都安瑶族自治县文工团.docx
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都安瑶族自治县文工团
都安瑶族自治县文工团
2017年部门决算
目录
第一部分：
都安县文工团概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
都安县文工团2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
都安县文工团2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
都安县文工团概况
一、主要职能
1.创作演出优秀文艺节目，为观众服务。
2.舞台艺术创作、挖掘、搜集地方民族文艺。
3.艺术创作表演人才培养。
二、部门决算单位构成
2015年决算由本单位独立完成，本单位编制30人，在职在编人员14人，事业全额拨款单位，本单位不分设部门，属于都安县文化广电新闻出版体育局独立核算的二层机构。
第二部分：
县文工团2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
122.97
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、国防支出
四、其他收入
四、公共安全支出
五、教育支出
8.4
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
112.02
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
122.97
本年支出合计
120.42
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
4.16
年末结转与结余
6.71
收入总计
127.13
支出总计
127.13
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
122.97
122.97
205
教育支出
8.40
8.40
20502
普通教育
8.40
8.40
050299
其他普通教育支出
8.40
8.40
207
文化体育与传媒
114.57
114.57
20701
文化
114.57
114.57
270107
艺术表演团体
114.57
114.57
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
120.42
112.48
7.94
205
教育支出
8.40
8.40
20502
普通教育
8.40
8.40
2050299
其他普通教育支出
8.40
8.40
207
文化体育与传媒
112.02
104.08
7.94
20701
文化
112.02
104.08
7.94
2070107
艺术表演团体
112.02
104.08
7.94
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
122.97
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、国防支出
20
4
四、公共安全支出
21
5
五、教育支出
22
8.40
8.40
6
六、科学技术支出
23
7
七、文化体育与传媒支出
24
112.02
112.02
8
八、社会保障和就业支出
25
9
九、医疗卫生与计划生育支出
26
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
10
二十一、其他支出
27
11
….
28
本年收入合计
12
112.97
本年支出合计
29
120.42
年初财政拨款结转和结余
13
4.16
年末结转和结余
30
6.71
一般公共预算财政拨款
14
4.16
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
127.13
合计
34
127.13
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
120.42
112.48
7.94
205
教育支出
8.40
8.40
20502
普通教育
8.40
8.40
2050299
其他普通教育支出
8.40
8.40
207
文化体育与传媒
112.02
104.08
7.94
20701
文化
112.02
104.08
7.94
2070107
艺术表演团体
112.02
104.08
7.94
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
109.40
302
商品和服务支出
3.08
310
其他资本性支出
30101
基本工资
44.18
30201
办公费
0.61
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
6.68
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
27.88
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.02
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30.66
30206
电费
0.12
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.52
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
1.6
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
0.22
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
109.40
公用经费合计
3.08
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.75
3.99
3.99
0.76
1.26
0.73
0.73
0.53
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
都安县文工团没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
县文工团2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入127.13万元，其中本年收入122.97万元,较2016年度决算数增加10.51万元，增长9.01%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入122.97万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加7.92万元，增长6.88%，主要原因是增加教育支出。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如：
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.上年结转和结余4.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加2.6万元，增长166.67%，主要原因是项目跨年完成未结算。
（二）本部门2017年度总支出120.42万元，其中本年支出120.42万元,较2016年度决算数增加7.96万元，增长7.08%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出:
文化体育与传媒支出112.02万元：
主要用于文艺节目的创作及演出。
较2016年度决算数减少0.44万元，下降0.39%，主要原因是三公经费的减少。
2.教育支出8.4万元；主要用于普通教育。
较2016年度决算数增加8.4万元，增长100%，主要原因是其他普通教育支出。
3.社会保障和就业支出0万元；主要用于其他社会保障和就业支出.较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.年末结转和结余6.71万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加2.55万元，增长61.3%，主要原因是有的项目未能在本年度完成结算。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
县文工团2017年度一般公共预算支出120.42万元，较2016年度决算数增加7.96万元，增长7.08%。
其中：
基本支出112.48万元，项目支出7.94万元。
县文工团2017年度一般公共预算支出年初预算为120.44万元，支出决算为120.42万元，完成年初预算的99.98%。
（1）文化体育与传媒支出年初预算为112.04万元，支出决算为112.02万元，完成年初预算的99.98%。
主要用于主要用于文艺节目的创作及演出。
（二）教育支出年初预算为8.4万元；支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。
主要用于普通教育。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出112.48万元，支出具体情况如下：
（1）工资福利支出109.40万元，完成年初预算的101.88%。
（2）
（二）商品和服务支出3.08万元，完成年初预算的75.86%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
县文工团2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
县文工团2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.73万元；公务接待费支出决算0.53万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排县文工团机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
开支内容包括：
比2016年0万元（增加、减少）0万元，增长（下降）0%，比年初预算0万元减少0万元，下降0%。
（二）公务用车购置及运行费支出0.73万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.73万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展正常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年，县文工团1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.73万元，平均每辆0.73万元。
比2016年1.05万元减少0.32万元，下降30.48%，比年初预算3.99万元减少3.26万元，下降81.7%。
原因是演出车2017年没有进行大维修，减少了维修费用。
（三）公务接待费支出0.53万元,国内公务接待批次9次，人次63次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
比2016年0.54万元减少0.01万元，下降1.85%，比年初预算0.76万元减少0.23万元，下降30.26%。
原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
主要原因是：
（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“下乡演出经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元。
从评价情况来看，上述项目支出绩效情况很好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4万元。
从评价情况来看，我单位2017年整体支出绩效评价整体情况较好。
具体表现在：
预算编制按时按质按量完成;在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，项目实施取得一定的效益，促进我县文艺事业发展，领导、群众满意度95%以上，自评分100分。
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
我部门根据年初设定的绩效目标，下乡演出经费项目自评得分为100分。
发现的主要问题及原因：
一是本单位人员减少及年龄老化的问题；二是很多演员都是借各个社
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