检修车间危险源辨识评价性报告doc.docx

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检修车间危险源辨识评价性报告doc

检修车间2010年危险源辨识评价性报告

一、检修车间职责

（一）认真贯彻执行有关安全生产的政策、法令、规章制度及上级指示，对本车间的安全生产负责。

（二）按安全环保目标责任书的要求，建立完善本车间的安全组织和安全环保管理制度，定期检查、落实安全环保制度的执行情况。

（三）负责组织车间的安全检查，贯彻事故隐患排查整改制度，持续推进隐患排查及治理工作。

（四）负责本车间的生产设备的岗位评价、岗位定员及劳动定额、劳动优化调配等管理工作。

（五）负责编制和修订本车间绩效考核管理办法，按照管理办法做好本车间绩效工资分配和上报工作。

（六）负责本车间特种作业人员取证的统计以及需要续证人员的统计，并上报相关部门完成该项工作。

（七）负责督促本车间维修人员不断提高业务技术水平，全面熟悉设备原理、结构、性能、生产工艺等，提高处理问题的能力，每年年底对设备管理人员进行年终考评，对于工作业绩较差，管理严重不到位的人员，将做调整；对于工作责任心较强、业绩优秀的管理人员将给予年终评优推荐；

（八）负责本车间技术人员抓好设备维护、养护和润滑管理工作，坚持搞好设备包机制，坚持日常的卫生检查及奖评。

抓好设备润滑、跑冒滴漏处理等工作，

（九）负责事业部大机组、润滑油（脂）的管理工作。

监督和检查车间对大型设备的润滑、保养工作，并对关键重点设备的监测和记录要及时检查、督促整改消缺工作、并陆续完善各类设备操作、维护保养和检修规程，及时采取预防纠正措施。

（十）本车间技术人员负责主管片区设备主要关键设备档案的建立及完善工作，监督、检查车间设备档案的建立和完善工作，并定期上报报表及更新各类台帐，并督促片区备品备件等材料的到货和领用管理，对主要关键设备、备品备件的库存要定期（一般每个月）核实。

（十一）本车间技术人员负责对主管片区的设备现场、检修、记录、标识等有管理职责，依据车间在设备管理管理方面优劣，将根据管理难度的大小，承担相应奖励和考核。

（十二）本车间技术人员有协调、处理管辖片区设备的相应职责，协调好各部门的工作关系，使工作安排畅行无阻，因工作安排不当，造成工作延迟，产生负面影响的，将根据责任大小进行考核。

（十三）本车间技术员每天对片区设备进行巡检，并签字，组织好四方联检工作，做到拾遗补缺，对发现的设备隐患要及时下达工作票，督促整改，对疑难问题提出参考方案，协调解决，解决不了得及时反馈。

（十四）负责本车间维修人员的培训工作，按时编制培训计划，组织对本车间人员进行安全管理、生产操作、设备管理等工作有关的技术培训工作。

（十五）负责事业部生产系统的炉、机、电、燃化的维护检修工作，包括浇注料的维修、保温的安装和修复工作。

（十六）负责事业部发电、变压系统及高压输变电设施和设备的维护、检修、预防性试验。

负责事业部内部各种施工的临时用电的管理工作。

（十七）负责炉、机系统的辅机设备的维护和定检工作，及其相关设备的技术更新改造工作。

（十八）负责事业部内部挖潜改造和新增设施的电器、仪表安装、调试工作。

（十九）负责所属区域的卫生清扫，及管辖范围内的清洁生产工作。

（二十）负责编制修订事业部炉、机、电、燃化设备检修计划及方案、年度大、小检修计划、车间月份工作计划、物资计划。

（二十一）承担事业部炉、机、电、燃化技措、技改的申报、技术的准备、实施等工作,对设备进行全过程综合技术管理。

（二十二）负责事业部范围内设备的维护、管理工作。

（二十三）负责事业部的电视监控系统的维修工作。

（二十四）负责事业部所属的维护和检修工作，包括外线电话、内线电话、生产系统通讯用的扩音设备。

（二十五）负责事业部内路灯，各工序的室内的照明设施的维修管理工作。

（二十六）负责建立、健全本车间安全、设备、生产技术等各方面档案、台帐。

（二十七）负责本车间班组建设工作，按照公司及事业部相关要求，积极推进本车间班组达标。

（二十八）负责编制和修订本车间各项管理制度，组织召开各类车间会议，及时协调解决生产中存在的各类问题。

（二十九）负责按照质量管理体系要求做好本车间质量管理工作。

（三十）负责与上级职能部门及各处室、车间做好沟通、衔接，保证热电事业部所属设备的安、稳、长、满、优地运行。

（三十一）完成公司、事业部交办的其它工作。

二、评审的目的和范围

此次危险源辨识工作的目的主要是为了进一步辨识和评价检修车间生产体系范围内存在或潜在的危险源，对评价出的风险进行控制管理，从而减少危害、降低风险，保护检修作业人员在作业过程中的安全和健康。

根据体系要求的评价方法，检修车间危险源辨识工作综合考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）的管理情况进行了解、收集和分析获取。

通过对适用的法律法规以及体系管理制度的识别，确定危害的风险度。

对危险源提出相应的整改措施、加强管理不断降低危害的风险度、保护劳动者的安全健康合法权益，同时对以后的工作中出现的新的危害因素也要不断将其纳入管理。

三、检修车间QHSE适用法律法规及其他要求的培训及效果评价

车间适用的法律法规及其它规范要求共341部（目录略），并依照事业部安全环保年度培训要求，每月按计划学习安环处制定的法律法规，并做好记录，让员工了解熟悉国家法律法规的相关规定，不断增强个人的法律意识，逐渐培养其员工“知法、懂法、守法”的良好习惯，通过法律法规的培训还使得我们员工知道自己在企业安全生产过程中应该履行的义务，使之自觉的履行个人的义务，严格约束自己的行为，有效的遏制员工的违法行为，为企业的安全生产创造必要的条件。

同时通过法律法规的学习，我们员工也熟知在企业生产劳动中应享有的权利。

通过法律法的有效辨识、审评、培训等工作的开展，可以发挥群众监督力量，不断提高部门隐患整改效率，进而有效降低危险源的风险指数。

四、检修车间管理制度、操作规程有效性评价表

制度名称

建立日期

实施情况

评价

岗位专责制

2010.4

按规定内容执行

可使用

巡回检查制

2010.4

按规定内容执行

可使用

岗位练兵制

2010.4

按规定内容执行

可使用

安全环保责任制

2010.4

按规定内容执行

可使用

安全管理考核管理规定

2010.4

按规定内容执行

可使用

安全检查制度

2010.4

按规定内容执行

可使用

交接班制度

2010.4

按规定内容执行

可使用

文明生产责任制

2010.4

按规定内容执行

可使用

消防设施管理制度

2010.4

按规定内容执行

可使用

环保装置与设施运行管理规定

2010.4

按规定内容执行

可使用

事故、事件管理规定

2010.4

按规定内容执行

可使用

厂区动火作业管理规定

2010.4

按规定内容执行

可使用

物资出入管理规定

2010.4

按规定内容执行

可使用

安全检修制度

2010.4

按规定内容执行

可使用

生产管理考核细则

2010.4

按规定内容执行

可使用

个人工作管理考核细则

2010.4

按规定内容执行

可使用

安全教育管理规定

2010.4

按规定内容执行

可使用

登高作业管理规定

2010.4

按规定内容执行

可使用

进入设备内作业管理规定

2010.4

按规定内容执行

可使用

电力安全规程

2010.4

按规定内容执行

可使用

检修规程

2009.9

按规定内容执行

可使用

五、管理现状与法律法规、体系制度以及操作规程中要求的差距

车间目前一直在按照事业部安环处制定的法律法规计划学习，但由于法律法规非常多，牵扯的面广，制定的法律法规计划比较粗糙，并不适合各车间各班组，从而造成了一种硬性培训，以造成员工大多强制记忆，员工不清楚学习法律法规的意义何在，以造成员工在生产过程中不能灵活应用，还容易造成法律法规条款混淆，应该履行的义务和享有的权利不太清楚。

有关体系制度方面：

事业部制定相关安全环保体系制度正式运行以来，基本上达到了预期的效果，但也存在一些问题，由于培训不到位等原因，在我们的生产中还存在员工不熟悉制度的内容，自觉不自觉的违反制度，“习惯性违章”还大有人在。

加之事业部非常年轻，员工大部分为青工，实践差，技术薄弱，导致员工“不知道违章而违章”的情况出现。

所以体系制度的培训工作还有待进一步的加强。

操作规程执行方面：

本部门非常重视检修质量及检修过程控制，专门下发车间检修规程及检修质量验收管理细则，规范了员工的检修过程就规范了员工的检修行为，行为规范了就可以大大降低安全事故的发生，又可以保证本部门的检修质量。

七.以往事故

检修车间2009年3月6日汽机检修班在拆除循环水冷却塔挡风板的作业时，挡风板上部螺丝只能用磨光机才能打磨掉，约17：

00左右，冷却塔盖板上部螺丝打磨完毕，作业人员慕瑾和杜海涛开始负责打磨下部螺丝；18：

00左右，冷却塔挡风板突然滑下，砸到慕瑾左脚脚趾面上造成左脚脚趾骨折。

原因分析：

1、经调查，检修作业于17：

38时工作票终结。

检修人员与运行人员对工作完成情况在工作票上进行交接签字，交接完后现场作业人员未根据工作终止作业。

现场监护人塔刚未履行监护人职责，未进行制止，是导致本次事故的发生直接原因。

2、汽机检修班组在办理工作票时，安全预防控制措施考虑不周全，安环处人员在办了工作票证及巡检过程中，对可能发生的意外事件及预防控制措施向现场作业人员进行了要求，但未引起相关作业人员的重视，是导致本次事故发生的主要原因。

3、作业过程中负责人魏华忙于75T#1给水泵的检修，未对现场作业进行监控，是导致本次事故发生的另一原因。

4、作业人员未按要求穿劳保鞋，致使冷却塔挡风板滑下，造成当事人左脚脚趾骨折，是导致本次事故发生的又一原因。

此次事故体现本车间员工安全意识差，青工技术薄弱，危险辨识能力差，且不能严格执行工作票制度，为防止类似事件再次发生，特要求如下：

1、本车间要求各专业作业时必须按要求穿戴劳动防护用品，违者必罚；

2、检修车间所有工作负责人必须清楚且认真履行工作负责人在检修时的职责。

3、加强车间各方面培训，安全培训落到实处，达到提高员工安全意识目的，技术培训形成闭环，达到提高员工危险源辨识能力及检修能力。

八、结论和建议

2010年4月份危险源辨识共排查出危险因素107项本部门通过近一年来法律法规、体系制度以及操作规程的试运行及运行，部门危险源安全控制措施的编制、实施、落实等工作的体制不断健全等有效手段使高风险危险源风险度值下降，低风险危险源减少。

本次危险源辨识小组对危险因素的调查汇总，新增危险源5个，危险源经细化新增4个，作业环节危险源合并项10个，低风险危险源减少4个。

除此以外，本车间对一些危险源辨识项目做了进一步明确说明。

经本车间车间危险源辨识小组、车间有关领导和技术人员最终审评，此次排查工作中新增、细化以及合并减少后危险因素数目为32项。

根据风险评价记录，对识别出的危险因素进行评价，共评价出可容忍危险因素107项，无中度、巨大风险和不可容忍危险因素。

通过危险因素的辨识，检修车间除对辨识出的危险因素进行控制和整改外，认为还主要从以下几方面加强安全健康管理：

1、检修作业为主动性作业，发生安全事故机率较高，因此车间非常重视“两票三制”，工作票是检修人员的生命线，是人身安全的主要保障，要求本车间人员认真履行工作票制度，清楚了解工作票每一项内容及所代表的责任，车间安全员随时下现场督察，从而形成闭环，保证员工、设备安全。

2、加强车间事故前安全工作，主要是加强安全培训工作，将培训落到实处，提高员工作业时的安全意识；将车间技术培训形成闭环，提高员工危险辨识能力及检修技能。

3、加强车间安全管理能力，避免安全管理出现漏洞，车间各专业主管首先将安全工作放在首位，重视安全，让班组清楚明白车间对安全的重视态度，这样基层员工就会重视安全，达到层层重视安全，车间安全工作才能得到保证。

4、进一步加强法律法规的培训力度，开展多形式培训使员工接受知识由被动转为主动。

对上级体系制度的完善多提合理化建议，使我们的制度更加完善化、科学化和人性化。

同时对现有的危险源辨识加强控制及培训，从而进一步降低危险源的风险指数。

检修车间

二〇一零年一月二十七日