贵州铜仁德江烤烟生产办公室.docx

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贵州铜仁德江烤烟生产办公室

贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室

2017年度部门决算

一、贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室概况

（一）主要职能

（1）负责全县烤烟生产的组织、协调、督促、检查。

（2）宣传贯彻执行国家、省、市关于发展烟叶产业发展的方针、政策。

（3）参与制定全县烟叶产业发展规划，拟定全县烟叶产业发展战略，参与组织实施整县推进现代烟草农业。

（4）参与全县烟叶基础设施的管护、烤烟风险保障的收缴与管理工作，并监督乡镇实施。

（5）根据省、市烟叶产业年度计划，分配各乡镇年度烤烟生产计划，指导、督促、协调烟叶收购工作。

（6）负责收报全县烤烟生产、收购进度。

（7）参与协调烤烟生产所涉及的密集烤房建设、肥料贷款、农机具、合作社建设、烟电工程、烟叶基础设施建设、烟煤调运等方面工作。

（8）对县烤烟生产领导小组安排的阶段工作考核评比。

（9）参与烤烟标准化生产技术的宣传和推广工作。

（10）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个办公室（主任室、副主任室、支部书记室、财务室、烟办1、烟办2、烟办3），无下属单位。

从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室部门决算为本级决算。

二、贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度收支决算总计1,319.31万元，与2016年相比，增加37.83万元，增长2.95%。

主要原因是：

日常公用经费增加。

（公开01表合计数）

（二）贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,319.31万元，其中：

财政拨款收入1,319.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,319.31万元，其中：

基本支出113.07万元，占8.57%；项目支出1,206.24万元，占91.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度财政拨款收支决算总计1,319.31万元。

与2016年相比，增加37.83万元，增长2.95%。

主要原因是：

日常公用经费增加。

（公开04表合计数）

（五）贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1,243.58万元，占本年支出合计的94.26%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,150.57万元，增长1,237.03%。

主要原因是：

新增对种烟乡镇烟叶生产发展基金和烟农种烟的种植保险补贴。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

农林水支出（类）1244万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为144.98万元，调整预算数为1243.58万元，支出决算为1243.58万元，完成调整预算数的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：

政府追加了刚性支出。

其中：

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

当年预算为104.98万元，调整预算数为113.07万元，支出决算为113.07万元，完成调整预算数的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：

人员经费增加。

（2）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

当年的预算为40万元，调整预算数为1130.52万元，支出决算为1130.52万元，完成调整预算数的100%。

决算数大于预算数的主要原因是：

县财政追加了乡镇烟叶生产发展基金、全县2017年烟叶生产地膜补贴资金、烤烟种植保险财政补贴资金。

（六）贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出113.07万元，其中：

人员经费107.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费5.77万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.38万元，，比上年增加10.1万元，增长236.03%，增加原因是一是2017年烟叶生产工作工商交接难度，为确保最大限度考虑烟农利益，最大限度做能收能调，烟叶公司来我县看烟时间比，因此公务接待费增加较大；二是2017年烟叶生产两调增烟叶生产计划，检查烟叶生产工作时间和次数增多，导致公务车运行维护费支出增加。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出6.1万元，占42.41%，比上年增加5.07万元，增长493.57%，增加原因是单位干部下乡检查烟叶生产工作增多，导致公务车运行维护费支出增加；公务接待费支出8.28万元，占57.59%，比上年增加5.03万元，增长154.67%，增加原因是烟叶公司来我县看烟时间比，因此公务接待费增加较大。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费6.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.1万元。

主要用于车辆维修费、燃油费、过路费等。

2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费8.28万元。

具体是：

国内公务接待支出8.28万元，主要是单位日常工作接待等。

贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年国内公务接待125批次，1,380人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入75.73万元，本年支出75.73万元。

具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）财政拨款支出75.73万元，主要是用于办公费、会议费、委托业务费（种烟乡镇烟叶生产目标考核）。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省铜仁市德江县烤烟生产办公室共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：

无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

我县2017烤烟合同5万亩，涉及到14个中烟乡镇，收购烟叶12.5万担。

年项目支出1206万元，主要用于烟用农机具购置补贴、烟叶生产地膜补贴、烤烟种植保险财政补贴金、烟叶生产目标考核。

（2）项目支出绩效自评表

我办非常重视预算绩效管理工作，单位领导对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算非常的关心。

2017年，我办以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标编制。

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

三是深入开展财政支出绩效评价。

四是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。

五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：

反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

（十九）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映除了上述项目以外其他农业方面的支出。

（二十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

反映其他用于城乡社区方面的支出。

附件：

德江县烤烟生产办公室2017年度部门决算公开报表

德江县烤烟生产办公室

2017年7月23日