交通运输企业安全生产标准化建设自评.docx
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交通运输企业安全生产标准化建设自评
交通运输企业安全生产标准化建设
达标考评辅导培训班资料
江苏省交通运输协会
二〇一三年五月
前言
为了贯彻落实部、省关于开展企业安全生产标准化建设工作的部署要求，进一步做好我省交通运输企业安全生产标准化建设和达标考评工作，省交通运输协会根据部颁标准和省厅要求，详细制订评分细则，共同进行试点，初评探索总结，在此基础上，为利于交通运输企业标准化建设和达标考评准备工作，选摘了试点企业的部分文档资料，供大家参考。
目录
一、兴化市华通汽车运输有限公司安全生产标准化达标考评准备
工作进度表…………………………………………………
（1）
二、兴化市大运交通运输有限公司二○一三年安全工作方针、
目标和措施…………………………………………………（22）
三、安全责任体系………………………………………………（26）
1、兴化市大运交通运输有限公司总经理安全工作岗位职责…（26）
2、兴化市大运交通运输有限公司总经理安全生产职责…（27）
3、兴化市大运交通运输有限公司常务副总经理安全生产职责（29）
4、兴化市大运交通运输有限公司分管运务的副总经理安全工作
岗位职责………………………………………………………（31）
5、兴化市大运交通运输有限公司分管安全的副总经理安全工作
岗位职责………………………………………………………（32）
6、兴化市大运交通运输有限公司安全生产委员会工作职责…（34）
7、兴化市大运交通运输有限公司安全委员会办公室安全工作职责
……………………………………………………………………（35）
8、兴化市大运交通运输有限公司办公室主任安全工作职责…（37）
9、兴化市大运交通运输有限公司安全科科长安全工作职责…（38）
10、兴化市大运交通运输有限公司安全机务部长安全工作岗位职责
………………………………………………………………（40）
11、兴化市大运交通运输有限公司财务科安全责任状…………（42）
12、兴化市大运交通运输有限公司财务总监安全工作职责……（43）
13、兴化市大运交通运输有限公司GPS监控中心安全管理职责（44）
14、兴化市大运交通运输有限公司安全员安全工作岗位职责…（45）
15、兴化市大运交通运输有限公司客车驾驶员安全工作岗位职责
………………………………………………………………（46）
16、兴化市大运交通运输有限公司线路公司经营人安全工作岗位职责
…………………………………………………………………（47）
17、兴化市民生出租汽车有限公司安全生产责任制………（48）
四、操作规程…………………………………………………（51）
1、兴化市大运交通运输有限公司驾驶员安全生产操作规程（51）
2、兴化市大运交通运输有限公司GPS监控平台管理员安全生产操作
规程……………………………………………………………（64）
五、兴化市大运交通运输有限公司安全生产标准化创建基础台账
目录…………………………………………………………（65）
兴化市华通汽车运输有限公司安全生产标准化达标考评准备工作进度表
考评
内容
考评要点
分值
自评分
材料准备
模拟评分
责任人
协作
部门
完成
情况
一、安全目标35分
1、安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
5★★★
1）兴汽发[2013]02号《关于印发安全生产工作方针暨安全生产控制目标的通知》
2）附1、公司安全生产方针、总体目标、控制指标
查文件,方针得1.5分，目标得2分，指标得1.5分
办公室主任
相关
处室
分公司
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
1）兴汽发[2013]02号《关于印发安全生产工作方针暨安全生产控制目标的通知》
2）附②，公司实现安全工作方针与目标的保障措施
查文件,措施完善，切实可行得5分
相关
处室
分公司
2、中长期规划
①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
5★★
1）兴汽发[2012]15号《关于印发“十二五”安全生产管理工作规划的通知》
2）附公司中、长期规划、实施中长期规划和跨年度专项工作方案
查文件，有规划得2分，有方案得3分
相关
处室
分公司
3、年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
1）兴汽发[2013]03号《关于印发二○一三年度安全工作计划和实施方案的通知》
2）附1：
二○一三年度安全工作计划
3）附2：
安全工作计划实施方案（将全年各阶段重点工作纳入，春运、安全月、夏百赛等）
查文件,年度计划得1.5分,实施方案得1.5分,方案已实施得2分
相关
处室
分公司
考评
内容
考评要点
分值
自评分
材料准备
模拟评分
责任人
协作
部门
完成
情况
一、安全目标35分
4、目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
5
1）兴汽发[2013]03号（《关于印发二○一三年度安全工作计划和实施方案的通知》）
2）附3：
二○一三年度安全生产目标管理分解表（将计划、目标分解到各部门、各分公司）。
查文件，划分阶段性目标得2分，细化、分解得3分
办公室主任
相关
处室
分公司
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
5
《安全生产目标考核与奖惩办法》（每半年考核1次，年终奖惩）
查制度，有目标考核指标得2分，有奖惩办法得3分
相关
处室
分公司
③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。
5
1）2012年度安全生产目标考核表（分部门、分公司和员工考核表）
2）兴汽发[2013]04号《关于表彰2012年度安全管理先进集体与个人的决定》、
3）兴汽发[2013]05号《关于表彰2012年度安全行车驾驶员的决定》
4）考核表
5）财务处账册复印件
6）安全处《安全生产奖惩记录》
查文件，财务报表
按时考核得3分
奖惩兑现得2分
相关
处室
分公司
二、管理机构和人员40分
1、安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安会委职责明确，实行主要领导负责制；
10★★
兴汽发[2013]01号《关于调整安全生产组织机构及成员的通知》
《安全生产规章制度》
3）同时提供调整前的安委会文件
查文件、制度
有成立文件得5分
职责明确，主要领导负责制得3分，适时调整得2分
安全处处长
相关
处室
分公司
②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；
15★★★
兴汽发[2013]01号《关于调整安全生产组织机构及成员的通知》
查文件，有明文规定得15分
相关
处室
分公司
③定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
1）安委会会议记录（每季不少于1次），
2）安全工作例记录（每月不少于1次），3）安全生产领导小组会议记录（每月不小于1次）
查记录，安委会记录得3，每缺1次扣1分，下属机构会议记录得2分，每缺1次扣0.5分，扣完为止
相关
处室
分公司
考评
内容
考评要点
分值
自评分
材料准备
模拟评分
责任人
协作
部门
完成
情况
二、管理机构和人员40分
2、管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
10★★★
1）兴汽发[2013]01文《关于调整安全生产组织机构及成员的通知》
2）兴汽发[2013]09文《关于调整安全生产各类应急救援队伍的通知》
3）安管人员花名册
查文件、名册，有文件、按规定配足得10分，未配足缺1人扣1分
安全处处长
相关
处室
分公司
三、安全责任体系45分
1、健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
10★★★
1）《安全生产责任制度》
2）各部门、全体员工安全生产责任书
有责任制、职责明确得5分，每缺1项扣1分，签定责任书得5分，每缺1层扣1分
安全处处长
相关
处室
分公司
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
5★★
1）《安全生产责任制度》
2）主管责任人履职记录，（述职报告、参加会议记录，每季不少于1次参加安全检查记录，有相片资料说明更好）
查制度、履职记录，职责明确得2分，有履职记录得3分
相关
处室
分公司
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
5
1）《安全生产责任制度》
2）分管责任人履职记录（述职报告、参加会议记录、参加安全检查记录，有相片资料说明更好）
查制度、履职记录，职责明确得2分，有履职记录得3分
相关
处室
分公司
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
1）《安全生产责任制度》
2）员工安全生产责任书
3）会议记录
4）安全检查记录
查制度，履职记录，职责明确得2分，有履职记录得3分
相关
处室
分公司
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位，
10
1）安全管理机构网络图
2）《安全生产责任制度》
3）各职能部门，分公司安全生产责任书
查制度，有完善的职责体系得5分，各级安全职责明确得5分
相关
处室
分公司
考评
内容
考评要点
分值
自评分
材料准备
模拟评分
责任人
协作
部门
完成
情况
三、安全责任体系45分
2、责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10★★
1）2012年度安全生产目标考核表
2）兴汽发[2013]04号《关于表彰2012年度安全管理先进集体与个人的决定》
3）兴汽发[2013]05号《关于表彰2012年度安全行车驾驶员的决定》
4）考核表
5）财务处账册复印件
6）安全处《安全生产奖惩记录》
查文件资料，有定期考核得5分，有奖惩兑现得5分
办公室主任
相关
处室
分公司
四、法规和安全管理制度70分
1、资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
5★★★
1）《道路运输经营许可证》附本复印件
2）《企业法人营业执照》附本复印件
查证件，合法有效得5分
安全处处长
相关
处室
分公司
2、法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
5
1）《法律法规、标准规范目录》
2）收集本单位适用的相关法律法规、标准规范等文件资料（最新有效版本）
查收集情况，随机确定10份资料抽查，全有得5分，每缺1份扣0.5分。
相关
处室
分公司
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作；
5
《安全生产规章制度汇编》
查制度，随机确定2个法律法规，标准规范文本在公司规章制度中的引用，全有得5分，缺1项扣2.5分
相关
处室
分公司
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；
5
《安全生产规章制度汇编》
抽查2项规定，现场抽查落实情况,已落实得5分，没有缺1项扣2.5分
相关
处室
分公司
考评
内容
考评要点
分值
自评分
材料准备
模拟评分
责任人
协作
部门
完成
情况
四、法规和安全管理制度70分
2、法规
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
1）安全生产法律、法规、标准培训记录
2）培训计划、包括时间、地点、参加人员、主要内容、课程安排、授课人
3）参加人员签到薄
4）每次培训的小结
5）从业人员培训记录台帐
6）驾驶员安全例会学习记录
7）照片影像资料
查计划记录，有计划得2分，有培训记录得3分
办公室主任
相关
处室
分公司
3、安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
10
《安全生产规章制度汇编》需修改完善：
（1）安全生产责任制度
（2）安全例会制度
（3）安全生产培训和教育制度
（4）安全生产监督检查制度
（5）事故统计报告制度
（6）卫星定位监控管理制度
（7）文件和档案管理制度
（8）安全生产费用提取和使用管理制度
（9）营运车辆管理制度
（10）安全生产值班制度
（11）危险品识别和检查制度
（12）职业健康管理制度
（13）安全生产承诺制度
（14）生产安全事故应急预案管理办法
（15）安全生产奖惩制度
查制度，缺1项扣1分，扣完为止
安全处处长
相关
处室
分公司
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
安全管理制度培训记录
形式同（四、2、④）
查计划记录，有计划得2分，有培训记录得3分
办公室主任
相关
处室
分公司
考评
内容
考评要点
分值
自评分
材料准备
模拟评分
责任人
协作
部门
完成
情况
四、法规和安全管理制度70分
4、岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
10★★★
制订、印刷驾驶员岗位安全操作规程，下发到每个驾驶员，随车携带
查资料，有操作规程得8分，现场抽查下发得2分
安全处处长
相关
处室
分公司
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
5
安全操作规程学习培训记录，
形式同（四、2、④）
查计划、记录、有计划得2分，有培训记录得3分
办公室主任
相关
处室
分公司
5、制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
5
1）兴汽发[2013]08《关于印发安全管理制度汇编的通知》
2）《安全管理制度汇编》
查资料，抽查两项管理措施，每项2.5分
安全处处长
相关
处室
分公司
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
5
1）《2012年度规章制度执行情况检查表》（要有主、分管责任人，相关部门.分公司负责人参加检查）
2）安委会议记录
3）规章制度修改情况
查资料，企业自查记录3分，安委会记录2分
相关
处室
分公司
③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5★★★
1）《安全管理档案、台帐目录》
2）报送材料、报表
（市交通运输局12种台帐、报表目录）
查资料，台帐齐全得3分，及时上报材料得2分
五、安全投入50分
1、资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
10★★★
1）《安全生产费用提取和使用制度》
2）财务账册（上年度实际营业收入财务记录）
3）财务账册（每月按1.5%提取财务记录）
查制度、帐册，按标准逐月提取得10分,提取不足不得分，倒扣5分，没有提取不得分、倒扣10分
财务处处长
相关
处室
分公司
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
15★★
安全生产费用专款专用帐册
查帐册，专款专用得15分
考评
内容
考评要点
分值
自评分
材料准备
模拟评分
责任人
协作
部门
完成
情况
五、安全投入50分
1、资金投入
③及时投入满足安全生产条件的所需资金；
10
1）《2013年度安全生产专项资金使用预算》
参考书：
释义P19，指南P206-208
2）安全生产费用专款专用帐册
3），安全费用使用台帐（安机处台帐）
查资料，帐册，现场询问安管人员、驾驶员（未明确扣分分值）
财务处处长
相关
处室
分公司
④为旅客投保承运人责任险。
5★★
1）《营运车辆保险台帐》（包括承运人责任险、交强险，商业险）
2）投保单据
查台帐，抽查保单，（未明确扣分分值）
2、费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
5
1）《安全生产专项经费使用检查记录》（要有主、分管负责人、相关部门负责人参加检查）
查相关帐册，查检查记录，（未明确扣分分值）
②建立安全费用使用台账。
5
1）安全生产费用专款专用帐册
2）安全费用使用台帐（安机处台账）
查台帐（未明确扣分分值）
六、装备设施75分
1、车辆管理
①车辆技术等级符合行业标准规定要求；
5★★★
1）营运车辆一车一档记录
2）2012年至今等级等评报告单（类型等级1年1单，技术等级1年3单）
查一车一档记录
抽查2辆车等级等评单，（未明确扣分分值）
机务处处长
相关
处室
分公司
②车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路客运班线经营许可证明》，在规定位置放置客运标志牌。
10★★★
1）营运车辆一车一档记录
2）《道路运输证》复印件
3）《机动车行驶证》复印件
4）《道路客运班线经营许可证明》复印件
5）客运标志牌放置规范
证件合法有效，标志牌放置规范，现场抽查2辆车（未明确扣分分值）
③车辆按规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备，配足有效的灭火器；
15★★★
1）仓库存放防滑链两副、三角木两副备查
2）超长途车辆需配置三角木。
3）所有车辆按标准配备安全、警示牌、灭火器
现场抽查，每缺1项扣5分
④制定并落实车辆技术管理制度，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；
15★★★
1）《营运车辆管理制度》
2）《2013年度车辆维护与检测计划》
3）营运车辆一车一档维护记录
4）维护检测报告单
查资料，抽查检测单，每缺1项扣5份
考评
内容
考评要点
分值
自评分
材料准备
模拟评分
责任人
协作
部门
完成
情况
六、装备设施75分
1、车辆管理
⑤营运车辆符合国家标准规定的使用年限或营运公里数；
10★★★
1）《营运车辆管理制度》
2）营运车辆一车一档台账
3）营运车辆报废台帐
4）营运车辆登记台帐
查资料，《营运车辆管理制度》中有关车辆报废规定，抽查10%的车辆报废记录
机务处处长
相关
处室
分公司
⑥严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理监控报废车辆的安全隐患；
10
1）《营运车辆管理制度》
2）营运车辆报废台帐
3）营运车辆一车一档维护记录
查资料，有车辆报废规定得5分，抽查临近报废车辆维护管理记录，符合规定得5分
⑦安全生产设施设备符合有关规定，并保证齐全完好，没有随意改动。
10
1）营运车辆卫星定位车载终端安装使用台帐
2）车辆按规定配备灭火器
查资料，现场抽查不少于2辆车的GPS、灭火器配置情况（未明确扣分分值）
七、科技创新与信息化100分
1、科技应用
①制定并落实卫星定位装置安装使用规定；
10★★
《卫星定位监控管理制度》
查制度，没有不得分
安全处处长
相关
处室
分公司
②旅游包车、三类以上班线客车按规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端，并正常使用；
15★★★
营运车辆卫星定位车载终端安装使用台帐
查台帐，现场查监控平台，没有不得分
③车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；
10★★
1）卫星定位监控平台使用协议
2）上级主管部门关于营运车辆接入联网联控系统证明
查协议，查证明，现场查平台，使用情况，没有不得分
④定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；
5
车载终端使用检查记录（与十三、2、⑤结合进行）
查资料，现场查平台使用情况，平台工作正常得3分，抽查两辆车在线得2分
七、科技创新与信息化100分
1、科技应用
⑤建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据真实、准确；
10★
对一级企业的要求
未明确评分标准
安全处处长
相关
处室
分公司
⑥企业平台所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完整；
5
平台录入的车辆和驾驶员信息情况
现场查平台使用情况视情况扣分
⑦配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；
5
1）《职工花名册》
2）卫星定位监控记录
查资料，配备专职监控员得3分，及时处理动态信息得2分
⑧建立监控值班制度，对营运车辆24小时实时动态监控；对上级监管平台发生的指令进行应答，并执行有关要求；
10
1）《卫星定位监控管理制度》
2）监控中心人员值班表
3）卫星定位监控记录
查资料，有制度得5分，有记录得5分
⑨按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3年时间；
5
1）卫星定位监控日报表
2）违法违规行为整改通知书
3）违法违规行为处理记录
查资料，有违法违规处理记录得3分，有保存得2分
⑩；建立动态监控工作台账。
5
卫星定位监控记录
有记录得5分
2、科技创新
①组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
10
科技攻关和课题研究
视情打分
②设有其他安全监管信息系统。
10
保安监控、站场监控、重要部位监控
视情打分
八、队伍建设90分
1、培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
10
1）《安全生产培训和教育制度》（修改、完善）
2）《2012年度安全生产教育培训计划》、3）《2013年度安全生产教育培训计划》
查资料，有制度，
升级会员 