公主岭市中小企业发展局部门决算.docx

1、公主岭市中小企业发展局部门决算公主岭市中小企业发展局2015年部门决算 二一六年八月十三日 第一部分 部门概况 一、主要职能二、机构设置第二部分 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、公共预算财政拨款支出决算表五、政府性基金预算财政拨款支出决算表六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表第一部分 部门概况一、主要职能 (一)贯彻执行国家和省有关中小企业的法律法规和方针政策；研究提出有关中小企业（民营经济）的政策，组织或参与起草有关中小企业（民营经济）的规范性文件，并组织实施。 (二)贯彻执行国家和省产业政策，研究拟定全市中小企业（民营经济）的发展战略和发展规划

2、，指导和推进中小企业（民营经济）产业结构的调整。 (三)监测、分析、预测全市中小企业（民营经济）运行态势，指导协调解决中小企业（民营经济）发展中的重大问题。 （四）承办市政府交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，公主岭市中小企业发展局部门内设四个机构，分别为中小企业科、民营经济科、创业服务科、人秘科。下设1家预算单位，分别为公主岭市中小企业服务中心。三、关于机关运行经费支出说明。2015年本部门机关运行经费支出304万元，比2014年增加70万元，增长30%。主要原因是：农产办并入中小企业服务中心，导致开支人员增加以及职工工资增加导致的。四、关于预算执行情况分析。1、综合收支与上年决算数作

3、对比2015年总收支369万元，比上年增加108万元，增加41%。主要原因是2015年省拨中小企业发展专项资金62万元，非公企业组织建设2万元，中小企业发展专项1万元及在职职工、离退休职工工资增加等原因导致的。机关运行经费中工资福利支出183万元，比上年增加53万元，增加40%；商品服务支出1万元，比上年减少6万元，减少600%；对个人和家庭补助120万元，比上年增加23万元，增加24%；项目支出65万元，比上年增加38万元，主要用于中小企业服务中心建设上，增加140%。2、财政拨款支出与年初预算数作对比2015年财政拨款支出369万元，年初预算244万元，增加125万元。导致支出与预算差异过

4、大的原因如下：一是项目支出年初未纳入预算。省拨中小企业发展专项资金62万元，非公企业组织建设2万元，中小企业发展专项1万元等支出，超出预算65万元；二是在职职工、离退休职工工资增加，以及农产办并入中小企业服务中心，导致开支人员增加并且按照要求按上年实际工资支出做预算，支出时工资增加，超出预算91万元。三是商品服务支出1万元，比年初预算减少31万元。3、“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况公车运行维护费年初预算3万元，实际支出2.6万元（在项目支出中列支）；业务招待费年初预算0.3万元，实际支出0万元；因公出国费用没有发生。机关运行经费实际支出3

5、04万元，比年初预算增加60万元，增长25%。其中：工资福利支出183万元，比年初预算增加63万元，增加53%；商品服务支出1万元，比年初预算减少31万元；对个人和家庭补助120万元，比年初预算增加28万元，增加30%；除去项目支出外，我单位日常工作中基本上按照年初预算，合理安排资金，厉行节约，基本做到收支平衡。第二部分 2015年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：单位：万元收入支出项 目决算数项 目决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入369一、一般公共服务支出2二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收

6、入十四、资源勘探信息等支出364十九、住房保障支出3本年收入合计369本年支出合计 369 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余合计369合计369注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计3693692013202 一般行政管理事务222150801行政运行81812150805中小企业发展专项62622150899 其他支持中小企业发展和管理支出2212212210201 住房公积金33注：本

7、表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计369304652013202 一般行政管理事务222150801行政运行81812150805中小企业发展专项62622150899 其他支持中小企业发展和管理支出22122012210201 住房公积金33注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：单位：万元收入支出项 目金额项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款3

8、69一、一般公共服务支出22二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出十四、资源勘探信息等支出364364十九、住房保障支出33本年收入合计369本年支出合计369369年初财政拨款结转和结余年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款合计369合计369注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计369304652013202 一般行政管理事务222150801行政运行8181

9、2150805中小企业发展专项62622150899 其他支持中小企业发展和管理支出22122012210201 住房公积金33注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：单位：万元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计3043031301工资福利支出183183302商品和服务支出11303对个人和家庭补助120120注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国（境）

10、费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011123.3330.32.62.62.60注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。1、2015年决算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。 2、2015年预算数”的实有人员64人，其中：在职人员37人，离退休人员27人。3、2015年度本单位组织出国(境)团组 0个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

11、4、2015年度本单位购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量1辆。5、2015年度本单位国内公务接待 0批次，累计 0 人次，累计支出经费0 万元；外事接待0 批次，累计0人次，累计支出经费0 万元，主要用于接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金组织等来我省进行贷款谈判、磋商和考察论证项目发生的外事支出. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。