交通运输企业标准化创建纲要.docx

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交通运输企业标准化创建纲要

一、安全目标

1、安全方针与目标

考评要点

考评细则

考评方式

①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；（5分）

1）有安全生产方针的文档（1分）；

2）有安全生产目标的文档（1分）；

3）有具体指标控制数且不低于上级下达的标准（3分）

（每少一项指标或指标不符合要求扣一分，扣完为止）

材料审核

《安全生产方针和目标（含安全控制指标）文件》

▪安全生产方针是安全生产工作的总要求。

企业是安全生产的责任主体，企业在开展安全生产工作，应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

▪安全生产目标是企业向社会和从业人员作出的承诺，企业根据自身实际情况，制定包括：

防止事故灾害和财产损失，保障人身安全与健康，保证生产安全运行的工作目标。

▪安全控制指标由事故死亡人数总量控制指标、绝对指标、重大和特大事故起数控制考核指标四类具体指标构成。

▪具体指标不低于上级下达的标准；一般以单位行政1号文件发布

一、安全目标

1、安全工作方针与目标

考评要点

考评细则

考评方式

②制定实现安全工作方针与目标的措施。

（5分）

1）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件（2分）；

2）结合本单位实际情况（1分）；

3）措施具有可操作性（1分）；

4）完整性（制度层面和实践层面）（1分）。

材料审核

《年度安全工作实施方案》

▪实施方案的制定应该具体、责任明确。

▪措施是为了达到保障人民生命财产安全、维护社会公共秩序稳定、防范生产安全事故发生等目标而采取的举措与行为。

▪措施内容包括：

完善安全管理机构，明确安全生产责任，建立安全生产制度体系，安全教育与培训，设施设备维护与保养，应急训练与演习等。

一、安全目标

2、中长期规划（5分）

考评要点

考评细则

考评方式

①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

（5分）★★

1）有中长期规划（2分）；

2）有跨年度专项工作方案（3分）。

材料审核

▪长期规划的期限一般在十年以上，是在较长时间内的发展目标和方向。

长期规划是中期规划和短期计划制定的原则和框架。

▪中期规划的期限一般以五年为期，是长期规划的具体化，为短期计划提供依据。

▪规划内容主要包括：

阶段性的安全生产总结与分析；安全生产指导思想和安全生产管理目标；安全生产主要工作任务与措施、实施工作要求。

▪跨年度方案，是指本企业在3-5年制定的针对某项安全管理工作制定的专项实施方案。

具体方案概括分为：

¡°双基¡±建设、安全生产标准化建设、平安交通、打非治违等治理活动和专项整治行动。

一、安全目标

3、年度计划（5分）

考评要点

考评细则

考评方式

①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

（5分）

1）有年度安全生产工作计划（2分）；

2）有年度专项活动方案（1分）；

3）有年度专项活动记录（2分）。

材料审核

《年度安全生产工作计划及年度专项活动方案》

▪年度工作计划是中长期规划的具体化和实施。

▪年度计划包括：

年度安全生产管理工作的目标和任务；年度的具体工作措施；针对年度工作中明确的专项活动内容，制定专项活动方案。

▪专项活动方案是指为开展某项活动而制定的具体行动计划，主要包括：

①总体要求，②重点范围，③重点内容，④方法步骤，⑤工作要求等。

如：

“安全生产年”、“安全生产月”、“双基”建设、安全生产标准化建设、平安交通、打非治违等治理活动和专项整治行动等活动。

一、安全目标

4、目标考核（15分）

考评要点

考评细则

考评方式

①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；（5分）

1）有阶段性的安全生产控制指标的文件（3分）；

2）有对安全生产管理指标的细化、分解（2分）。

材料审核

▪阶段性安全控制指标是一定时期、一定阶段的控制指标。

如：

季度、半年、年度等各阶段安全控制指标

▪细化和分解安全管理指标：

将企业安全生产管理关键绩效指标纳入主要负责人经营业绩考核，与绩效薪酬挂钩；

针对部门和下属单位不同特点和管理要求，将安全整体目标细化分解为部门及下属单位的安全管理指标；

制定阶段性的安全生产控制指标。

进行月度和季度跟踪控制。

（如春运和国庆黄金周）

4、目标考核（15分）

考评要点

考评细则

考评方式

③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。

（5分）

1）有年度考核、奖惩兑现文件（5分）

材料审核

《年度安全生产目标考核情况通报》文件或奖惩兑现记录》

▪企业要根据安全生产目标考核与奖惩办法的规定，定期对相关部门和基层单位安全生产目标完成情况进行考核，并奖惩兑现。

▪定期一般分为：

月度跟踪、季度分析、半年检查和年度考核。

如：

①经考核，对完成年度安全生产目标的，要按照责任书条款进行表彰和奖励。

②经考核，不能完成年度安全生产目标的，要对照责任书，对于安全问题多的要进行通报批评，不能参加评优等。

应体现教育为主、惩罚为辅的原则。

辅导提纲

二、管理机构和人员（40分）

1、安全管理机构（30分）

2、管理人员配备（10分）

依据：

（1）《企业安全生产标准化规范》（AQ/T9006-2010）

1、安全管理机构（30分）

考评要点

考评细则

考评方式

①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。

安委会职责明确，实行主要领导负责制；（10分）★★

1）有成立安全领导机构的文件（4分）；

2）安委会职责明确，实行主要领导负责制（3分）；

3）领导机构组成人员符合要求，适时调整（3分）。

材料审核

《成立安全领导机构的文件》

▪企业安全生产领导机构是企业安全生产的最高决策机构，企业根据实际情况建立安全生产委员会（或领导小组）。

安委员成员主要包括：

①企业主要负责人，②分管领导，③各部门负责人，④基层单位主要负责人等。

▪分支机构根据实际情况建立安全生产领导小组。

领导小组成员主要包括：

①分支机构主要负责人，②分管领导，③各部门负责人等。

1、安全管理机构（30分）

考评要点

考评细则

考评方式

②按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构；（15分）★★★

1）有设置安全管理机构的文件（5分）；

2）有固定的办公场所（5分）；

3）有机构标示牌（5分）。

材料审核现场查看

▪企业内设安全管理机构具有双重职责

▪一是作为企业生产经营管理的专业职能部门，对总经理负责，处理维护正常安全生产秩序等具体业务，如考核聘用驾驶员，组织驾驶员和车辆年检，办理车辆保险，处理事故理赔等。

▪二是作为企业安全生产领导机构的常设办事机构，对企业法人代表和安全管理最高决策负责，在安全方面具有对所有管理部门和分支机构的监督检查权和一票否决权。

（后者的职责和地位能否实现，取决于企业领导对安全管理的认知程度）

如：

安全科或安全管理办公室。

二、管理机构和人员

1、安全管理机构（30分）

考评要点

考评细则

考评方式

③定期召开安全生产委员会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。

（5分）

1）安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录、文件（3分）；

2）安全生产例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。

材料审核

《安全生产会议制度》、《安委会会议记录》、《安全生产例会会议记录》

▪安委会会议主要研究解决安全生产中的重大问题，安排阶段性安全生产工作会议。

▪安全生产例会主要落实安委会的会议决定，总结上一阶段的安全工作、安全目标、指标的完成情况，传达上级对安全生产的指令、文件精神及企业安全生产相关措施，各部门和基层单位汇报安全生产情况和存在的问题，部署下阶段安全生产工作、对从业人员进行安全思想教育等。

发生较大及以上事故后，应及时召开安全分析通报会。

▪会议记录档案主要包括：

①参加人员签到表，②会议发言记录。

2、管理人员配备（10分）

考评要点

考评细则

考评方式

①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。

（10分）★★★

1）有安全生产管理人员任职文件和岗位设置花名册（5分）；

2）按要求足额配备安全生产管理人员（5分）。

材料审核

▪足额配备专职和兼职安全生产管理人员数量应当适应工作需要。

更换要及时参加培训并取得资格证书,任职文件或岗位设置名册

安全管理人员应当具有高中以上文化程度，具有在道路运输行业三年以上从业经历，掌握道路运输安全生产相关政策和法规，经相关部门统一培训且考核合格，持证上岗。

安全管理人员应当定期参加相关管理部门组织的培训，且每年参加脱产培训的时间不少于24学时。

辅导提纲

三、安全责任体系（45分）

1、健全安全责任制（35分）

2、责任制考评（10分）

依据：

（1）《中华人民共和国安全生产法》第五、六、十七条；

（2）《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》（安监总办〔2010〕139号）。

1、健全责任制（35分）

考评要点

考评细则

考评方式

①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；（10分）★★★

1）有安全生产责任制的文件（2分）；

2）层层签订安全生产责任书（2分）；

3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责（2分）；

4）查看定期检查安全责任制落实情况记录（4分）。

材料审核

《安全生产岗位责任制》、层层签订安全责任书

▪责任制涉及对象包括：

①企业各级领导、部门人员、生产岗位人员的安全生产职责，②各部门、生产岗位、基层单位的安全生产职责。

▪责任制内容包括：

安全生产责任、权利和义务等。

▪责任书签订对象包括：

企业各部门、生产岗位、分支机构及人员等。

▪责任书内容包括；①安全生产责任，②考核指标，③奖惩和责任追究，④有明确的期限，⑤双方签字等。

1、健全责任制（35分）

考评要点

考评细则

考评方式

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；（5分）★★

1）主要负责人安全生产责任明确（1分）；

2）主要负责人参加安全生产管理的相关记录（1分）；

3）查看主要负责人在各种会议上对安全工作的要求记录及发生较大以上事故第一时间到达现场的相关资料（3分）。

材料审核现场询问

见《安全生产岗位责任制》

安全生产职责明确，主要负责人熟知安全生产职责，履行安全责任和义务，按时组织安委会会议，半年、年终工作会议上突出安全生产管理工作内容，对发生较大以上安全事故及时组织处置。

考评要点

考评细则

考评方式

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；（5分）

1分管安全生产的负责人安全生产职责明确（2分）；

2查看对安全生产工作监督检查的记录及事故处理的相关记录（3分）。

材料审核现场询问

见《安全生产岗位责任制》

•分管安全生产的负责人要熟知安全生产职责并履行安全生产管理责任。

•分管安全生产的负责人在企业主要负责人的领导下，组织制定安全生产各项规章制度，监督制度的落实，对日常安全生产负综合管理和监督的责任。

1、健全责任制（35分）

考评要点

考评细则

考评方式

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；（5分）

1）有“一岗双责”的相关文件资料（2分）；

2）其他负责人及全体员工安全生产职责明确（3分）。

材料审核现场询问

见《安全生产岗位责任制》

•全体员工应对业务范围内的安全生产工作负责。

严格按照相应制度规定做好安全生产工作。

•企业的各级领导和安全生产管理人员，在管理生产的同时，必须负责管理安全工作。

1、健全责任制（35分）

考评要点

考评细则

考评方式

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。

（10分）

1）有现行有效的组织机构图，建立了完善的安全管理制度（3分）；

2）各部门安全生产职责明确（3分）；

3）查看安全生产管理活动的相关记录（4分）。

材料审核现场询问

《安全生产管理组织机构图》、安全生产管理活动记录见《各岗位安全操作规程》

•安全生产管理组织机构图与企业现行的安全生产管理机构相符合。

•各部门、基层单位负责人要熟知安全生产职责。

2、责任制考评（10分）

考评要点

考评细则

考评方式

①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。

（10分）★★

1）有安全生产考核奖惩文件（5分）；

2）有考核奖惩，至少每年一次（5分）；

材料审核

见《年度安全生产目标考核情况通报》文件

辅导提纲

四、法规和安全制度（70分）

1、资质（5分）

2、法规（20分）

3、安全管理制度（15分）

4、岗位安全生产操作规程（15分）

5、制度执行及档案管理（15分）

依据：

（1）《中华人民共和国道路运输条例》第十条；

（2）《企业安全生产标准化规范》（AQ/T9006-2010）

（3）《中华人民共和国安全生产法》第四、十七、二十一条。

1、资质（5分）

考评要点

考评细则

考评方式

①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。

（5分）★★★

1）有合法有效的《道路运输经营许可证》（2分）；

2）有合法有效的《企业法人营业执照》（2分）；

3）经营范围符合要求（1分）。

材料审核

•相关证件在有效期内。

•经营范围符合《企业法人营业执照》、《道路运输经营许可证》所列明的范围。