公主岭市中小企业发展局部门决算.docx
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公主岭市中小企业发展局部门决算
公主岭市中小企业发展局2015年部门决算
二〇一六年八月十三日
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省有关中小企业的法律法规和方针政策；研究提出有关中小企业（民营经济）的政策，组织或参与起草有关中小企业（民营经济）的规范性文件，并组织实施。
（二）贯彻执行国家和省产业政策，研究拟定全市中小企业（民营经济）的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业（民营经济）产业结构的调整。
（三）监测、分析、预测全市中小企业（民营经济）运行态势，指导协调解决中小企业（民营经济）发展中的重大问题。
（四）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，公主岭市中小企业发展局部门内设四个机构，分别为中小企业科、民营经济科、创业服务科、人秘科。
下设1家预算单位，分别为公主岭市中小企业服务中心。
三、关于机关运行经费支出说明。
2015年本部门机关运行经费支出304万元，比2014年增加70万元，增长30%。
主要原因是：
农产办并入中小企业服务中心，导致开支人员增加以及职工工资增加导致的。
四、关于预算执行情况分析。
1、综合收支与上年决算数作对比
2015年总收支369万元，比上年增加108万元，增加41%。
主要原因是2015年省拨中小企业发展专项资金62万元，非公企业组织建设2万元，中小企业发展专项1万元及在职职工、离退休职工工资增加等原因导致的。
机关运行经费中工资福利支出183万元，比上年增加53万元，增加40%；商品服务支出1万元，比上年减少6万元，减少600%；对个人和家庭补助120万元，比上年增加23万元，增加24%；项目支出65万元，比上年增加38万元，主要用于中小企业服务中心建设上，增加140%。
2、财政拨款支出与年初预算数作对比
2015年财政拨款支出369万元，年初预算244万元，增加125万元。
导致支出与预算差异过大的原因如下：
一是项目支出年初未纳入预算。
省拨中小企业发展专项资金62万元，非公企业组织建设2万元，中小企业发展专项1万元等支出，超出预算65万元；二是在职职工、离退休职工工资增加，以及农产办并入中小企业服务中心，导致开支人员增加并且按照要求按上年实际工资支出做预算，支出时工资增加，超出预算91万元。
三是商品服务支出1万元，比年初预算减少31万元。
3、“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况
公车运行维护费年初预算3万元，实际支出2.6万元（在项目支出中列支）；业务招待费年初预算0.3万元，实际支出0万元；因公出国费用没有发生。
机关运行经费实际支出304万元，比年初预算增加60万元，增长25%。
其中：
工资福利支出183万元，比年初预算增加63万元，增加53%；商品服务支出1万元，比年初预算减少31万元；对个人和家庭补助120万元，比年初预算增加28万元，增加30%；
除去项目支出外，我单位日常工作中基本上按照年初预算，合理安排资金，厉行节约，基本做到收支平衡。
第二部分2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
369
一、一般公共服务支出
2
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
十四、资源勘探信息等支出
364
十九、住房保障支出
3
本年收入合计
369
本年支出合计
369
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
合计
369
合计
369
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
369
369
2013202
一般行政管理事务
2
2
2150801
行政运行
81
81
2150805
中小企业发展专项
62
62
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
221
221
2210201
住房公积金
3
3
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
369
304
65
2013202
一般行政管理事务
2
2
2150801
行政运行
81
81
2150805
中小企业发展专项
62
62
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
221
220
1
2210201
住房公积金
3
3
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
369
一、一般公共服务支出
2
2
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
十四、资源勘探信息等支出
364
364
十九、住房保障支出
3
3
本年收入合计
369
本年支出合计
369
369
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计
369
合计
369
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
369
304
65
2013202
一般行政管理事务
2
2
2150801
行政运行
81
81
2150805
中小企业发展专项
62
62
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
221
220
1
2210201
住房公积金
3
3
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
304
303
1
301
工资福利支出
183
183
302
商品和服务支出
1
1
303
对个人和家庭补助
120
120
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.3
3
3
0.3
2.6
2.6
2.6
0
注：
2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1、2015年决算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、2015年预算数”的实有人员64人，其中：
在职人员37人，离退休人员27人。
3、2015年度本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
4、2015年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
5、2015年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元；外事接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元，主要用于接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金组织等来我省进行贷款谈判、磋商和考察论证项目发生的外事支出.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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