上海浦东新区世博地区经济发展.docx

1、上海浦东新区世博地区经济发展上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算第一部分 上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心概况一、主要职责上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心是世博地区统一的投资服务平台，是承载世博地区招商育税、投资服务功能的运作机构，承载统一宣传、统一政策、统一协调、统一审批等功能，并统筹整个世博地区招商育税的各项工作。为入户注册企业提供服务，完成入户注册企业的相关手续。二、机构设置根据上述职责，中心主要构架由办公室、大项目协调科、综合服务科、南码头分中心、周家渡分中心、上钢分中心、东明分中心组成。第二部分 上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算表2

2、015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入1196.84一般公共服务支出1200.09其中：政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入3.17教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出3.51节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出1.95粮油物资储备支出其他支出本年收入合计1200.01本年支出合计1205.54动用历年结余578.07本年结余572.54合计1778.0

3、8合计1778.082015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出1191.38682.96508.4220113商贸事务1191.38682.96508.422011308招商引资1191.38682.96508.42210医疗卫生与计划生育支出3.513.5121005医疗保障3.513.512100502事业单位医疗3.513.51221住房保障支出1.951.9522102住房改革支出1.951.952210201住房公积金1.951.95合计1196.

4、84688.42508.422015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出518.55518.5530101 基本工资8.848.8430102 津贴补贴2.122.1230103 奖金1.841.8430104 社会保障缴费15.2115.2130106 伙食补助费30107 绩效工资29.7129.7130199 其他工资福利支出460.83460.83302商品和服务支出167.92167.9230201 办公费36.5636.5630202 印刷费30

5、203 咨询费30204 手续费0.230.2330205 水费1.541.5430206 电费14.8214.8230207 邮电费16.4116.4130208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费10.6610.6630214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.740.7430217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费33.4033.4030229 福利费15.8915.8930231 公务用车运行维护费3023

6、9 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出37.6737.67303对个人和家庭的补助1.951.9530301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金1.951.9530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合 计688.425

7、20.50167.922015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0110.0071.92110.0071.922015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度无政府性基

8、金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算收入总计1200.01万元，其中：财政拨款收入1196.84万元，占99.74%；其他收入3.17万元，占0.26%。二、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算支出总计1205.54万元，其中：基本支出688.42万元，占57.10%；项目支出517.12万元，占42.90%。三

9、、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1196.84万元，具体情况如下：1、“一般公共服务支出商贸事务”1191.38万元，其中：“招商引资”1139.38万元，主要用于保障机构正常运转的人员工资、工作经费、日常公用经费以及用于世博地区招商引资及企业服务等支出。2、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”3.51万元，其中：“事业单位医疗”3.51万元，主要用于单位职工医疗保险缴费和医疗补助支出。3、“住房保障支出住房改革支出”1.95万元，其中：“住房公积金”1.

10、95万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。四、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计668.42万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”518.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”167.92万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”1.95万元，主要用于住房公积金。五、关于上海市浦

11、东新区世博地区经济发展促进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度“三公”经费决算数71.92万元，比预算节约38.08万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央的八项规定，加强作风建设，缩减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元。公务接待费决算71.92万元，比预算节约38.08万元，主要用于世博地区内户管企业及有意向在世博地区投资企业的业务接待，2015年度国内国公务接待290批次，1717人次。六、关于

12、上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算14.86万元，其中：政府采购货物决算14.86万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项

13、目预算金额18.75万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。九、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度预算绩效情况2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额280万元。2015年度开展的绩效评价项目0个。十、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。