成都市武侯区国有资产和.docx

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成都市武侯区国有资产和

2019年成都市武侯区国有资产和

金融管理办公室部门预算

目录

第一部分区国资和金融办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分区国资和金融办2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算专项类项目绩效目标表

第一部分成都市武侯区国有资产

和金融管理办公室概况

武侯区国有资产和金融管理办公室

2019年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市武侯区国有资产和金融管理办公室主要职责为：

负责区国有资产管理的政策指导，制定区国有资产管理的有关政策；负责全区行政事业单位经营性资产租赁的监管；对行政事业单位国有资产的处置工作进行监督指导；负责对国有土地的征收和储备，对新增土地的一级开发和整理，办理收储土地的贷款、融资和担保；负责区级国有资产基础管理和股权管理工作，履行出资人职责；负责对政府投资性公司的监管，实施绩效考核和目标管理；组织实施国有产权界定，产权登记，监缴国有资产收益，指导企业清产核资；按程序落实国有股权代表、董事会成员、监事会成员的委派，对监管的与企业负责人进行考核；承担企、事业单位产权制度改革的相关工作；负责我区政府投资性公司的政府性债务和自主经营性债务年度融资计划的审批汇总；负责政府投资性公司贷款资金使用情况的管理工作；负责收集、审核、汇总政府投资性公司日常债务报表；分析监管各公司政府性债务的风险情况，督促公司按期偿还到期债务；贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章；负责组织实施全区有关金融政策；协调推进重大金融项目招商工作；研究和分析本区金融运行情况；拟定全区金融发展战略和中长期发展规划并组织实施；推进本区资本市场建设；负责对融资性担保公司、小额贷款公司的监督管理；会同有关部门防范、化解区属金融机构金融风险；牵头协调金融突发事件应急工作；推动金融信用体系建设；负责金融产业发展、金融风险防控和国有企业、国有资产管理方面的政策研究；组织实施金融、国企、国资方面法制宣传、培训工作；负责机关国有资产管理、公务用车管理、公共机构节能管理等机关事务行政管理工作。

（二）2019年重点工作

1、强化特色金融功能区建设，打造金融产业生态圈。

打造金融专业楼宇，推进“人民南路大健康金融特色街区”和“西部大健康金融中心”建设。

抓住泛美银行成都年会、西部博览会、天府金融论坛等机遇，开展金融投资营销。

协调筹建综合金融服务平台、大健康产业引导基金、相互保险、大数据产业大厦、产业技术研究院，推进产融互促生态圈建设。

2、加强国际化营商环境建设，推动经济证券化再上台阶。

落实省“五千四百”和市“交子之星”计划，完善“智谷汇”投融资服务功能，协调解决唐源电气、成都燃气上市问题，开展上市培训、改制辅导，跟进远丰森泰上市挂牌进展，做好科创板前期培育，力争实现上市挂牌2家以上。

3、深化区属国有企业改革，做大做优做强国有企业。

引入多元股权投资，推动区属国企改制上市。

建立权责利相统一的激励约束机制，形成以管理资本为核心的监管体系。

督促指导区属国企完善对外投资决策管理制度，加强违规经营投资责任追究。

4、加强国有资产管理，确保国有资产保值增值安全完整。

注入优质资产到区属国有企业，提升国有资产使用效能。

从制度建设、队伍建设着手，推动国有资产规范化、科学化管理。

落实职能职责，解决国有资产管理历史遗留问题。

5、加强两类公司的监管，提高两类公司整体素质。

强化现场、非现场监管，督促两类公司合规经营。

鼓励采用增资、收购、兼并等方式提质升级，支持引入有实力的国有企业进行整合优化。

深入开展扫黑除恶专项斗争，做好风险排查及防控处置。

6、强化金融风险防范处置，维护金融秩序稳定。

牵头协调推进非法集资案件的案侦、信访、维稳和化解处置，深入开展金融风险防范宣传。

继续开展互联网金融风险专项整治、清理整顿各类交易场所“回头看”和P2P网贷风险应对。

会同相关部门做好科创、同辉等重大债务风险化解处置工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区国资和金融办区国资和金融办2019部门预算只包含本级预算。

区国有资产和金融管理办公室为成都市武侯区政府办公室（成都市武侯区人民政府法制办公室）所属正局级行政机构，下设7个科室：

综合科、国有资产管理科、企业管理科、贷款项目管理科、金融监管科、金融发展科、机关事务管理科。

其中：

主任1名，副主任1名，正科级领导职数7名。

第二部分区国资和金融办2019年

部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算2326.79万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入2326.79万元，无上年结转。

支出包括：

一般公共服务支出43.24万元、社会保障和就业支出69.40万元、卫生健康支出16.12万元、资源勘探信息等支出2131.54万元、住房保障支出66.49万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2019年一般公共预算当年拨款2326.79万元，比2018年预算数2829.32万元减少502.53万元，下降18%，变动的主要原因是根据财政局通知要求，压减了非专项类部门项目预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出43.24万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出69.40万元，占3%；卫生健康（类）支出16.12万元；占0.7%；资源勘探信息等事务（类）支出2131.54万元，占91.6%；住房保障（类）支出66.49万元，占2.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务201（类）政府办公室及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：

预算数为23.24万元，比2018年预算数增加6.39万元，变动的主要原因是本年度单位新增事业编制人员三名。

主要用于事业人员工资奖金津补贴及办公经费。

2、一般公共服务201（类）政府办公室及相关机构事务13（款）招商引资08（项）：

预算数为20万元，和2018年预算数相比无变化。

主要用于招商引资相关工作经费。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：

预算数为49.57万元，比2018年预算数增加13.3万元，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，以及本年度单位新增工作人员五名。

主要用于全年本单位职工基本养老保险单位缴费支出。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：

预算数为19.83万元，比2018年预算数增加5.32万元，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，以及本年度单位新增工作人员五名。

主要用于全年本单位职工职业年金单位缴费支出。

5、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：

预算数为14.82万元，比2018年预算数增加14.82万元，变动的主要原因是此项支出由原来的工资福利支出指标调整为卫生健康支出。

主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：

预算数为1.3万元，比2018年预算数增加1.3万元，变动的主要原因是此项支出由原来的工资福利支出指标调整为卫生健康支出。

主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

7、资源勘探信息等支出215（类）国有资产监管07（款）行政运行01（项）：

预算数为295.95万元，比2018年预算数增加70.88万元，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，以及本年度单位新增工作人员五名。

主要用于单位职工工资奖金津补贴及办公经费。

8、资源勘探信息等支出215（类）国有资产监管07（款）一般行政管理事务02（项）：

预算数为1835.59万元，比2018年预算数减少629.13万元，变动的主要原因是根据财政的通知要求，压减了非专项类项目经费。

主要用于国有资产管理和金融业发展支出。

9、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：

预算数为66.49万元，比2018年预算数增加14.59万元，变动的主要原因是国家政策变化引起的公积金缴费基数增加。

主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算基本支出471.2万元，其中：

人员经费342.46万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费62.17万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务交通费、劳务费等；

对个人和家庭的补助66.57万元，主要包括：

、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与2018年预算持平。

根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2019年预算安排1.5万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市武侯区国有资产和金融办公室核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。

2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

2019年安排公务用车购置经费0万元，安排公务用车运行维护费0万元。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。

本单位2019年收支总预算2326.79万元，比2018年预算数2829.32万元减少502.53万元，下降18%。

变动的主要原因是根据财政局通知要求，压减了非专项类部门项目预算经费。

七、2019年收入预算情况说明

区国资和金融办2019年收入预算2326.79万元，其中：

一般公共预算拨款收入2326.79万元，占100%。

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计2326.79万元，其中：

基本支出预算471.2万元，占20%；部门项目支出预算1855.59万元，占80%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

区国资和金融办2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计62.17万元。

（二）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额60万元，其中：

政府采购服务预算60万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年本单位实行绩效目标管理的项目1个，即金融投资促进相关工作经费，涉及一般公共预算150万元。

第三部分名词解释

区国资和金融2019年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指区财政当年拨付的资金。

上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务201（类）政府办公室及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：

指事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务201（类）政府办公室及相关机构事务13（款）招商引资08（项）：

指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：

指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：

指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

资源勘探信息等支出215（类）国有资产监管07（款）行政运行01（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息等支出215（类）国有资产监管07（款）一般行政管理事务02（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2019年部门预算表

详见武侯区国资金融办2019年部门预算表（附后）