称执行部门日期执行情形记录：

记录人：

日期：

检查结论成果及改进的要求、建议、措施等：

检查人：

日期：

批准人：

日期：

对改进的要求、建议、措施的验证情形：

验证部门：

验证人：

日期：

治理评审打算编号：

BG5.401序号：

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审预备工作要求：

打算的评审时刻：

日期：

治理评审通知单编号：

BG5.402序号：

评审会议时刻：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点：

日期：

治理评审报告编号：

BG5.403第页/共页评审会议时刻、地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

日期：

培训申请表编号：

BG6.101序号：

申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请缘故：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

治理者代表意见：

签名：

日期：

培训记录编号：

BG6.102第页/共页时间：

培训题目培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单共人培训内容摘要：

考核方式：

口试口笔试口实际操作口实际编写口成绩：

全部及格通过口半数及格通过口部分及格通过口有效性评判：

审批：

日期：

培训记录编号：

BG6.102第页/共页考试成绩花名册序号姓名文化程度部门考（试）核成绩备注年度培训打算编号：

BG6.103第页/共页序号培训内容培训日期参加人员培训方式考核方式备注日期：

持证上岗人员名册编号：

BG6.104第页/共页序号姓名性别出生年月部门工种备注生产设施配置申请表编号：

BG6.201序号：

设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期要紧技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量操纵能力的评判必要时附各种证明资料：

申请人：

日期：

日期：

日期：

设施验收单编号：

BG6.202序号：

设备名称使用部门规格型号设备编号生产厂家信息厂名厂址电话传真邮编要紧技术参数随机附件及资料安装人员意见：

签名：

日期：

年月日使用部门意见：

签名：

日期：

年月日制作部意见：

签名：

日期：

年月日设施治理卡编号：

BG6.203序号：

设备名称型号档案号安装地点重量吨外型尺寸电机台/KW制造单位制造编号制造日期年月日购置日期年月日启用年月年月日年折旧率%原值万元当年净值万元备注设施治理卡编号：

BG6.203序号：

设备名称型号档案号安装地点重量吨外型尺寸电机台/KW制造单位制造编号制造日期年月日购置日期年月日启用年月年月日年折旧率%原值万元当年净值万元备注生产设施一览表编号：

BG6.204第页/共页序号设备名称规格型号本厂编号价格启用时刻使用部门放置地点产地备注机器设备爱护保养记录编号：

BG6.205设备名称：

设备编号：

使用部门：

保养人：

月：

日期份012专门情形记录备注保养项目：

A、清洁外表每日一次B/、进行润滑每周一次C、电器除尘每月一次D、全面检修每年一次注：

保养后，用表示日保为周保、为月保表示有专门情形，应在专门记录栏予以记录设备检修打算编号：

BG6.206第页/共页序号设备名称规格型号本厂编号大修中修使用部门放置地点检修日期检修人设备检修记录编号：

BG6.207序号：

设备名称设备编号型号规格检修日期故障发生时刻和现象：

检修记录：

检修人：

时刻：

验收记录：

检修人：

时刻：

备注：

设施报废申请表编号：

BG6.208序号：

设备名称设备编号起用时刻型号规格原价格报废申请人报废缘故：

审批意见：

批准人：

时刻：

备注：

修理申请单编号：

BG6.209序号：

设备名称设备编号型号规格修理申请人故障发生时刻和现象：

修理记录：

检修人：

时刻：

验收记录：

检修人：

时刻：

备注：

工作环境检查表编号：

BG-6.2-10检查人员：

检查时刻：

年月日地点项目生产车间温、湿度应达到操作工艺要求环境应卫生、整洁、通风良好，光线适宜物品摆放整齐、标识清晰，地面平坦安全标志齐全、醒目，安全通道畅通无阻配备必要消防器材、安全防护措施，实现安全生产必要时操作人员应配备安全防护装置操作人员个人卫生应达到工艺要求地点办公环境项目卫生、整洁，各类物品定置治理办公桌面摆放整齐、洁净、无杂物各类办公、通讯设施完好，布置合理，方便使用保持良好通风，适宜的光线和温度各种装修、美化设施合理适合办公人体健康各类辅助设施的环境如厕所、吸烟室、会议室等良好，优美职员的个人卫生和个人形象与环境直和谐注：

每月检查一次。

合格者画，不合格者画。

产品要求评审表编号：

BG7.201初次评审修订原评审表号：

序号：

顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源记录附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在的要求技术要求、质量要求、支持服务、价格等填写人：

日期：

本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人：

日期：

国家、行业法律、法规要求填写人：

日期：

供应科评审物料供应能力填写人：

日期：

研发部评审设计能力填写人：

日期：

制作部评审生产能力填写人：

日期：

质检科评审检测能力填写人：

日期：

市场部评审标书或合同的合法、完整性、明确性填写人：

日期：

评审结论填写人：

日期：

备注：

1.本表只用于对没有现货的常规产品或有专门要求的专门合同产品的评审；2.没有现货的常规产品要求评审部门：

制作部、供应科、市场部；3.专门合同产品要求评审部门：

全体部门；4.专门合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由市场部经理批准。

定单确认表编号：

BG7.202序号：

顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、数量：

质量技术要求：

价格和付款方式：

违约责任：

评审结论对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：

承办人签名：

日期：

顾客确认：

联系人：

地址：

联系方式：

日期：

备注1、本表公司用于口头定单记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2、关于有专门产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写产品要求评审表,并正式合同；3、顾客确认可采取多种方式。

如对方加盖的回函、，或对有多年往来的老客户记录其定货人姓名等方式。

4、关于现款现货的合同能够确认对方的交款凭证即完成评审。

顾客中意程度调查表编号：

BG7.203序号：

顾客名称地址联系人订购产品的时刻、订购方式、产品型号、规格、数量等：

对本公司产品的中意程度：

质量：

专门中意中意一样不中意价格：

专门中意中意一样不中意交货期：

专门中意中意一样不中意对本公司服务的中意程度：

售后服务：

专门中意中意一样不中意咨询及时对顾客使用培训：

专门中意中意一样不中意配合度：

专门中意中意一样不中意请分别说明缘故可另附纸对代理商的中意程度：

售后服务：

专门中意中意一样不中意咨询及时对顾客使用培训：

专门中意中意一样不中意配合度：

专门中意中意一样不中意请分别说明缘故可另附纸其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等关于好的建议一经采纳，本公司将对顾客经予奖励可另附纸请顾客确认：

请签名或签章售中服务记录编号：

BG7.204共页/第页序号：

带对人到达用户现场时刻年月日人数用户联系人客户名称地址手机下栏按设备铭牌填写：

设备名称规格型号设备编号出厂日期年月日振源型号电机功率振动频率激振力现场安装调试结果：

带料试车口空载试车口物料名称料层厚度mm入料粒度mm料流速度米/秒含水量%物料密度t/m处理量t/h筛分效率%噪声db横摆度mm运行电流A环境温度首筛振幅（mm）中筛振幅（mm）尾筛振幅（mm）出料左出料右出料左出料右出料左出料右入料左入料右入料左入料右入料左入料右首筛振源温度（）中筛振源温度（）尾筛振源温度（）左下管右下管左下管右下管左下管右下管左上管右上管左上管右上管左上管右上管首筛一次弹簧高度（mm）中筛一次弹簧高度（mm）尾筛一次弹簧高度（mm）出料左出料右出料左出料右出料左出料右入料左入料右入料左入料右入料左入料右首筛筛板中筛筛板尾筛筛板筛板上层中层下层筛板上层中层下层筛板上层中层下层类型类型类型孔径孔径孔径假设有质量问题请填下表：

假设无质量问题请填无编号：

BG7.204共页/第页序号：

产品故障现场描述：

故障排除方案及结果：

此次质量事故根源在于：

请服务人员打可多项选择振源口筛体设备口筛板口注：

振源包括激振源、动力源、传动部分。

筛体设备包括筛箱体、筛托、料斗、溜槽、闸门、防尘护罩。

筛板包括筛板、衬板、筛板压紧装置。

此次事故责任划分判定：

设计与质检口设计口质检口供应商口请服务人员打单项选择其他服务人口用户口材质口无口其他设备运行情形：

客户对服务人员的评判：

请打优秀口勉强口差口客户对产品的评判：

请打满意口一般口不中意口客户意见或建议：

客户代表签章：

日期：

差旅费用：

元，车辆费用：

元。

合计费用：

元服务人员归厂时刻：

部门领导对此次服优秀、将就、差务工作的综合评判：

签名：

注：

注意该记录的严谨、完整和工整性，这与您的经济利益有着必定的因果关系。

它反映着您的工作成效。

项目建议书编号：

BG7.301序号：

提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期差不多要求包括要紧功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等：

市场推测分析包括市场需求、用户期望、竟争对手情形、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等：

可引用的原有技术：

可行性分析包括技术、采购、工艺、成本等方面：

项目所需费用，参加人员：

总工程师签名：

日期：

总经理批示：

签名：

日期：

所列各项，可另加页表达设计开发任务书编号：

BG7.302序号：

项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的要紧内容：

设计内容包括产品要紧功能、性能、技术指标，要紧结构等：

设计部门及项目负责人：

备注：

总工程师签名：

年月日设计开发方案编号：

BG-7.3-03序号：

项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的要紧内容：

设计内容包括产品要紧功能、性能、技术指标、要紧结构等：

设计原理及路线概述可另加页表达：

备注：

编制审核批准时间时间时间设计开发打算书编号：

BG-7.3-04序号：

项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置包括人员、生产及检测设备、设计经费分配及信息交流手段等要求：

设计开发时期的划分及要紧内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：

日期：

日期：

日期：

设计开发输入清单编号：

BG-7.3-05序号：

项目名称规格型号设计和开发输入清单附相关资料份备注：

日期：

日期：

日期：

设计开发信息联络单编号：

BG-7.3-06序号：

姓名性别出生年月现详细地址联系设计产品名称规格型号设计依据的标准、法律法规及技术协议的要紧内容：

设计思路概述：

可行性的分析包括技术、采购、工艺、成本等方面：

预算的经费：

设计开发评审报告编号：

BG-7.3-07序号：

项目名称型号规格设计与开发时期负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：

内打表示评审通过，？

表示有建议或疑问，表示不同意1合同、标准符合性2采购可行性3加工可行性能4结构合理性5可修理性6可检验性7美观性8环境阻碍9安全性存在问题及改进建议：

评审结果：

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人：

日期：

备注：

1、评审会记录应予以保留。

2、可另加页表达。

日期：

日期：

日期：

设计开发验证报告编号：

BG-7.3-08序号：

项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试样起止日期设计开发输入综述性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等：

要紧试验仪器和设备：

序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结构：

设计与开发验证结论：

对验证结论的跟踪结果：

备注可另附页表达：

日期：

日期：

日期：

设计开发输出清单编号：

BG-7.3-09序号：

项目名称规格型号设计和开发输出清单附相关资料份备注：

日期：

日期：

日期：

试产报告编号：

BG-7.3-10产品名称试产数量型号规格起止日期试产人员分工：

总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序操纵负责人工艺负责人质量操纵负责人工艺路线及可行性评审：

现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：

结论：

评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称日期：

日期：

日期：

试产总结报告编号：

BG-7.3-11序号：

产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介由样品到小指试制转化要紧的困难克服方法、要紧质量操纵点、工艺合理性评判、设备加工能力评判、人员能力是不满足要求等：

产品检验、试验结果简介及其结论附各时期的检测报告记录：

试产结论及建议：

签名：

日期：

总工程师审核意见：

签名：

日期：

总经理批示：

签名：

日期：

客户试用报告编号：

BG-7.3-12序号：

项目名称产品型号试样数量生产日期客户名称试用时间地址：

电话传真邮编联系人客户试用意见包括对产品的适用性、符合标准中同要求的评判意见：

客户试用结论及建议：

签名：

日期：

新产品鉴定报告编号：

BG-7.3-13项目名称产品型号规格鉴定方式会审或函审会审时刻会审地点地址：

鉴定过程及要紧内容：

鉴定结论及建议如函审，附参审人员函件：

鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务日期：

日期：

设计更换申请单编号：

BG-7.3-14序号：

设备名称规格型号设计人图号更换处数申请人时间更换缘故描述更改建议描述解决方案：

签名：

审批意见：

签名：

日期：

年月日供方评定记录表编号：

BG-7.4-01序号：

供方名称地址联系人本公司要紧的采购产品：

供方简介及质量能力评判附对其质量治理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页：

供应科签名：

日期：

首次供货样品检测结果及结论是否小批供货：

检测报告编号：

质管部签名：

日期：

小批量试用检测结果及结论：

质管部签名：

日期：

评定结论是否列入各供方名录治理者代表签名：

日期：

年度复评记录：

年度是否连续列入合格供方名录批准时刻年度是否连续列入合格供方名录批准时刻年度是否连续列入合格供方名录批准时刻合格供方名录编号：

BG-7.4-02日期：

序号供方名称代应的产品名称及类别A、B、C首次列入日期评定表序号年度复评结果供方业绩评定表编号：

BG-7.4-03序号：

供方名称：

地址：

、：

联系人：

供应产品及类别A、B、C：

进物资资质量操纵方式在内标V：

进货检验；进货外观验证；本公司到供方现场验证；顾客到供方现场验证；顾客到本公司现场验证。

质量得分占60%：

合格批次/到货总批次60质量评分：

按期交货得分占20%：

按时到货批次/到货总批次20交货评分：

其他情形占20%，如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分：

总评分及处理建议：

供应科签字：

日期：

治理者代表意见总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏：

签名：

日期：

原材料打算表编号：

BG-7.4-04称格型号数量财务调度总经理注算存购总经理：

年月日原材料清单编号：

BG-7.4-05日期：

产品名称规格型号日期序号材料名称材料规格数量单位材质技术要求备注月生产打算编号：

BG-7.5-01车间产品名称型号、规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格率统计：

备注：

日期：

日期：

日期：

领料单编号：

BG-7.5-02领料单位：

年月日用途帐号名称规格单位数量单价金额请领实发车间主任发料人领料人派工单编号：

BG-7.5-03年月日数件量数件量数件量合格品不合格品合格品不合格品合格品不合格品姓名工序型号数量标识及部位交验日期备注实得工资派工人物料标识卡编号：

BG-7.5-04品名规格型号数量进厂日期检验状态备注仓库保管员：

日期：

物资收发卡编号：

BG-7.5-05仓库保管员：

品名型号规格入库数量时刻出库数量领用人时刻节存生产通知单编号：

BG-7.5-08合同编号：

总价：

年月日产品名称规格型号单位数量技术要求交货期：

运输方法：

经办人：

下单人：

接单人：

专门过程设备确认记录编号：

BG-7.5-06设备名称编号操作者所在工序确认日期确认项目：

制表人：

确认记录：

记录人：

年月日确认结果：

确认人：

年月日专门过程确认记录编号：

BG-7.5-07过程技能考核表考核项目姓名基础知识操作技能考核结论1、文件经确认能满足操作要求和产品质量要求。

2、现在使要用的设备经确认性状况良好。

3、结论：

过程确认参加部门及人员：

审批：

日期：

监视和测量设备一览表编号：

BG-7.6-01序号设备名称规格型号价格生产厂家验收日期放置地点测量范畴精度有效日期校准周期校准机构备注计量校准打算编号：

BG-7.6-02序号量具规格量具名称使用部门打算校准日期校准机构备注监视和测量设备履历卡编号：

BG-7.6-03序号：

设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构有效日期校准周期要紧技术参数及精度等级：

随机附件及资料：

历次校准时刻及结论：

历次修理缘故、时刻及结果：

使用地点（包括迁移记录）：

备注：

填表人：

内校记录表编号：

BG-7.6-04序号：

设备名称型号规格测量范畴设备编号使用部门精度要求校准依据假如用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：

校准环境条件温、湿度等：

校准记录：

校准结论及有效期：

备注：

校准人：

校准日期：

核验：

日期：

内校记录表编号：

BG-7.6-04序号：

设备名称型号规格测量范畴设备编号使用部门精度要求校准依据假如用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：

校准环境条件温、湿度等：

校准记录：

校准结论及有效期：

备注：

校准人：

校准日期：

核验：

日期：

年度内审打算编号：

BG-8.1.2-01审核目的：

被审核部门：

审核依据：

审核方法：

审核时刻、连续时刻：

时刻：

时刻：

日期：

审核实施打算编号：

BG-8.1.2-02序号：

审核组组长：

组员：

年月日第页共页1审核目的：

2审核依据：

GBT190012000idtISO9001：

2000本公司质量手册第一版及质量治理体系其他文件3审核覆盖产品：

4审核时刻：

年月日至月日首次会议时刻：

月日时分末次会议时刻：

月日时分5现场审核期间请被审核方有关人员参加以下活动：

首、末次会议：

最高治理者或其代表及与审核有关的治理人员参加。

审核活动：

按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6审核安排：

日期时刻部门审核涉及的质量治理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、治理者代表谈话审核组会议末次会议内审检查表编号：

BG-8.1.2-03共页/第页审核员：

受审部门时刻质量标准条款审核内容、方法记录评判不合格报告编号：

BG-8.1.2-04序号：

受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：

不符合标准条款：

不合格类型：

审核员：

部门负责人：

日期：

日期：

不合格缘故及对产品质量阻碍的分析：

部门负责人：

日期：

建议的纠正措施打算：

部门负责人：

日期：

预定完成日期：

审核员认可：

日期：

纠正措施完成情形：

部门负责人：

日期：

纠正措施的验证：

审核员：

日期：

内部质量治理体系审核报告编号：

BG-8.1.2-05序号：

审核目的：

审核范畴：

审核依据：

审核日期：

受审核部门：

审核组长：

审核员：

审核过程综述：

不合格项统计与分析包括：

数量、严峻程度、特定部门优缺点、特定要素执行情形、存在的要紧问题等：

对质量治理体系的评判包括：

文件化体系与标准的符合程度、实施成效、发觉和改进体系运行的机制及措施等：

结论：

纠正措施要求及审核报告分发对象：

审核组长：

日期：

日期：

日期：

内审首末次会议签到表编号：

BG-8.1.2-06时刻：

姓名部门职务姓名部门职务首次会议时刻：

地点：

末次会议时刻：

地点：

不合格项分布表编号：

BG-8.1.2-07序号：

部门标准要求4142515253545556616263647172737475768182838485合计日期：

日期：

进货验证记录编号：

BG-8.2-01物料名称批号牌号规格型号数量供方产地供货时刻备注紧急例外放行申请单编号：

BG-8.2-02序号：

申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行缘故：

备注：

申请人：

日期：

日期：

公司产品入库单编号：

BG-8.2-04入库车间：

年月日编号产品名称及规格单位数量价格备注送验实收单价总价入库人：

验收人：

财务：

公司材料验收单编号：

BG-8.2-07供货单位：

年月日名称规格数量单价金额税产地备注经办人：

验收人：

不合格品报告编号：

BG-8.2-08序号：

产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格缘故：

质管部：

日期：

不合格品处置：

日期：

备注：

不合格品报告编号：

BG-8.2-08序号：

产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格缘故：

质管部：