终稿XX城域教育网产品线创业融资项目商业计划书.docx
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XX城域教育网产品线创业融资项目商业计划书
目录---------------------------------------------------------------------------01
一、公司介绍-------------------------------------------------------------------02
（一）、公司基本情况-----------------------------------------------------------02
（二）、科研力量---------------------------------------------------------------02
1、主要负责人-------------------------------------------------------------02
2、科研力量---------------------------------------------------------------05
3、研发和产业化环境-------------------------------------------------------05
（三）、经营状况介绍-----------------------------------------------------------06
（四）、公司理念和经营目标-----------------------------------------------------07
二、市场分析-------------------------------------------------------------------08
（一）、市场容量分析-----------------------------------------------------------08
1、学校用户---------------------------------------------------------------08
2、教育管理部门用户-------------------------------------------------------08
3、学生家庭用户-----------------------------------------------------------09
（二）、目标市场选择-----------------------------------------------------------09
1、学校用户---------------------------------------------------------------09
2、教育管理部门用户-------------------------------------------------------10
3、学生家庭用户-----------------------------------------------------------11
4、目标市场用户总量-------------------------------------------------------12
（三）、竞争优势分析-----------------------------------------------------------12
（四）、用户发展计划-----------------------------------------------------------13
1、局域网产品线-----------------------------------------------------------13
2、城域教育网产品线-------------------------------------------------------14
三、产品开发计划---------------------------------------------------------------15
（一）、产品开发计划-----------------------------------------------------------15
（二）、重点产品介绍-----------------------------------------------------------15
1、城域教育网系统---------------------------------------------------------15
2、多媒体教育资源库&平台--------------------------------------------------21
3、多媒体电子备课系统-----------------------------------------------------28
四、公司经营计划---------------------------------------------------------------33
1、投资计划----------------------------------------------------------------33
2、市场拓展方式------------------------------------------------------------33
3、销售收入预测------------------------------------------------------------36
4、经济效益分析------------------------------------------------------------38
五、公司经营机制简述-----------------------------------------------------------39
1、决策机制----------------------------------------------------------------39
2、创新机制----------------------------------------------------------------39
3、运营管理机制------------------------------------------------------------40
附表1：
公司主要人员名录-------------------------------------------------------41
附表2：
公司典型用户名录-------------------------------------------------------42
附表3：
公司代理商名录---------------------------------------------------------43
附表4：
城域教育网市场细分化---------------------------------------------------44
附表5：
公司软件开发项目计划表-------------------------------------------------45
附图1：
城域教育网示意图-------------------------------------------------------46
一、公司介绍
（一）、基本情况
公司名称：
法定地址：
预计人员总数：
50人
预计注册资本：
100万元人民币
企业登记注册类型：
有限责任公司
（二）、科研力量
1、主要负责人
姓名
性别
年龄
学历
公司任职
董事会任职
2、科研力量
考虑到创业初期资金的局限性，科研开发方面采用与帝盟公司南通研发中心合作的方式，以最大限度地利用对方的技术优势，我们初期阶段只做我们最擅长的设计与市场。
3、研发和产业化环境
公司研发环境良好。
标准写字楼150平方米开发用面积，可容纳30名工作人员。
配备部门级、企业级服务器8台，各类工作站和计算机共46台。
百兆、千兆结构化布线和网络交换设备构成的支持环境，可以保证研发所需的各种条件。
公司同Microsoft、Lotus、Oracle、Adobe、CA、IBM、HP等世界著名软硬件公司具有良好的合作关系并建立起了稳定的技术交流机制，为公司研发提供了较好的技术前沿环境。
公司与清华大学、北京大学等国内重点大学在项目开发上已经形成优势互补、合作开发的伙伴关系。
这种长期合作关系的建立，构成公司研发环境的重要组成部分，同时也成为公司科技人员后备资源库。
公司立足于教育领域科技产品尤其是教育网络软件产品开发、生产、销售和服务。
随着素质教育的不断推进，信息技术将全面进入学校教学、科研、管理等各个领域。
作为信息技术在教育领域应用的核心---教育软件，必将形成广阔的市场。
在教育产业化过程中，以教育网络软件为核心的教育信息技术，将成为其重要组成部分。
教育信息技术是教育产业化的强大推动力，伴随着教育产业化的步伐，教育信息技术产品产业化将成为必然。
（三）、产品平台介绍
公司自2000年6月8成立以来，依据对中国教育和教育信息化的深刻理解，凭借多年教育软件开发、经营经验，以自身强大的科技开发力量和资源加工优势为基础，用3—4个月时间，迅速开发出具有显著技术优势的《电子图书馆》软件；用半年时间，稳健地开发出资源与平台一体化的超大型软件——《多媒体教育资源库&平台》。
软件一经推出，立刻引起教育主管部门、信息产业主管部门和中关村科技园区的高度重视；来自教育专家、软件专家、校长、一线任课教师、校园网系统管理人员等最终用户方面的首肯和赞誉，使产品的示范效应迅速扩张；教育软件经销商、校园网系统集成商、各地教育局（委）纷纷来电联系培训、考察，洽谈合作事宜；在同业公司中更是激起波澜。
本公司产品已经成为中国教育软件的前沿标志，引导着中国教育软件的发展方向，公司也跨越性地加入到中国教育软件产品设计、开发第一阵营中。
2000年9月中旬《电子图书馆》推向市场；2001年3月《多媒体教育资源库&平台》推向市场。
伴随着产品上市销售，公司销售队伍建设和销售渠道建设快速展开。
目前，公司已经培养出一支精干、高效的销售和技术支持队伍。
该队伍在北京、上海、山东、广东、黑龙江的直销工作取得突破性进展，典型用户、样板工程的树立也取得了预期效果。
合作伙伴发展较快，截止2001年4月底，全国各级代理商已达25家，代理商名录见附表2。
自2000年9月产品上市销售开始，到2001年4月底的7个月时间，《电子图书馆》累计销售量220套，实现销售收入158万元。
《多媒体教育资源库&平台》自2001年2月份开始部分版本销售，截止4月低累计销售74套，实现销售收入182万元。
初步实现公司计划目标。
公司50家典型用户名录见附表3。
（四）、公司理念和经营目标
公司理念：
创新、高效、共享、快乐
总目标：
开发优秀的教育软件；输出有序的教育资源；建设交互式教育网络体系；让中国人享受最好的教育资源和服务。
产品目标：
用2年时间开发完成教育局（委）系列、学校系列、学生家庭系列127个版本软件的设计开发，产品线全面覆盖中国普教系统教育软件市场领域。
技术水平目标：
系列产品要在技术上达到国内先进水平。
教育资源目标：
系列产品所包括的总资源量达到1000G，平均每个版本的有效资源含量在200G左右。
渠道建设目标：
五年内，在全国建立分支机构20家，发展代理商200家。
形成覆盖全国城镇以上地区的销售网络体系。
品牌目标：
2年时间内，公司及其产品成为教育软件第一品牌。
市场占有率目标：
五年内，学校目标市场（城镇小学、初中、高中、中专、职业学校）实现9%的市场占有率，最终用户达到2.4万左右；教育管理部门目标市场实现12%的市场占有率，最终用户达到390家左右；学生家庭目标市场实现7%的市场占有率，最终用户达到235万左右。
经济效益目标：
五年累计实现销售收入5.75亿元，毛利1.725亿元，纳税额0.345亿元。
二、市场分析
（一）、市场容量分析
1、学校用户
根据2000年《中国统计年鉴》统计，全国中等专业学校、普通中学、职业中学、小学共有673102所，其中中专3962所，高中14127所，初中63086所，职业中学9636所，小学582291所。
学校用户市场总容量为673102所（详见表1）。
学校用户市场容量统计表
表1单位：
所
类型
区域
中等专业学校
普通中学
职业
中学
小学
合计
技术校
师范校
高中
初中
城市
1259
326
5521
8702
2890
32602
51300
县镇
1888
489
5942
13963
6746
81162
110190
农村
2664
40421
468527
511612
合计
3147
815
14127
63086
9636
582291
673102
2、教育管理部门用户
根据2000年《中国统计年鉴》统计，全国教育行政管理部门共计3220个，其中：
省、直辖市级31个，地市级331个，市辖区级749个，县级2109个。
教育管理部门总市场容量为3220个（详见表2）。
表2教育管理部门用户市场容量统计表单位：
个
行政区划
省、直辖市级
地市级
市辖区级
县级
合计
数量
31
331
749
2109
3220
3、学生家庭用户
根据2000年《中国统计年鉴》统计，全国中等专业学校、普通中学、职业中学、小学在校学生共计21368.7万人。
其中，就读于城市、县镇学校的学生计8882.9万人；就读于农村学校的学生计12485.8万人。
学生家庭用户的市场容量为21368.7万人（详见表3）。
学生家庭用户市场容量统计表
表3单位：
万人
类型
区域
中等专业学校
普通中学
职业
中学
小学
合计
技术校
师范校
高中
初中
城市
127.5
36.2
406.1
939.5
160.2
1837.8
3507.3
县镇
297.5
54.3
501.7
1512.3
373.7
2636.1
5375.6
农村
141.9
3269.8
9074.1
12485.8
合计
425.0
90.5
1049.7
5721.6
533.9
13548.0
21368.7
（二）、目标市场选择
1、学校用户
学校用户的目标市场，依产品线不同而所不同：
学校产品线（含中教育星电子图书馆、中教育星多媒体教育资源库&平台、中教育星多媒体电子备课系统、中教育星校长办公系统等）的目标市场是处于城市和县镇的中等专业学校、普通中学、职业中学和小学，目标市场容量为161490所；城域教育网产品线除城市、县镇学校外，还将覆盖农村高中、初中和小学共计511612所学校，保守估计农村高中、初中、小学有20%的学校具备城域教育网联网条件，计102323所，包括城市和县镇学校在内，该产品线的目标市场容量为263813所。
学校用户中，目标市场容量占总容量的39.2%（详见表4）。
学校目标市场容量统计表
表4单位：
所
类型
区域
中等专业学校
普通中学
职业
中学
小学
合计
技术校
师范校
高中
初中
城市
1259
326
5521
8702
2890
32602
51300
县镇
1888
489
5942
13963
6746
81162
110190
小计
3147
815
11463
22665
9636
113764
161490
农村
2664
40421
468527
511612
合计
3147
815
14127
63086
9636
582291
673102
2、教育管理部门用户
对于教育管理部门用户的目标市场，城域网产品线主要覆盖直辖市、省、地级市、市辖区、市级县教育管理部门，目标市场容量为1443所（详见表5）。
城域教育网目标市场细分化见附表4。
教委产品线（教育政务管理系统局域网版）可以覆盖全部3220个用户，因产品功能上具有替代性，覆盖范围不应包括城域网的1443个用户，故其目标市场容量为1777户。
城域教育网目标市场容量表
表5单位：
个
站点数量
中心站
分站
各级区划
站点
总容量
目标
站点
中心站
总容量
目标
中心站
分站
总容量
目标
分站
省、直辖市
31
31
31
31
地级区
331
331
其中地级市
236
236
县级区
2109
2109
其中县级市
427
427
市辖区
749
749
749
749
站点合计
3220
1443
362
267
2858
1176
3、学生家庭
对于学生家庭用户市场，学生家庭产品线（中教育星多媒体学习系统、中教育星---）将主要覆盖就读于城市、县镇的8882.9万学生，估计该部分学生家庭中有30%具有使用条件，目标市场容量为2664.87万人；城域教育网除就读于城市、县镇的学生外，还将覆盖就读于农村的12485.8万学生，估计该部分学生家庭中有5%具有使用条件，目标市场容量为624.29万人。
全线产品目标市场容量为3289.16万人，占市场容量的15.4%。
（详见表6）。
学生家庭目标市场容量统计表
表6单位：
万人
类型
区域
中等专业学校
普通中学
职业
中学
小学
合计
技术校
师范校
高中
初中
城市
127.5
36.2
406.1
939.5
160.2
1837.8
3507.3
县镇
297.5
54.3
501.7
1512.3
373.7
2636.1
5375.6
小计
425.0
90.5
907.8
2451.8
533.9
4473.9
8882.9
农村
141.9
3269.8
9074.1
12485.8
合计
425.0
90.5
1049.7
5721.6
533.9
13548.0
21368.7
4、目标市场用户总量
就教育软件三个细分市场，公司均有对应产品满足其需求。
目标市场用户总量统计表见表7。
表7目标市场用户总量统计表
产品线
细分市场
学校
产品线
教委
产品线
家庭
产品线
城域网产品线
合计
各级各类学校（所）
161490
102323
263813
教育管理部门（个）
1777
1443
3220
学生家庭（万户）
2665
624
3289
（三）、竞争优势分析
公司3个产品线全面覆盖教育软件市场，可以全方位满足用户需求；创新性的龙头产品（《资源库&平台》、《城域教育网》）占据教育软件前沿；传统产品（校办、备课、家教）成熟、稳定。
本公司产品在技术、性能、价格、质量等方面，具有显著的竞争优势。
1、起点高，和时代的发展同步。
可以利用最新的技术成果，保障了技术的先进性。
抓住了教育资源库的建设，也就是说抓住了学校和教育部都关心的问题，即信息技术如何为教学直接服务的问题。
我们没有从单机产品起步，而是直接进入了网络时代，产品直接在校园网和Internet上使用。
2、上下结合，既有满足教委需要的软件，又有满足下属学校需要的产品，有利于打开地区性市场。
Internet教育资源站点的建设，可以大大提高知名度，实现虚实结合。
3、产品有机结合在一起，可以实现资源共享和统一性，采用统一的B/S结构，使得用户使用操作更简单，而我们将来软件维护服务量也会减轻很多，这样将大大提高用户的满意度。
4、各产品有机结合在一起，而不是一个一个单独的软件，可以更好满足用户的需要。
5、不同的产品之间技术和资源可以高度共享或重用，提高了内部的开发效率，极大地降低了成本。
6、产品是开放的而不是封闭的，产品的内容，尤其是教育资源可以及时更新和补充，可以为用户提供最新的教育资源和信息，能够消除用户的后顾之忧。
由于内容要不断更新，也把我们和用户更紧密地联系在一起，可以从用户身上得到持续的回报。
产品以技术先进的软件和数量巨大、精心制作的资源相结合，能够解决目前用户自己收集和制作资源困难的问题，这样软件马上可以发挥效益，而不会被闲置。
（四）、用户发展计划
1、局域网产品线
表8局域网产品线用户发展计划表
产品线
市场细分
学校产品线
教委产品线
家庭产品线
各类学校（所）
161490
管理部门（个）
1777
学生家庭（万户）
2665
目标市场用户量
161490
1777
2665
第一年
1000
第二年
2000
20
0.5
第三年
3500
40
2.0
第四年
4000
80
3.0
第五年
5500
100
4.5
累计发展用户量
16000
240
10.0
目标市场占有率
10.0%
13.5%
0.375%
2、城域教育网产品线
表9城域教育网网产品线用户发展计划表
细分市场
项目
教育管理部门
（个）
各级各类学校
（所）
学生家庭
（万户）
城镇
1443
161490
2665
农村
102323
624
目标市场用户量
1443
263813
3289
第一年
5
250
7.5
第二年
10
500
15.0
第三年
35
1750
52.5
第四年
40
2000
60.0
第五年
60
3000
90.0
累积发展用户量
150
7500
225.0
目标市场占有率
10.4%
2.84%
6.84%
备注
每个城域教育网按挂接50个学校计算；每个学校按挂接300个学生计算。
三、产品开发计划
（一）、产品开发计划
公司软件项目开发计划总体计划见表10。
项目详细计划情况见附表5。
软件开发项目计划汇总表
表10
市场
项目名称
版本
数量
开发
周期
时间进度安排
开发情况
教育
管理
部门
《城域教育网信息发布系统》
1
9个月
01、06—02、03
产品设计
《城域教育网办公系统》
1
1年
01、0
升级会员 