四川成都成华区卫计部门.docx

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四川成都成华区卫计部门

四川省成都市成华区卫计部门

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关卫生计生工作和中医药（含中西医结合和民族医药，下同）事业发展的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区卫生计生发展规划、计划并组织实施。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）按照职责分工监督管理职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生，监督管理公共场所和饮用水的卫生安全及传染病防治工作。

组织实施食品安全风险监测，开展食源性疾病及与食品安全事故有关因素的流行病学调查。

（四）组织拟订基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和措施并组织实施，组织、指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设工作，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督管理；监督实施医疗机构执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；监督管理临床用血质量，负责无偿献血日常管理工作。

（六）牵头有关部门推进医药卫生体制改革，组织推进公立医院改革，建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制；鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康发展；推进和谐医患关系建设，维护良好医疗秩序。

（七）贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实基本药物、医用耗材采购、配送、使用的政策措施。

（八）组织实施促进全区出生人口性别平衡的措施，监测计划生育发展动态；负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全区卫生计生科技发展规划，指导卫生科技成果转化和推广应用，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督落实有关法律法规和政策措施，监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设，组织实施卫生计生交流合作与卫生对口支援工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十五）负责全区爱国卫生运动工作。

（十六）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、2016年重点工作完成情况

一、医联体建设成效初显

成华区将医联体建设作为医改破冰突破口，创新建立了“以卫计行政部门为枢纽，上联大型综合医院，下接基层医疗机构”的“N+1+n”医联体合作成华模式，与华西医院、省医院、市二、四、六医院、四一六医院等6家省、市三级医院建立了医联体，尤其是与华西医院建立了“华西—成华区域医疗服务联盟”，探索构建符合中心城区实际的分级诊疗路径。

华西专家下派驻点巡诊、专家带教家庭医生团队、实验室质控、“互联网+联合门诊”、远程阅片、远程心电等合作项目陆续落地实施，让社区居民足不出户就能享受顶尖医院的医疗服务，有效弥补了区域优质医疗资源不足的短板。

医联体内实现人才自由流动，市二医院派驻两名专家到区属公立医院担任副院长，华西医院下派11名专家常驻成华，实现了三级医院与基层医疗机构卫生管理、医疗服务的无缝链接；与市二医院合作建立了跨区域、跨医疗机构的“导师制”人才升级制度，依托华西医院、省医院开展多元化在职在岗学习培训项目，2016年，三级医院下沉专家2400人次，基层医疗机构上挂学习1600人次；医联体内上转2300人次，下转900人次，较上年分别增长283%、800%；社区卫生服务中心诊疗量达88万人次，较上年增加5万人次。

在2016年上半年全市医联体建设考核中名列前茅。

二、区级公立医院改革稳步推进

制定出台《成华区巩固完善县级公立医院综合改革的意见》、《成华区区级公立医院法人治理结构建设工作实施方案》、《成华区区级公立医院绩效考核办法（试行）》、《成华区区级公立医院绩效工资核定及分配办法的实施意见》、《成华区公立医院首席专家管理办法（试行）》等一系列医改配套文件。

稳步推进区级公立医院改革的各项工作。

继续实行公立医院取消药品加成，区政府对除医保和市级财政补助以外的缺口全额兜底保障到位，补偿比例达到40%左右。

三、“医养结合”打造成华模式

结合区级公立医院改革，在区六医院试点探索集医疗、护理、养老、康复于一体的“医养结合”服务模式。

医院将老年病专科、中医康复、临终关怀等学科作为医院发展的核心科室，并申请创办了养老机构，在全市率先探索了由区级公立医院分设养老机构的新模式。

目前已累计服务老人12万人次，其中收治、收托9920人次。

谢瑞武副市长对此项探索创新作出了肯定性批示，并安排市政府副秘书长覃文林进行了现场调研，以便总结推广。

四、健康产业发展有力推进

大力培育新兴健康产业，制定出台了《成华区健康服务业发展工作推进方案》，支持社会资本投资高端健康服务产业项目，推进健康服务业集聚发展。

依托新客站鹏瑞利国际医疗健康中心项目，引进国际、国内实力雄厚的健康管理机构，发展差异化的健康管理服务项目。

2016年，新加坡百汇国际医院正式落户成华，此外顾连康复医院、圣丹福国际美容整形等一批国际化高端医疗机构也相继落地。

同时也鼓励支持驻区存量医疗机构扩大规模，协调加快四一六医院、成都新华医院改扩建项目建设。

市二医院龙潭医院也在加快建设。

五、人口计生工作转型发展

扎实稳妥实施全面两孩政策，推动人口计生工作由管理向服务转型，荣获四川省基层计划生育工作先进单位。

做好全国计划生育家庭青少年健康发展试点工作。

实施流动人口卫生和计划生育均等化服务工程，积极开展四川省流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范区创建工作。

探索建立以政府投入为主、志愿者服务为依托、社会广泛参与为支撑的“失独家庭”帮扶体系，健全多部门协作的计生特殊困难家庭长效扶助机制。

及时足额发放“三金”，开展计划生育困难家庭及特殊困难家庭帮扶救助工作。

六、公共卫生服务水平进一步提升

（一）疾病防控工作扎实推进。

疾控中心新址建成投入使用，完成疾控中心人员编制扩编，全面达到二级甲等疾控机构水平。

在全省率先启动国家级心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目，荣获项目全国优秀奖。

做好国家级慢性病综合防控示范区创建工作。

超额完成60岁以上户籍老年人肺炎疫苗接种目标，接种率达19.74%，超目标1.74个百分点。

重性精神病患者社区管理率达92.14%，超目标7.14个百分点。

全面完成国家免疫规划目标，报告接种率达99.01%。

传染病防控等工作都全面和超额完成了目标任务，准确报告率100%，急性传染病发病率低于市级控制目标。

持续提升专业技术人员卫生应急能力，在全市疾控技能大赛中获团体二等奖。

（二）妇幼保健能力持续增强。

孕产妇住院分娩、自愿婚前医学检查、新生儿耳聋基因筛查和疾病筛查等民生工程目标全面完成。

免费实施婚前医学检查3060对，超目标3.28个百分点，检查率达90%。

全区孕产妇系统管理率98.73%、儿童系统管理率97.4%，分别超目标3.73%、2.4%。

在全市妇幼健康技能大赛中连续两年荣获团体一等奖。

承办了省、市出生缺陷干预大型宣传活动。

（三）爱国卫生工作深入开展。

顺利通过全国首批健康促进试点区国家评估验收。

病媒生物防治、无烟单位创建、院落环境治理等工作都超额完成各项目标，在市爱卫办之前的考核中也荣获先进单位。

全面开展深化社区居民院落环境卫生治理，新增47个星级院落，全区星级院落累计709个，复评合格率达98%。

（四）执法监督模式不断创新。

开通区域卫生监管微信平台，实现微查询、公众互动、卫监动态播报、公众健康提醒等四大功能。

在社区设置医疗信息公示栏，主动公开辖区医疗机构不良记录，方便群众选择就医。

强化行业监管，完善医疗机构负责人“约谈”机制，对有重大违法违规行为、年度累计处罚3次以上和不良执业行为年度记分8分以上的医疗机构负责人进行诫勉约谈，全年约谈125人次。

承担了全市的医师注册试点工作。

七、发展保障层层抓实

（一）卫生信息化建设全力提速。

全面建成以医院管理和电子病历为重点的医院信息系统，完成了区属医院与区级卫生信息平台的数据接入，初步完成了区域内医疗卫生信息互联互通和应用协同共享。

不断加快远程诊疗项目建设，联合华西医院开通了“互联网+联合门诊”，区域影像集中阅片中心、远程心电系统也进入试运行阶段。

超额完成居民健康卡建设工作目标，制卡37.59万，完成户籍常住人口的66.52%。

（二）人事分配制度改革不断深化。

实施了编制管理和岗位管理“两个统筹”，打破了社区卫生服务中心编制限制和医疗机构岗位设置限制。

优化人员激励分配机制，按照“多劳多得、优绩优酬”原则，优化奖励性绩效和基础性绩效工资结构，探索实行家庭医生有偿签约服务经费返还，逐步构建适应区域基层医疗卫生机构特点的薪酬分配体系。

（三）党建和党风廉洁建设扎实开展。

全面落实党风廉洁建设主体责任，深入开展医疗卫生行业“九不准”、杜绝行业潜规则“三十条”、“三好一满意”等专项整治活动，促进作风、行风转变。

积极开展廉洁单元创建工作，廉洁医院创建得到了区纪委的高度评价。

扎实开展“两学一做”专题教育活动，在活动中区卫计系统被区委评为“红色先锋”示范行业。

各位领导，2016年我区卫生计生工作取得了一些成绩，但还存在一些薄弱环节。

2017年，我区将紧紧围绕成都建设国家中心城市的战略部署，在市卫计委的坚强领导下，聚焦医改重点领域，以分级诊疗制度建设为突破，加快推进成华卫计事业追赶跨越发展，主要抓好以下几方面工作：

一是进一步深化医药卫生体制改革，二是进一步优化区域医疗资源配置，三是进一步健全公共卫生服务体系，四是进一步整合计生服务管理体系，五是进一步巩固互联网医疗惠民体系，六是进一步加强人才队伍建设。

二、部门概况

下属二级单位19个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。

三、收支决算总体情况

（一）卫计系统2016年收入结构

（二）卫计系统2016年支出结构

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入22270.84万元，较2015年增加了4207.01万元，增长23.29%；财政拨款支出22520.81万元，较2015年增加2647.17万元，增长13.32%。

（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出22520.81万元，占本年支出合计的54.09%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2647.17万元，增长13.32%。

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出22520.81万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出615.15万元，占2.73%；医疗卫生支出21645.1万元，占96.11%；城乡社区支出14.66万元，占0.07%，%住房保障支出212万元，占0.94%；其他支出33.9万元，占0.15%。

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业2080505、2080506:

2016年决算数为615.15元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育210:

2016年决算数为21645.1万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购设置购置、基本建设项目相关程序夸年所致。

3.城乡社区支出2120399：

2016年决算数为14.66万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是上级项目经费未使用完毕，结转下年。

4.住房保障支出2210201：

2016年决算数为212万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休后，相应减少支出所致。

5.其它支出2299901：

2016年决算数为33.9万元，完成预算43%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购设置流标所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出4281.25万元，其中：

人员经费4062.47万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费218.78万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为136.06万元，完成预算100%，其中：

因公出国（境）费支出决算为12.15万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为122.6万元，完成预算70%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算5%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是加大公务用车管理及严格控制公务接待所致。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.6万元，下降7%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加3.58万元，增长42%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.09万元，下降10%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降6%。

增减变动的主要原因是加大公务用车管理及严格控制公务接待所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.15万元，占0.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算122.6万元，占90%；公务接待费支出决算1.31万元，占0.01%。

具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费12.15万元。

全年安排因公出国（境）团组4次，出国（境）4人。

开支内容包括：

1、团组名称：

成都市卫计委赴以色列培训团，地点：

以色列。

卫生应急培训、评估体系建设，提升了应急管理水平和应急处置能力；2、团组名称：

基层卫生人员赴台学习培训（共两批），地点：

台湾弘光科技大学，学习交流医疗体系、社区医疗服务体系建设、基层公共卫生管理和养老照护体系，提升了我区基层卫生单位医疗服务体系建设理念；3、团组名称：

赴台招商引资和重大项目推介，地点：

台湾，对我区卫生医疗规划及国际医疗合作起到了积极作用等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费122.6万元,其中：

公务用车购置支出30.96万元。

全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：

疫苗运转汽车1辆、金额30.96万元，主要用于疫苗运转。

截至2016年12月底，单位共有公务用车68辆，其中：

轿车21辆、特种专业技术用车15辆、其它汽车15辆。

公务用车运行维护费支出91.64万元。

主要用于公务、救护、冷链运转、卫生执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.31万元。

主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待18批次，198人，共计支出1.31万元，具体内容包括：

为接待省内外疾控中心到我中心考察交流艾滋病、慢病以及免疫规划工作，以及接受市疾控中心等上级单位业务指导、督导。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

***2016年使用政府性基金预算财政拨款支出**万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出110.73万元，比2015年增加19.21万元，增长21%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额956.97万元，其中：

政府采购货物支出712.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.28万元。

主要用于医疗、检测设备购置及印刷、监测服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆68辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出聘请第三方专业机构开展了内部审计工作，共编制审计报告18个，涉及财政资金22270.84万元，覆盖率达到95%。