上海浦东新区世博地区经济发展.docx
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上海浦东新区世博地区经济发展
上海市浦东新区世博地区经济发展
促进中心2015年度决算
第一部分上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心概况
一、主要职责
上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心是世博地区统一的投资服务平台，是承载世博地区招商育税、投资服务功能的运作机构，承载统一宣传、统一政策、统一协调、统一审批等功能，并统筹整个世博地区招商育税的各项工作。
为入户注册企业提供服务，完成入户注册企业的相关手续。
二、机构设置
根据上述职责，中心主要构架由办公室、大项目协调科、综合服务科、南码头分中心、周家渡分中心、上钢分中心、东明分中心组成。
第二部分上海市浦东新区世博地区经济发展
促进中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元（小数点后保留2位）
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
1196.84
一般公共服务支出
1200.09
其中：
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
3.17
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
3.51
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
1.95
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
1200.01
本年支出合计
1205.54
动用历年结余
578.07
本年结余
572.54
合计
1778.08
合计
1778.08
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
1191.38
682.96
508.42
201
13
商贸事务
1191.38
682.96
508.42
201
13
08
招商引资
1191.38
682.96
508.42
210
医疗卫生与计划生育支出
3.51
3.51
210
05
医疗保障
3.51
3.51
210
05
02
事业单位医疗
3.51
3.51
221
住房保障支出
1.95
1.95
221
02
住房改革支出
1.95
1.95
221
02
01
住房公积金
1.95
1.95
合计
1196.84
688.42
508.42
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
518.55
518.55
301
01
基本工资
8.84
8.84
301
02
津贴补贴
2.12
2.12
301
03
奖金
1.84
1.84
301
04
社会保障缴费
15.21
15.21
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
29.71
29.71
301
99
其他工资福利支出
460.83
460.83
302
商品和服务支出
167.92
167.92
302
01
办公费
36.56
36.56
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.23
0.23
302
05
水费
1.54
1.54
302
06
电费
14.82
14.82
302
07
邮电费
16.41
16.41
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国（境）费用
302
13
维修（护）费
10.66
10.66
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.74
0.74
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
33.40
33.40
302
29
福利费
15.89
15.89
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
37.67
37.67
303
对个人和家庭的补助
1.95
1.95
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
1.95
1.95
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
688.42
520.50
167.92
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行经费决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
110.00
71.92
110.00
71.92
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留2位）
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区世博地区经济发展
促进中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算收入总计1200.01万元，其中：
财政拨款收入1196.84万元，占99.74%；其他收入3.17万元，占0.26%。
二、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算支出总计1205.54万元，其中：
基本支出688.42万元，占57.10%；项目支出517.12万元，占42.90%。
三、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1196.84万元，具体情况如下：
1、“一般公共服务支出商贸事务”1191.38万元，其中：
“招商引资”1139.38万元，主要用于保障机构正常运转的人员工资、工作经费、日常公用经费以及用于世博地区招商引资及企业服务等支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”3.51万元，其中：
“事业单位医疗”3.51万元，主要用于单位职工医疗保险缴费和医疗补助支出。
3、“住房保障支出住房改革支出”1.95万元，其中：
“住房公积金”1.95万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
四、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计668.42万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”518.55万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”167.92万元，主要用于：
办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”1.95万元，主要用于住房公积金。
五、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度“三公”经费决算数71.92万元，比预算节约38.08万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
我单位认真贯彻落实中央的八项规定，加强作风建设，缩减“三公”经费支出。
其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元。
公务接待费决算71.92万元，比预算节约38.08万元，主要用于世博地区内户管企业及有意向在世博地区投资企业的业务接待，2015年度国内国公务接待290批次，1717人次。
六、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算14.86万元，其中：
政府采购货物决算14.86万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.75万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。
九、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额280万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个。
十、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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