实用的标准化战队自评报告材料.docx

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实用的标准化战队自评报告材料

HSE标准化站队自评报告

大庆油田物资公司实业分公司木材厂人造板车间

人造板车间隶属于大庆油田物资公司实业分公司木材厂，车间现有员工20人，主要承担着细木工板、三夹板的生产加工工作。

自接到油田公司《关于组织开展基层HSE标准化站队申报验收的通知》后，11月6日至15日，按照厂安全部门要求，积极开展自查自评，按照量化评比标准自评得分914分，现将自评情况报告如下：

一、所做主要工作。

标准化站队通用规范涉及我们车间的有十五项，我们的做法体现在以下几个方面：

1.风险管理方面：

利用班前会、生产会，工作前安全分析，组织岗位员工学习上级下发的HSE风险评估相关程序和制度，员工熟知识别风险的时间、节点和实施方法。

或工艺危害分析等形式，及时或每月对每个车间班组、每名岗位人员、每个生产工序、每项工艺技术、每台设备设施和作业环境进行动态危害因素评估。

针对各岗位及作业流程，积极开展风险识别和隐患排查，对识别出来的已知风险，进行分级管控，明确风险名称、影响和防护措施。

对不能进行控制的风险及时上报领导部门，在领导部门提出整改治理意见后，按照要求制定防范措施并落实责任人进行监控。

2.责任落实方面：

成立由主要领导任组长，其他干部参加的HSE领导小组，做到成员职责清晰、分工明确、工作组织协调有序。

各岗位要有明确的HSE岗位职责，且岗位职责权限、范围描述清晰，做到“一岗双责”，基层单位、班组职责健全，内容无漏项或交叉，接口顺畅。

车间领导带头学习HSE职责、标准规范和应急程序，带头进行安全经验分享、行为安全观察与沟通、隐患排查、宣贯HSE理念、风险识别评价与控制、执行各项HSE管理制度、月度HSE述职等，展示有感领导的带头作用。

管理人员清楚职责范围内HSE管理短板，包括对体系审核、定期检查存在问题管理原因的分析，跟踪年度计划中所分管HSE工作措施的制定与实施及跟踪完成情况。

直线管理责任清晰，掌握本岗位工作范畴和管理权限，定期对直线下属岗位员工HSE工作进行检查、指导和HSE知识及操作技能的培训。

按照6S管理要求，设置了属地责任牌，员工清楚自己的属地范围及职责，清楚自己岗位属地内或当前作业的主要HSE风险、薄弱环节、防控措施及应急措施

3.目标指标方面：

制定年度和阶段HSE目标，目标包括结果性指标和过程性指标，要做到指标清晰、可量化。

实行HSE目标管理，并将各项目标、指标分解落实到相应的岗位和班组，相关人员逐级签订责任状，责任状中既包括零事故、零伤害等“结果性”指标。

作业前识别风险制定有效防控措施，施工作业中，及时识别新增风险制定有针对性的消减控制措施，并对岗位员工、相关方、承包商分别做好交底告知工作。

在作业中针对每一个阶段制定HSE目标，明确具体工作任务、责任人、完成时间和要求。

车间依据相应的考核制度或者考核细则，结合周检查、月考核，落实HSE目标、指标的完成情况，并与奖金20%挂钩。

4.能力培训方面：

对新入厂、转岗、脱岗6个月以上员工应进行队级、班组级HSE专项培训教育，经考核合格后，方可上岗。

新入厂员工，应经过二级单位、车间（队）、班组三级入厂安全生产教育培训，总学时不得少于72学时。

工种调换、转岗、脱岗6个月以上重新上岗的员工，应重新进行不少于16学时的队级和班组级的安全培训。

作业人员及特种设备操作人员必须经过专门的安全教育培训，取得特种作业操作资格证，持证上岗，且特种作业操作资格证定期复审。

如叉车操作人员:

叉车特种作业操作资格证。

每月组织各岗位员工进行一次HSE知识考试，车间主要领导对岗位员工考试结果进行效果评价并与奖金考核挂钩。

5.沟通协商方面：

车间HSE领导小组每月应定期开展HSE会议，总结、布置HSE工作。

每周组织HSE活动，利用电视、展示栏、展板对典型事故案例进行宣贯，学习传达重要HSE制度、文件，总结讲评上周工作，开展安全经验分享，安排本周重点工作。

每天召开班前班后会，值班干部组织开展作业风险分析，明确风险控制削减措施。

车间主任及班组长定期开展行为安全观察与沟通活动，并进行统计、分析和上报，制定持续改进措施。

6.设备设施管理方面：

健全落实设备操作和维护保养规程，设备管理人员岗位职责清晰明确。

设备技术说明书、原始资料、事故后检修记录等信息、设备技术档案及各类台账齐全。

设备设施要实行“三定”管理，岗位人员清楚设备的管理要求，资料能够及时更新、动态管理。

在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。

设备运行前按制度要求和启动前检查方案完成启动前检查。

有详细的检查清单、检查要求和标准、检查结果和意见，确认设备设施性能参数、安装质量等符合设计、操作规程完善、人员能力等满足要求后方可投运。

建立设备巡回检查制度，现场员工按规定的频次和检查表检查维护，熟练掌握和正确执行设备操作、保养、检查程序，及时发现设备的隐患、异常和故障并采取风险防范措施，如警示、隔离、上报、整改等，以便维修和恢复。

7.生产运行方面：

落实车间的程序文件、作业文件和其他规章制度，《车间HSE建设标准》，岗位两书一表，危险作业项目清单，设备设施操作维护保养规程、工艺技术规程，应急处置预案，以及各种证实性记录等。

根据生产特点和季节变化情况、制定切实可行的冬季、雨季“八防”措施并细化落实到岗位，加强节假日和重大敏感时期的干部值班管理、队伍管理及作业升级管理。

8.承包方管理方面：

保存与承包商和（或）供应商签订的HSE合同或协议，或主体合同（协议）中有HSE条款复印件。

每次施工作业前，对承包商人员进行入厂（场）施工作业前的安全教育，做好记录，确保承包商作业人员素质满足施工现场的HSE要求。

同时以告知书的形式，充分告知承包商作业风险及工作区域的潜在风险及应该遵守的安全规定、作业程序、应急程序、风险防控措施等要求。

安排专人负责承包商人员进出登记，检查承包商管理人员、安全管理人员安全资格证、操作人员与作业相关的操作资质证，检查参加作业人员的工器具的符合性，尤其是在防爆区域作业时使用的工器具要具备防爆功能。

将承包商危险作业纳入作业许可的范畴，对于承包商吊装、动火、进入受限空间、工艺设备变更等危险作业和关键环节，必须严格执行作业许可，并指派安全监管人员进行过程监督，督促落实各项措施，确保施工安全。

9.作业许可方面：

危险作业和非常规作业必须办理作业许可。

建立动火作业、高空作业、三人以上的设备检维修作业、两人以上电器设备维修、临时用电、拆卸作业、承包商作业、交叉作业等许可项目清单。

需上级部门审批的作业许可票证，首先经车间领导组织对票证和现场检查审核后，上报上级主管部门，上级主管领导到施工现场对票证和现场检查后进行审批并指派主管部门管理人员或专职监督到现场监督实施。

危险项目作业前，组织作业人员开展工作前安全分析，识别风险并制定相应控制措施。

当作业现场出现同一地点的交叉作业项目或可能涉及到多种类型的危险作业，应按危险作业性质的不同，分别办理作业许可。

对进入易燃爆的受限空间作业前和过程中对氧气或有毒有害气体进行测量，并做好记录，期间必须由专人监护。

作业过程中必须采取区域隔离、警戒等措施。

作业人员持证、安全防护设备、设施等满足作业许可条件，如：

消防设施配备、有毒有害气体检测、防护装置、防坠落装置、接地装置及能量隔离设施等。

对进行动火作业、吊装作业、进入受限空间作业、高处等危险作业等特殊作业时，车间领导必须在现场安排监护人进行监护，监管人员旁站并监督检查风险削减措施已全面落实。

现场监护人对工作任务、措施落实情况、变更情况等进行监督，督促相关措施的落实，及时制止和纠正作业过程中发现的违章行为，监护职责落实到位。

有权对出现违章及安全隐患作业现场停止作业，并及时上报。

定期对施工作业需办理作业许可的活动进行统计、分析。

查找票证填写、措施操作性、交底告知、员工落实方面存在的问题，制定措施，持续改进，不断提高。

10.职业健康方面：

定期对产生噪音、危化品、粉尘等职业健康危害因素进行检测，将检测结果上报安全监管部门。

对检测超标的项目制定整改措施。

监测资料齐全，保存完好。

建立职业危害因素清单，对职业危害因素进行全面辨识，对识别风险明确有效的控制措施，对存在的职业危害因素设置告知牌。

生产现场可能造成职业病危害的粉尘、脲醛树脂胶，白乳胶等，醒目位置设置警示标识和中文警示说明。

职业危害防护设施运行良好、台账齐全，定期维护、检测，防护设施用具有发放记录。

员工熟知作业现场的职业危害和防范措施，上岗前穿戴在有效期内符合现场规定的特种劳动防护用品，如防尘工作服、防砸安全鞋（胶面防砸安全靴）等。

吊截锯作业、多片锯作业、双面刨作业等机械设备作业人员上岗时，要佩戴耳塞，其他进入噪声区人员必须佩戴耳塞和护目镜。

接触胶等腐蚀性物品，电气设施等必须使用专用防护手套。

11.环保管理方面：

建立环境因素清单，对环境因素进行全面辨识，执行清洁生产管理程序或制度，如：

污染物排放控制的相关要求、固体废物处置要求等；制定年度清洁生产计划、目标或主要任务和保障措施。

对生产过程能源和水资源消耗进行有效的成本控制，制定了主要装置、主要设备、主要产品（工作量）的用电、用油、用水定额指标并有效监测。

生产作业全过程产生的废弃物、粉尘、噪声等采取了有效的防泄漏、隔离防护、回收处理、监测、消减等措施，有处置泄露的有效应急手段。

现场生活垃圾、工业垃圾分类存放在垃圾桶内，安排专人定期运送到指定垃圾投放点。

12.变更管理方面：

相关人员熟悉人员、工艺、设备变更的流程和相关管理要求。

人员、工艺、设备发生变更时，填写“工艺和设备变更申请审批表”和“人员变更申请审批表”，报相关部门审批。

变更所涉及的安全信息应收集齐全，针对作业项目施工环境变化、人员、设备设施、工艺、设计等发生变更后带来的新增风险进行辨识，制定风险削减或控制措施，保存变更实施的相关记录。

变更的设备和工艺投用前对变更影响或涉及人员进行了培训，相关人员熟知变更风险及消减防控措施。

关键岗位人员变更，对照岗位技能与培训需求矩阵进行审核、培训、考评、上岗。

针对设备设施改变等所造成的永久性变更，对设备设施操作维护保养规程等规章制度参与进行修订和完善，保存最新的文件。

13.应急管理方面：

车间建立应急机构，明确责任，应急处置小组是现场应急处置工作的领导机构。

对作业场所可能发生的突发事件，编制人员伤亡事故应急处置预案、火灾应急处置预案、触电事故应急处置预案、突发疾病或食物中毒应急处置预案、冬防保温应急处置预案、交通事故应急处置预案、污水外溢环境污染事故应急预案、重大设备、突发疾病或食物中毒应急处置预案等。

应急处置预案内容包括总则、基本概况、可能发生的突发事件、应急小组及职责、风险应急处置程序、各岗位采取的处置措施、应急资源、应急联系方式等。

在人员、作业地点、业务发生变化后能及时调整、公布新的应急组织名单和有效联系方式，包括及时更新当地救援机构、上级部门等联系方式。

对安全防护：

正压式空气呼吸器、绝缘胶鞋、绝缘手套、消防安全带、防风沙护目镜、耳塞、逃生指示牌、；消防器材：

干粉灭火器、消防水龙带、消防砂、消防钩；照明设备：

应急灯。

应急物资进行定期检查、维护和保养，必要时进行检测，确保应急设施和装备的齐全有效。

编制应急演练计划并按计划进行演练，需要不同单位配合的应急救援作业要定期组织联合演练。

发生突发事件后，按照应急处置预案要求启动应急响应。

对于无法处置的突发事件，人员按照预案要求撤离到安全地带，及时清点人数并向上级应急办公室汇报。

14.事故事件方面：

员工掌握事故事件的分级分类，熟悉报告流程。

发生事故事件，按事故、事件报告制度和程序上报。

车间干部接到事故、事件报告后，按规定及时上报，并妥善保护事故、事件现场及有关证据。

建立未遂事件管理台帐，对未遂事件进行统计、分析，根据事件性质和类别、原因进行分析，制定纠正预防措施。

及时对上报未遂事件的员工给予奖励。

所有事故、事件都按照国家和上级的规定组织开展调查。

按事故分级管理权限，配合地方政府和上级管理部门开展事故调查，分析原因，组织岗位员工制定并落实防控措施。

15.检查改进方面：

车间组织相关人员每周进行1次全面的HSE现场检查。

班组长、岗位员工每天进行巡回检查，间每周对安全设备、设施进行自查。

检查发现的问题必须整改闭环，分析原因并制定防控措施，避免重复发生，自身无法整改的问题及时上报相关部门进行治理。

对上级各次检查、抽查并在HSE监督检查指令书上提出的问题进行分析、整改、回执。

对检查发现的重复性问题，整改的同时分析管理上的原因，采取纠正或预防措施。

车间每周对安全设备、设施进行自查，发现的问题必须整改闭环，分析原因并制定防控措施，避免重复发生，自身无法整改的问题要及时上报相关部门进行治理。

二、存在的问题

通过本次标准化站队自评，我们也发现了日常工作和管理上存在问题和漏洞，表现在：

1、生产运行工艺资料更新不及时。

2、作业许可制度，能够按规定认真执行，但存在批准人未到现场开始作业的情况。

3、职业健康防护措施配备齐全，但在检查中发现，作业人员有少带漏带的情况。

4、环境管理检测数据应用不够完全。

5、变更管理制度执行不够严格，新技术、新工艺培训覆盖面不够，变更记录更新不及时。

6、应急管理，演练后总结完善不及时。

7、检查改进对检查中发现的问题，没有统计具体分析。

（三）改进措施。

对此次自评中发现的问题，首先要从车间领导至员工，逐级开展培训教育，进一步提高思想认识，对发现的问题进行深入讨论，制定管理办法，促进HSE管理水平的逐步提升。

（四）自评结论。

包括实际总得分和扣分明细列表，扣分明细列表包括（扣分）管理主题、扣分数，扣分原因三列。

根据考评实际总得分确定是否达标，明确表述结论“××站队HSE标准化达标，推荐评比油田公司基层HSE标准化站队”。