恭城瑶族自治人大办.docx
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恭城瑶族自治人大办
恭城瑶族自治县人大办
2014年部门决算
目录
第一部分：
县人大办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分人大办2014年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算支出决算表
表六：
一般公共预算支出决算明细表
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：
人大办2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
人大办概况
一、主要职能
（一）自治县人民代表大会常务委员会的职权
1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3、召集自治县人民代表大会会议；
4、讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据自治县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更；
6、听取和审议自治县人民政府、人民法院、人民检察院的工作汇报，依法监督上述国家机关的工作；
7、联系自治县人民代表大会代表，受理人民群众对本级地方国家机关及其工作人员的申诉和意见；
8、撤销自治县人民代表大会不适当的决议，撤销自治县人民政府不适当的决定和命令；
9、依照法律规定的权限决定任免或撤销本级国家机关工作人员的职务；
10、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
11、决定授予地方的荣誉称号。
（二）、内设机构及人员编制
为了完善机构，明确职责，加强自治县人大常委会各工作委员会的工作，更好地为自治县人民代表大会、人大常委会以及主任会议依法行使职权提供服务，特设立民族法制、财经、教科文卫和代表联络四个工作委员会及一个办公室。
目前涉及财政供养人员共计22人，其中：
在职人员22人。
二、部门决算单位构成
部门决算单位一个，为县一级预算单位。
第二部分：
县人大办2014年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
541.3
一、一般公共服务支出
575.1
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
2.4
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
……
本年收入合计
543.7
本年支出合计
575.1
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
123.6
年末结转与结余
92.2
收入总计
667.3
支出总计
667.3
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
543.7
541.3
2.4
类
201一般公共服务支出
501.7
499.3
2.4
款
20101人大事务
434.7
432.3
2.4
项
2010101行政运行
243.4
241.0
2.4
2010102一般行政管理事务
16.2
16.2
2010104人大会议
31.5
31.5
2010106人大监督
32.0
32.0
2010108代表工作
21.0
21.0
2010109人大信访工作
.0.5
0.5
2010199其他人大事务支出
90.2
90.2
20199其他一般公共服务支出
66.9
66.9
2019999其他一般公共服务支出
66.9
66.9
221住房保障支出
11.1
11.1
22102住房改革支出
11.1
11.1
2210201住房公积金
11.1
11.1
229其他支出
30.9
30.9
22999其他支出
30.9
30.9
2299901其他支出
30.9
30.9
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
541.3
312.7
228.6
类
201一般公共服务支出
530.2
301.6
228.6
款
20101人大事务
530.2
301.6
228.6
项
2010101行政运行
186.3
186.3
2010199其他人大事务支出
343.9
115.3
228.6
221住房保障支出
11.1
11.1
22102住房改革支出
11.1
11.1
2210201住房公积金
11.1
11.1
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
541.3
一、一般公共服务支出
18
541.3
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
其他收入
6
2.4
六、社会保障和就业支出
23
7
……
24
8
……
25
9
……
26
10
……其他支出
27
33.8
11
28
本年收入合计
12
543.7
本年支出合计
29
575.1
年初财政拨款结转和结余
13
123.6
年末结转和结余
30
92.2
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
667.3
合计
34
667.3
表五：
一般公共预算支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
541.3
312.7
228.6
类
201一般公共服务支出
499.3
301.6
197.7
款
20101人大事务
432.4
301.6
130.7
项
2010101行政运行
241.0
230.6
10.4
2010102一般行政管理事务
16.2
16.2
2010104人大会议
31.5
31.5
2010106人大监督
32.0
32.0
2010108代表工作
21.0
21.0
2010109人大信访工作
0.5
0.5
2010199其他人大事务支出
90.2
54.8
35.4
20199其他一般公共服务支出
66.9
66.9
2019999其他一般公共服务支出
66.9
66.9
221住房保障支出
11.1
11.1
22102住房改革支出
11.1
11.1
2210201住房公积金
11.1
11.1
229其他支出
30.9
30.9
22999其他支出
30.9
30.9
22999901其他支出
30.9
30.9
表六：
一般公共预算基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
312.7
241.7
71.0
工资福利支出
115.3
115.3
基本工资
40.5
40.5
津贴补贴
60.0
60.0
奖金
14.3
14.3
社会保障缴费
0.5
0.5
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出
71.0
71.0
办公费
2.1
2.1
印刷费
1.3
1.3
水电费
2.8
2.8
差旅费
2.9
2.9
维修费
0.1
0.1
会议费
0.3
0.3
培训费
1.8
1.8
工会经费
2.2
2.2
其他商品和服务支出
57.6
57.6
对个人和家庭的补助
126.4
126.4
离休费
退休费
103.8
103.8
抚恤金
11.3
11.3
生活补助
0.2
0.2
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
11.1
11.1
住房公积金
11.1
11.1
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2014年度预算数
2014年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
41.0
16.2
46.9
36.1
10.8
表八：
政府性基金收入支出决算表
单位：
万元
科目
编码
科目名称
上年结转和结余
本年
收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
第三部分：
县人大办2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计667.3万元。
1．财政拨款收入541.3万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入2.4万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3．上年结转和结余123.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计575.1万元。
包括：
1．一般公共服务（类）499.3万元：
主要用于履行人大事务，执行人大监督（包括在职人员工资、日常公用支出）
2．住房保障支出（类）11.1万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
3、其他支出64.7万元，主要用于履行其他人大事务的支出。
7．年末结转和结余92.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包其他收入的结转和结余。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况
县人大办2014年度一般公共预算支出541.3万元，其中：
基本支出312.7万元，项目支出228.6万元。
基本支出主要用于行政运行230.6万元，主要是在职人员工资性支出、退休费支出；一般行政管理事务支出16.2万元，主要用于日常行政管理事务支出；其他人大事务支出54.8万元，主要用于其他的事务支出，如包点村及其他中心工作支出。
项目支出228.6万元主要用于行政运行10.4万元；人大会议31.5万元；人大监督32万元；代表工作21万元；人大信访工作0.5万元，其他人大事务35.4万元；其他一般公共服务66.9万元；其他支出30.9万元。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
人大办2014年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算36.1万元；公务接待费支出决算10.8万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出36.1万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
……
公务用车运行支出36.1万元。
主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2014年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出36.1万元，平均每辆4.5万元。
（三）公务接待费支出10.8万元。
共接待45批次，230人次。
……
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出241万元，比2013年增加71.7万元，增长42%。
主要原因是：
提高了在职人员公务费，在职人员工资调整、提高退休费。
（二）政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额0万元.
（三）国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日，本部门共有车辆8辆，为一般公务用车。
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