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质量保证手册

北京普兴液化气有限责任公司　　　　　　　　　

质量保证手册

编制　孙树洞

审核：

刘荣桥，田传章，赵立民，李云

批准：

刘春华

日期：

2011年8月30日

2009年8月30日颁布　　2009年9月1日实施

2011年8月30修订

目　　录

一、适用范围……………………………………………………3

二、颁布、实施令…………………………………………………3

三、概况…………………………………………………………3

四、任命书………………………………………………………4

五、质量方针和质量目标………………………………………5

六、组织机构图……………………………………………………6

七、质量控制流程图……………………………………………7

八、职责和权限…………………………………………………8

九、充装全过程的质量控制………………………………………13

十、持续改进……………………………………………………25

附：

1、安全管理制度目录

　　2、操作规程目录

　　3、记录表单目录

　　4、法律法规目录

一、适用范围

本手册依据《液化石油气瓶充装站安全技术条件》、《气瓶充装许可规则》等相关法律法规并结合本站具体情况，特制定本手册，本手册由技术负责人审核，由公司经理批准实施，并接受北京市质量技术监督局及丰台局的检查与监督，适用于北京普兴液化气站。

二、颁布、实施令

本手册阐明了北京普兴液化气站质量方针、质量目标和质量管理体系要求。

经审查，符合质量保证体系的要求和单位的实际情况，现予以批准发布。

本手册是北京普兴液化气站质量工作的纲领性和法规性文件。

全站职工要认真学习、理解、执行本手册，认真贯彻、执行北京普兴液化气站质量方针目标和质量管理体系要求，本着持续改进的思想，按要求不断健全完善质量管理体系文件，开展质量活动，确保质量管理体系持续、有效的运行。

本手册于2009年9月1日颁布，自2009年9月1日起开始实施。

北京普兴液化气液化气有限责公司

总经理/法人：

刘春华

三、概况

北京普兴液化气站位于北京市房山区窦店镇普安屯村，成立于1995年3月14日。

北京普兴液化气站现有职工30人，技术管理人员1人，生产工作者4人均经过系统的专业技术培训，持有北京市质量技术监督局颁发的特种作业人员资格证书，并有较高的专业技术素质。

主要设备共有30台，自有液化气钢瓶2000只（不包括2009年未审批的），压力容器、压力管道及安全附件和计量器具、防雷接地、可燃气体报警器等均按规定定期校验，在有效期范围内使用。

北京普兴液化气站自成立以来，坚持“质量第一”原则,把质量管理作为全公司管理的重要组成部分,致力于建立健全质保体系,不断强化质量管理职能.实施全员、全方位、全过程、全天侯的质量管理，确保产品质量达到国家标准。

四、任命书

按照质量管理体系的要求，为了加强质量管理特任命：

孙树洞为站长

田传章为技术负责人

刘春华为安全负责人

赵立民为设备负责人

赵立民为质量负责人

北京普兴液化气液化气有限责任公司

总经理/法人：

刘春华

五、质量方针和质量目标

5.1质量方针：

质量第一、用户至上、持续改进、永保一流

5.2质量目标：

1、特种作业人员持证上岗率100%

2、确保液化石油气充装前对气瓶检查率100%

3、确保液化石油气充装后对气瓶检查率100%

4、确保用户满意率95%以上。

5.3管理承诺

1、本单位是一个具有独立法人资格的经济实体，可以承担法律责任和民事责任。

2、本单位制定了明确的质量方针和质量目标，通过检查和评审，能确保本单位满足顾客的能力和质量管理体系不断改进。

3、本单位定期向员工进行技术业务培训和安全教育及各项法律法规的教育。

4、本单位有严格的岗位操作法及安全规定，保证充装质量。

六、组织机构图

组织机构图

站长

技术负责人

档案资料员

充装班长

主任主任

安全设备员

财务

维修工

充装工

七、质量控制流程图

八、职责和权限

8.1站长职责和权限

1、负责贯彻执行党和国家有关方针、政策、法规以及上级的指令、决定。

2、负责组织编制本站中、长期生产发展规划、重大技术改造规划和年度工作计划。

3、负责组织本站各方面的力量，调动各方面积极性，完成燕化公司下达的各项任务。

4、推进企业的技术进步和现代化管理，降低成本和费用。

5、负责组织安全生产，搞好环境保护。

6、负责组织协调设备的维护保养、更新改造和国有资产的保值、增值。

7、主持办公会，研究决定行政工作中的重大问题，协调各方面工作。

8、自觉接受党委的监督，接受职工代表大会的监督，保障职工代表大会行使职权，搞好厂务公开工作，为党组织、工会、共青团开展活动创造条件。

9、认真贯彻两个文明一起抓的方针，努力搞好两个文明建设。

8.2主管副站长职责和权限

1、协助站长贯彻执行有关安全生产的方针、政策、法规以及上级的指令、决定。

2、负责参与本站年度工作计划的编制工作。

3、负责组织编制本站年度、月度生产计划，并组织实施。

4、负责组织全站各方面力量完成生产经营任务。

5、负责组织安全生产，建立健全各项生产、安全规章制度。

6、负责组织各种力量做好现场事故应急处理工作。

7、负责协助厂长开展防震、防汛等影响企业安全生产的自然灾害的处理工作。

8.3技术负责人职责和权限

1、负责本站范围内的技术工作。

2、根据质保体系的要求，规定各岗位的职责权限和相互关系，确保各岗位有效沟通，过程的运行流畅，有序。

3、负责制定或修改各种岗位操作规程、设备检修计划和安全计划，消除生产隐患，保证安全、稳定持续生产。

4、通过适当的方式确保在全站内提高职工满足顾客要求和法律法规要求的意识。

5、负责生产全过程的指挥和协调。

6、负责液化石油气产品采购、储运的质量控制、液化石油气充装量的质量控制以及服务质量的控制。

7、负责生产全过程的安全、环境管理保护工作。

8、负责为用户服务的组织及管理工作。

9、负责各类物资采购计划的审批。

10、负责站内生产过程的技术革新管理工作。

8.4质量负责人职责和权限

1、负责工艺技术文件资料的制定、修订及控制

2、负责对液化石油气储运、充装过程中出现的工艺技术问题进行控制。

负责组织对不合格液化石油气以及不合格液化石油气钢瓶进行控制和验证。

3、组织制定、修订质量管理制度。

4、负责组织职工培训及其管理。

5、负责收集、分析顾客信息提供服务。

6、负责外来文件和资料的登录、发放、实施进行控制。

8.5安全负责人职责和权限

1、负责安全、环境保护技术文件、资料的制定、修订及控制。

2、负责生产过程中安全检查、环境保护管理的控制。

3、负责站内人员的安全教育和安全培训。

4、负责站内消防器材设施管理。

5、负责站内事故应急预案的制定和演练。

6、负责站内安全隐患治理工作和安全事故上报工作。

8.6设备负责人职责和权限

1、负责生产过程中设备的控制管理。

2、负责设备技术文件和资料的制定、修订及控制。

3、负责站内工程计划的编制、施工及验收。

4、负责除液化石油气产品以外的物资采购的控制。

5、负责不合格液化石油气钢瓶的控制。

6、负责站内设备检维修管理及设备润滑管理。

7、负责站内计量、仪表及安全附件的定期效验工作。

8.7灌区操作工职责

1、熟练掌握本岗位工艺流程和各项工艺参数，严格执行操作规程和操作纪律和各项管理制度，精心操作，作好各项记录。

2、按规定及时脱水，保证液化石油气的质量，并做好脱水记录。

3、按时巡检，发现异常情况要及时处理和报告并做好记录。

4、正确操作和精心维护设备，作到会使用、会维护、会排除故障并作好相关记录。

8.8钢瓶充装班班长职责和权限

1、监督本班组人员是否执行了《气瓶安全监察规程》有关规定,是否执行了本岗位操作规程和管理制度。

2、管好、用好、维护好本班组的设备，搞好设备现场管理。

3、搞好本班组的安全生产，不得有超装现象发生。

4、负责液化石油气钢瓶的灌装质量。

5、负责对新上岗人员进行岗位教育和技术培训工作。

6、负责监督充装后钢瓶出站前的安全检查工作。

7、妥善保管并正确使用各种防护器具和灭火器材。

8.11钢瓶充装工的职责

1、严格执行《气瓶安全检察规程》，按照操作规程进行充装，确保钢瓶充装质量合格，并做好相关记录。

2、正确操作，精心维护设备，保持作用环境整洁。

3、对残液量超标的钢瓶进行抽残，确保钢瓶内液化石油气的质量，做好相关记录。

4、对需维修的钢瓶进行抽瓶，确保维修安全。

8.12钢瓶检查人员职责

1、认真检查钢瓶的安全情况，并维持车辆秩序。

2、严格执行《气瓶安全检察规程》和有关规定，作好相关记录，不符和规定的气瓶一律不许进站。

3、做好气瓶的收发工作，并做好记录。

4、做好气瓶的建档工作。

5、做好气瓶标识的喷漆与确认、警示标签的粘贴、托管协议的鉴定管理工作。

6、对待用户要热情礼貌，工作现场要干净，整洁。

8.13气瓶维修人员的职责

　　1、在检验员的指导下，按GB8334-1999标准对维修钢瓶进行维修。

2、熟练使用各类维护设备及工具。

8.14档案资料员

1、建立健全钢瓶充装档案及本公司自有及产权转移钢瓶的档案资料。

2、负责用户质量信息反馈建档工作。

3、负责气瓶收、发记录工作。

4、负责各类设备、测量器具的台帐工作。

5、负责收集保管上级各类文件工作。

九、充装全过程的质量控制

质量保证体系过程职责分配表

站长

技术

负责

人

副

站

长

体系要求

质量负责人

设

备员

安全

员

各班组

●

质量方针和质量目标

△

△

△

△

●

质量保证体系总要求

○

△

△

●

文件要求

○

○

○

△

●

液化气站职责和权限

○

△

△

△

○

●

液化石油气的采购要求

○

△

○

●

储运过程

○

△

○

●

液化石油气的接收

○

△

○

●

液化石油气的标识

○

△

○

●

液化石油气的防护

○

△

○

●

液化石油气的付出

○

△

○

●

液化石油气的灌装

○

△

●

设备管理

○

△

●

安全环境管理

○

△

●

计量管理

△

○

●

与顾客有关的过程

○

△

●

职工培训

○

△

○

●

不合格品控制

○

○

△

●

○

管理评审

○

○

○

△

●

○

持续改进

○

○

○

△

●

接受监督的控制

○

○

○

△

●

充装事故的控制

○

○

○

△

●

气瓶的控制

○

○

○

△

●

设施和环境的控制

○

○

○

△

说明：

●表示主管，○表示分管，△表示实施

9.1液化石油气的采购

依据GB11174—1997规定的液化石油气质量指标进行液化石油气采购质量的控制。

9.1.1液化石油气产品采自北京中石化燃气有限公司。

用液化气槽车拉至本站的储罐。

9.1.2北京中石化燃气有限公司向本站提供液化石油气的产品质量合格证。

9.1.3相关记录和文件：

1）《产品质量合格证传递办法（试行）》

2）《液化石油气质量分析》

3）《产品质量合格证》

4）《液化气质量交接协议》

5）《液化石油气》GB11174--1997

9.2储运过程

9.2.1液化石油气的接收：

根据库存和灌装情况及时北京中石化燃气有限公司联系燃气公司进行液化石油气的接收操作。

9.2.2液化石油气的防护

1、液化石油气的输送按“五不准移动”的规定执行。

既停止进料后未经分析不准移动、未经脱水不准移动、分析项目不全不准移动、管线和容器不干净不准移动、特殊情况未经主管部门同意不准移动。

2、液化石油气输送前要确认产品的标识，以防止不同标识的产品相互串入。

3、液化石油气储存时要对其标识进行确认，储存液化石油气的容器必须保持干净。

4、操作工必须按照操作规程的要求，进行脱水并作好脱水记录。

9.2.3液化石油气的灌装

1、充装前检查人员必须按照《气瓶安全监察规程》对气瓶逐只检查，有下列问题的严禁充装。

并在《气瓶充装前检查记录表》中逐只记录，检查人要签字确认。

（1）钢印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确定的

（2）附件损坏、不全或不符合规定的

（3）瓶内无剩余压力的；

（4）超过检验期限的；

（5）经外观检查，存在明显损伤，需进一步校验的；

（6）氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的；

（7）易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装，未经置换或抽真空处理的；

2、合格的钢瓶进行抽残作业，将残液超2kg的气瓶进行抽残，将残液回收至液化气残液罐，并填写《残液处理记录》。

操作人、确认人要对逐只钢瓶签字确认。

3、钢瓶灌装量按GB17267—1998执行，YSP-15钢瓶重量充装允许偏差14.5±0.5kg，YSP-50钢瓶重量充装允许偏差49.00±1.0kg。

4、钢瓶充装后进行复检，严禁超装，对于超装量应利用抽残装置抽回，重量不足应进行补量，并填写《气瓶充装复检记录》。

复检人要对钢瓶逐只签字确认。

5、充装后要对充装气瓶进行充装后逐只检查，有下列问题的气瓶不允许出站：

（1）气瓶泄漏

（2）气瓶变形

（3）其他异常现象

并填写《气瓶充装后检查记录》。

检查人要逐只钢瓶签字确认。

6、在收发瓶记录登记后方可出站。

9.3气瓶充装操作

9.3.1钢瓶灌装量指标

根据GB17267-1998《液化石油气气瓶充装站安全技术条件》的规定，液化石油气钢瓶灌装量指标如下：

15kg钢瓶灌装质量为14.5±0.5kg

50kg钢瓶灌装质量为49±1.0kg

9.3.2为严格控制灌装量,其具体要求:

1、灌装用秤应为定型产品，并经计量管理部门检验合格，精度0.1kg以下，具有自动切断装置。

2、应定期检修和检验磅秤，以保证其灵敏可靠。

每班亦应检查秤的灵敏性和自动切断性能，不合要求的停止使用。

3、应根据钢瓶自重随时调节秤砣位置。

4、要做到逐瓶检查，对不合格钢瓶及时查明原因，进行处理。

5、凡发现超重钢瓶应及时进行抽残。

9.4灌装秤技术操作

1、灌装时必须集中精力进行操作，不得擅离职守。

不得一人操纵数台灌装秤。

2、每班应对灌装秤进行一次调零。

3、灌装嘴上的“O”型胶圈必须完整无缺，否则应及时更换。

4、在灌装秤周围禁止钢瓶互相撞击以及其它金属间的冲撞、摔打现象。

5、灌装时，严禁液化石油气从灌装嘴漏出，如不能关闭灌装嘴时，应立即关闭灌装秤的液化石油气液相阀门，并及时排除故障。

6、发现异常或事故时应立即停止灌装及时排除故障。

7、灌装结束后，应先通知停泵，然后再关闭液化石油气液相阀门和压缩空气阀门。

8、每次灌装前必须对灌装秤进行检查，确认无误后方可使用。

9、保持灌装秤干燥，严防受潮。

灌装秤不应任意拆卸修理，刀刃和刀承不要加油或用纱布、锉刀打磨。

10、经常保持设备清洁和漆色完好。

11、必须经常检查各种安全装置和附件（如安全阀、压力表等）性能是否正常，有无泄漏和损伤。

有异常时，及时妥善处理。

9.5工业灌装操作

1、用户的钢瓶必须有出厂单位的合格证，并经灌装单位检查，合乎要求的钢瓶应有灌装单位的印记，并发灌装证。

2、钢瓶外必须有两道保护导电胶圈，没有导电胶圈一律不予灌装。

3、对新瓶和维修后的钢瓶进行抽真空，真空度要求在90.7kpa（680毫米汞柱），或钢瓶内经氮气置换。

4、钢瓶有明显凹损现象的不予灌装。

5、钢瓶内气压不小于0.05Ma。

6、钢瓶内剩余残液大于2kg时，进行倒残后，再灌装。

7、灌装时，用户不得进入灌瓶间。

9.6残液回收处理操作

需倒残的钢瓶由钢瓶运输机直接送到空机上，夹紧气缸，夹紧钢瓶，接残液倒空嘴，开角阀，然后开启气相管阀门，向钢瓶内加压；达到倒残压力要求后，关闭气相阀门。

翻转转动架，使钢瓶成倾斜倒立状，开启残液支管阀门进行倒残，倒残完毕后关闭残液阀门。

转动架复位，关角阀取下残液倒空嘴，夹紧气罐松开，输出钢瓶。

9.7灌装间安全技术

灌装间液化石油气浓度比较高，为保证安全灌装和倒残作业，防止火灾事故的发生，必须遵循安全技术规程。

1、加强对工艺管线、阀门、仪表接管、软管接头的检查和维护保养，消除液化石油气的漏点。

2、严格遵守操作规程，尽量减少灌装余气。

3、灌装作业前先启动灌瓶间强制通风系统，并注意改善灌瓶间的通风条件和设施。

4、严禁明火，绝对不能出现引燃点，防治由于静电而产生的引燃引爆。

5、灌装时应严禁灌装嘴向室内喷出液化石油气，严禁将钢瓶内液化石油气任意向外排放。

6、灌装设备（包括灌装转盘、灌装秤、灌装嘴、机械传动部分、检斤部分、烃泵、压缩空气系统、润滑系统、供电系统）和倒残装置，应建立定期维修保养制度，并严格执行。

7、外来人员不得擅自接触任何设备和设施，严禁非本单位人员自行灌装。

8、经常检查消防水系统和各种消防器材及设施，使其处于良好状态。

9.10液化石油气瓶搬运安全技术

1、气瓶搬运时要轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰。

2、气瓶必须配戴好瓶帽（有防护罩的气瓶除外）、防震胶圈。

3、车辆运输的气瓶应妥善固定。

立放时，车厢高度应在瓶高的2/3以上。

4、不得与其它气瓶同车运输。

5、严禁气瓶在烈日下暴晒。

6、搬运气瓶时，要严禁烟火。

9.11设备管理

9.11.1设备的使用、维护和保养

1、公司的30台主要机泵设备及钢瓶罐装设备，严格执行《设备维护保养制度》，遵守所用设备的操作、使用和维护规程。

认真执行各项操作指标，严禁超温、超压、超负荷运行，主动消除脏、漏、缺、乱等现象。

2、各站泵工必须按《巡回检查制》的要求，定时、定点对所管辖的10台机泵设备进行巡回检查，并按时填写“泵运行记录”和“压缩机运行记录”；钢瓶充气班负责对2套钢瓶罐装设备、2台离心风机和2台空调机进行日常维护、保养。

3、停用设备必须对设备内部的液化气进行彻底吹扫、清洗及排净残液。

供气班泵工每天对10台机泵进行盘车，并在泵运行记录中记录。

4、各站泵工和钢瓶充气班操作人员分别负责所管辖的设备的润滑工作，要按照定时、定点、定质、定量、定人及三级过滤的规定对设备进行润滑。

严格执行《设备润滑管理制度》。

5、设备管理人员必须按岗位责任制的要求对液化气站的设备进行检查，对岗位操作人员反映的问题及自己发现的设备问题及时安排有关人员处理。

9.11.2压力容器和安全阀管理

1、设备员要按《压力容器安全技术检查规程》做好公司的压力容器及压力管线的管理工作，编制《年度压力容器检验和修理计划表》，建立和健全再用台帐，认真收集和填写各项设备管理档案、资料，办理使用登记证；随时掌握和协调施工单位对本站压力容器所做的检验、检修和试压情况，组织有关人员处理发现的问题和对上述工作质量进行验收。

如因特殊情况超检验周期使用的压力容器，报上级批准后，办理超检证明，做好备案工作。

2、在用的安全阀必须进行定期校验并加铅封后方可使用，填写《安全阀定压铅封记录》并存档。

３、在用的安全阀必须执行上级《安全阀管理制度》，建立并保存安全阀技术档案资料（包括安全阀台帐、定压记录）。

4、发生设备事故时，执行上级《设备事故管理制度》。

9.11.3设备检修管理

1、设备员每年根据在用设备运行状况编报燃气公司的《设备检修计划》，经上级审批后组织实施。

2、生产设备在使用过程中发生故障时，设备员及时与公司安全设备部联系进行修理。

3、设备检验质量采取自检、互检和专业检查相结合的质检方法，严格把关。

4、设备检修后，严格按验收标准进行验收，经双方（检修单位、液化气总站）在检修记录上签字认可后方可使用。

9.11.4设备技术文件资料管理

设备的技术文件、检修记录、竣工资料等由设备员负责整理和填写归档；技术资料的管理执行上级《文件和资料控制程序》

9.12安全管理

1、安全员负责对入厂新职工、外来施工人员及转岗职工进行安全教育，提高职工遵守安全规定的观念和安全意识，并将培训情况记入《安全教育卡片》、《安全教育台帐》。

2、对全体职工的安全规章制度教育和安全技能培训要填入《安全教育卡片》。

3、执行上级《用火管理制度》、《安全设施及器材维护管理制度》做好安全生产及消防设施的管理。

4、设备检修执行上级《检修施工安全管理规定》，杜绝违章作业。

5、全公司组织各专业技术人员每周对管辖范围内的安全状况检查，对发现的问题做好记录，实施防范措施。

对公司解决不了的问题及时报上级有关部门，处理结果或已采取的措施应有明确的计录。

6、全公司每月进行一次安全检查，检查采取专业检查、日常、定期、不定期相结合的方式，并做好记录。

7、事故发生后，应按《事故管理制度》进行处理。

9.13环境保护管理

执行燕化公司《环境保护管理制度》并建立环境保护台账。

9.14计量管理

9.14.1仪器仪表的检定

1、计量仪表设备员应建立《在用计量器具管理台账》《压力表管理台账》、《在用流量计管理台账》，内容包括：

序号、名称、编号（位号）、检定（校准）周期、日期、管理等级等；并按《燃气公司计量器具分级管理和标识管理办法》实行A、B、C分级管理。

2、计量仪表设备员依据上级《年度计量器具周检计划》，按计划对流量计和台磅组织送检。

3、当发现钢瓶灌装秤偏离校准状态时，要对该设备测量结果的有效性进行重新评定并做好记录，并对该设备进行维修，重新检定或作报废处理。

9.14.2钢瓶罐装操作人员要按照设备使用要求，调整和使用设备，防止因调整和使用不当造成检测设备校准失效。

9.14.3计量、仪表设备员应建立并保存所管辖的各种计量、仪表设备台帐、说明书、校准证书、维护记录等技术资料。

9.15与顾客有关的过程

9.15.1顾客对液化气产品质量要求的实现：

用户如需要液化气质量合格证，由质保工程师填发液化气质量合格证。

9.15.2顾客对液化气充装质量要求的实现：

1、液化气钢瓶灌装量由小瓶充气班充装人员进行控制，钢瓶灌装量应符合下表的规定（GB17267-1998）

钢瓶型号

重量充装允许偏差kg

YSP-2

1.9±0.1

YSP-5

4.8±0.2

YSP-10

9.5±0.3

YSP-15

14.5±0.5

YSP-50

49.0±1.0

并负责对充装后的每只钢瓶用检斤秤进行重量检验，合格后方可出站，严禁钢瓶超装。

填写《气瓶充装复验记录》。

3、对空瓶检斤残液量超2公斤的气瓶进行隔离，待抽残处理后方可灌装，并填写《残液处理记录》。

9.15.3确保服务质量：

气瓶检查、气瓶充气班相关操作人员应牢固树立服务意识，对顾客自有钢瓶不符合罐装条件的要作好耐心细致的解释工作，确保顾客满意；工艺技术员负责收集顾客反馈信息，并填写《质量反馈信息记录》对公司内解决不了的问题及时以书面形式报燕化公司。

9.15.4顾客财产

对顾客自有的液化