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岗位职责各部类职务权限表

各部类职务权限表

表47：

总务类职权表

区

分

业务内容

经办单位

权限

备注

承办人

组

长

科

长

副

理

经

理

协

理

总经理

董事长

总

务

1．公文、文件收发、处理

总

□

△

⊙

会有关单位

2．文件打字、油印寄送

总

□

⊙

会有关单位

3．文具用品清购

总

□

△

⊙

会有关单位

4．文具用品分发、存量管理

总

□

⊙

会有关单位

5．财产管理建档

总

□

△

⊙

会有关单位

6．财产年度盘点计划

总

□

△

△

△

⊙

会有关单位

7．厂房营缮工程规划

总

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

8．公共关系事务处理

总

□

△

△

△

⊙

9．电话总机管理

总

□

⊙

10．总务事务流程拟订

总

□

△

△

△

⊙

会有关单位

11．公务车管理调派

总

□

△

△

△

⊙

12．安全装备的申请及发放

总

□

△

△

⊙

13．清洁用品申请发放

总

□

△

⊙

采

购

1．采购制度建立

采

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

2．采购金额权限

2－1采购未满10，000者

采

□

△

△

⊙

会有关单位

2－2采购未满50，000者

采

□

△

△

△

⊙

会有关单位

2－3采购未满100，000者

采

□

△

△

△

△

⊙

会有关单位

2－4采购100，000以上者

采

□

△

⊙

会有关单位

3．采购情报资料收集

采

□

△

⊙

4．新厂商开发

采

□

△

△

△

⊙

会有关单位

5．国外采购业务

采

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

6．采购发包业务

采

□

△

△

△

⊙

符号说明：

“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定

表48：

总务类职权表

区

分

业务内容

经办单位

权限

备注

承办人

组

长

科

长

副

理

经

理

协

理

总经理

董事长

人

事

业

务

1．制定人事管理制度

人

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

2．人员招募业务

人

□

⊙

会有关单位

3．人员报到业务

人

□

△

⊙

会有关单位

4．人员调离职手续

人

□

⊙

会有关单位

5．人事资料建立及保管

人

□

⊙

6．员工打卡管理

人

□

⊙

7．出勤统计

人

□

△

⊙

8．员工差假登记

人

□

⊙

9．劳保业务处理

人

□

⊙

10．薪资合计（含奖金

人

□

△

△

△

⊙

会有关单位

11．人员计划编制

人

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

12．年度考绩业务

人

□

△

△

△

⊙

会有关单位

13．升等考试业务

人

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

14．员工奖惩业务

人

□

⊙

会有关单位

15．各项保险业务

人

□

△

⊙

会有关单位

教育训练

1．制定教育训练方针

教

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

2．新进人员教育训练

教

□

△

⊙

会有关单位

3．在职人员专业训练

会有关单位

3－1经理级

教

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

3－2科长级

教

□

△

△

△

⊙

会有关单位

3－3组长级

教

□

△

△

△

⊙

会有关单位

3－4一般人员

教

□

△

△

⊙

会有关单位

4．评核训练成果

教

□

△

△

△

⊙

会有关单位

人

事

任

免

类

惩

1．人事任免权限

1－1一般基层人员

各科

□

△

⊙

1－2组长级人员

各科

□

△

△

⊙

1－3科长级人员

各科

□

△

△

⊙

1－4经理级人员

各科

□

△

△

△

⊙

2．资遣、辞职核决权限

2－1一般基层人员

人

□

△

△

△

⊙

2－2组长级人员

人

□

△

△

△

⊙

2－3科长级人员

人

□

△

△

△

△

△

⊙

2－4经理级人员

人

□

△

△

△

△

△

△

⊙

3．奖惩核定权限

3－1一般基层人员

人

□

△

△

△

⊙

3－2组长级人员

人

□

△

△

△

⊙

3－3科长级人员

人

□

△

△

△

△

△

⊙

3－4经理级人员

人

□

△

△

△

△

△

△

⊙

4．薪资调整案

人

□

△

△

△

△

△

⊙

符号说明：

“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定

表49：

财务会计类职权表

区

分

业务内容

经办单位

权限

备注

承办人

组

长

科

长

副

理

经

理

协

理

总经理

董事长

财务类

1．流动资金管理

财

□

△

△

△

△

△

⊙

2．应收票据管理

财

□

△

△

△

⊙

3．财务分析报表

财

□

△

⊙

4．财务管理制度设定

财

□

△

△

△

△

⊙

5．财务计划编制

财

□

△

△

△

△

△

⊙

6．股票事务处理

财

□

△

△

△

△

△

⊙

7．资金调度

财

□

△

△

△

⊙

8．银行往来帐核对

财

□

△

⊙

会计类

1．会计制度建立

会

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

2．会计作业规章设立

会

□

△

△

△

⊙

会有关单位

3．会计凭证编制

会

□

△

⊙

4．簿记登记

会

□

⊙

5．会计报表编制

会

□

△

⊙

6．会计帐目核对

会

□

△

⊙

7．年度决算办理

会

□

△

△

△

△

△

⊙

8．会计师查核资料提供

会

□

△

⊙

预算类

1．预算制度设立

预

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

2．年度预算编制

预

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

3．各项预算编制标准拟订

预

□

△

⊙

会有关单位

4．预算收支控制

预

□

⊙

5．每月营业收入及预算执行分析

预

□

△

⊙

6．各项费用支出的审核

预

□

△

⊙

7．中长期预算编制

预

□

△

△

△

△

△

⊙

出纳类

1．出纳业务处理规则拟订

纳

□

△

△

△

⊙

2．现金收付业务

纳

□

⊙

3．支票收付业务

纳

□

⊙

4．本公司支票签付工作

纳

□

△

△

△

△

△

⊙

5．收支报表编制

纳

□

△

⊙

符号说明：

“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定

表50：

电脑类职权表

区

分

业务内容

经办单位

权限

备注

承办人

组

长

副主任

主

任

总经理

董事长

人事业务

1．电脑化政策目标拟订

脑

□

△

△

△

⊙

2．电脑系统分析

脑

□

⊙

3．电脑系统程式设计

脑

□

⊙

4．电脑报表设计

脑

□

△

△

⊙

5．电脑常识教育训练

脑

□

△

△

⊙

6．电脑资料管理

脑

□

⊙

7．电脑资料印刷

脑

□

⊙

8．电脑设备管理维护

脑

□

⊙

符号说明：

“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定

表51：

企划管理类职权划分表

区

分

业务内容

经办单位

权限

备注

承办人

组

长

副主任

主

任

总经理

董事长

1．年度经营方针拟订

企

□

△

△

△

⊙

会有关单位

2．中长期经营目标拟订

企

□

△

△

△

⊙

会有关单位

3．各部厂业绩评价

企

□

△

△

△

⊙

会有关单位

4．各部间管理流程拟订

企

□

△

△

△

⊙

会有关单位

5．各部厂业绩评分

企

□

△

△

⊙

会有关单位

6．各部成效分析

企

□

△

△

⊙

7．营业目标拟订

企

□

△

△

△

⊙

会有关单位

8．服务目标拟订

企

□

△

△

△

⊙

会有关单位

9．各项帐务检查业务

稽

□

⊙

10．各项事务的检查业务

稽

□

⊙

11．财务帐务检查业务

稽

□

⊙

12．采购帐务检查业务

稽

□

⊙

13．营缮工程帐务检查业务

稽

□

⊙

14．各项检查问题点呈报

稽

□

△

△

△

⊙

会有关单位

符号说明：

“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定

表52：

生产管理类职权划分表

区

分

业务内容

经办单位

权限

备注

承办人

组

长

科

长

副厂长

厂

长

协

理

总经理

年度生产计划

1．年度负荷计划

1－1人员计划

室

□

△

△

△

△

⊙

会有关单位

1－2生产设备计划

技

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

1－3检验设备计划

品

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

1－4冲模模具计划

技

□

△

△

△

△

⊙

会有关单位

1－5工具、夹具计划

各科

□

△

△

⊙

会有关单位

1－6测定工作计划

品

□

△

△

⊙

会有关单位

1－7电力设备计划

安

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

2．年度材料计划

2－1国外件材料计划

管

□

△

△

△

⊙

2－2大宗材料计划

管

□

△

△

△

⊙

2－3常备材料计划

管

□

△

△

△

⊙

2－4库存材料计划

管

□

△

△

△

⊙

3．年度外包计划

管

□

△

△

△

⊙

表53：

生产管理类职权表（续）

区

分

业务内容

经办单位

权限

备注

承办人

组

长

科

长

副厂长

厂

长

协

理

总经理

中小日程计划

1．月工程别负载计划

室

□

△

△

⊙

副本会有关单位

2．月生产线别人员计划（含加班）

各科

□

△

⊙

副本会有关单位

3．月别材料需求计划

管

□

△

⊙

4．制造基准日程设定

室

□

△

△

⊙

会有关单位

5．制造命令收发及交货期决定

管

□

△

⊙

6．设计变更接收

管

□

△

⊙

7．周生产计划

管

□

△

⊙

副本会有关单位

8．日生产计划

管

□

△

⊙

副本会有关单位

9．周别材料督促计划

管

□

△

⊙

副本会有关单位

工程计划的编成

1．人员配置设定

室

□

△

△

⊙

2．机械配置设定

室

□

△

△

⊙

3．标准时间设定

室

□

△

△

⊙

4．预防保养计划

各科

□

△

⊙

5．电检设备计划

安

□

△

△

△

⊙

6．电力设备计划

安

□

△

△

△

⊙

7．机械设备计划

安

□

△

△

△

⊙

8．修理请求

各科

□

△

⊙

9．工具、夹具设计

技

□

△

△

⊙

10．模具设计

设

□

△

△

△

⊙

11．图面设计

设

□

△

△

△

⊙

12．加工基准资料设计

技

□

△

△

△

⊙

13．图面资料保管

各科

□

△

⊙

14．图面资料借用

各科

□

△

⊙

工程进度管理

1．全厂工号误期月（周）报

管

□

△

⊙

2．生产线别工号误期月（周）报

管

□

△

⊙

3．科别作业进度差异月（周）报

管

□

△

⊙

4．组别作业进度差异月（周）报

管

□

△

⊙

5．各工程完工后,自主检查确认

各科

□

△

⊙

6．组作业进度差异日报

各科

□

⊙

7．成品入库管理（入库单）

各科

□

⊙

8．完工后作业单确认

各科

□

△

⊙

9．月底工程进度盘点确认

各科

□

⊙

表54：

企业管理部门类职权表（续）

区

分

业务内容

经办单位

权限

备注

承办人

组

长

科

长

副厂长

厂

长

协

理

总经理

物料

、

请购

、采购

、验收

1．请购单确认

1－1国外请购

管

□

△

△

△

⊙

会有关单位

1－2长期合同材料请购

管

□

△

△

△

⊙

会有关单位

1－3大宗材料请购

管

□

△

△

△

△

⊙

会有关单位

1－4常备材料请购

管

□

△

⊙

会有关单位

1－5外包请购

管

□

△

△

△

⊙

会有关单位

2．收料

2－1国外件收料

仓

□

△

⊙

2－2一般物料收料

仓

□

△

⊙

2－3外包加工品收料

仓

□

△

⊙

3．请购采购金额权限

3－1请购未满10，000者

各科

□

△

⊙

会有关单位

3－2请购未满50，000者

各科

□

△

△

⊙

会有关单位

3－3请购未满100，000者

各科

□

△

△

△

⊙

会有关单位

3－4请购未满100，000以上者

各科

□

△

△

△

△

⊙

会有关单位

3－5采购未满10，000者

采

□

△

△

⊙

会有关单位

3－6采购未满50，000者

采

□

△

△

△

⊙

会有关单位

3－7采购未满100，000者

采

□

△

△

△

△

⊙

会有关单位

3－8采购未满100，000以上者

采

□

△

△

△

△

△

⊙

会有关单位

4．验收单签核（品检）

品

□

△

△

△

⊙

会有关单位

5．外包商能力评价

采

□

△

△

△

⊙

会有关单位

效率管理

1．工作效率管理

1－1标准效率目标设定

室

□

△

△

⊙

会有关单位

1－2组科效率月报

室

□

△

△

⊙

会有关单位

1－3组效率周报

各科

□

⊙

1－4组效率日报

各科

□

⊙

2．生产效率计算

2－1生产金额

管

□

△

△

△

⊙

2－2入库金额

管

□

△

△

△

⊙

2－3线上在制品金额

管

□

△

△

△

⊙

物料仓储管理

1．物料仓储规划

仓

□

△

△

△

⊙

2．物料库存帐面统计

仓

□

△

△

△

⊙

3．呆废料处理

仓

□

△

△

△

⊙

4．物料盘点计划

成

□

△

△

△

⊙

生产单据

1．工号领料单签核

管

□

⊙

2．超额领料单签核

管

□

△

△

⊙

3．退料单签核

各科

□

△

⊙

4．工具借用单签核

各科

□

△

⊙

5．工具报损单签核

各科

□

△

△

⊙

6．加班日报签核

6－1生产单位

各科

□

△

△

⊙

6－2幕僚单位

各科

□

△

△

△

⊙

符号说明：

“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定

表52：

生产管理类职权划分表

区

分

业务内容

经办单位

权限

备注

承办人

组

长

科

长

副厂长

厂

长

协

理

总经理

质量计划

1．质量管理点设定

品

□

△

△

△

⊙

会有关单位

2．管理图设定

品

□

△

⊙

会有关单位

3．质量管理制度方案及计划

品

□

△

△

△

⊙

会有关单位

4．质量基准设定

品

□

△

△

⊙

会有关单位

5．作业基准设定

技

□

△

△

⊙

会有关单位

6．工程基准设定

技

□

△

△

⊙

会有关单位

7．收料基准设定

技

□

△

△

△

⊙

会有关单位

8．检查基准设定

品

□

△

△

⊙

会有关单位

9．操作基准设定

技

□

△

△

⊙

会有关单位

10．作业指导书

各科

□

△

△

⊙

质量变异处理

1．质量变异处理办法

室

□

△

△

⊙

会有关单位

2．不良品处理

2－1修改后再用

品

□

△

△

⊙

2－2作废

品

□

△

△

⊙

2－3免用

品

□

△

△

△

⊙

3．不良损失计算基准设定

室

□

△

△

⊙

会有关单位

质量资料管理

1．不良率目标设定

室

□

△

△

⊙

会有关单位

2．不良统计分析

2－1质量管理周报

品

□

△

⊙

2－2质量管理月报

品

□

△

△

△

⊙

2－3质量管理会报

品

□

△

△

△

△

⊙

符号说明：

“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定

表52：

生产管理类职权划分表

区

分

业务内容

经办单位

权限

备注

承办人

组

长

科

长

副厂长

厂

长

协

理

总经理

成本费用计划

1．标准成本设定

成

□

△

△

△

⊙

2．制造成本计划

2－1年度直接人工成本

室

□

△

△

△

△

⊙

2－2年度制造费用

各料

□

△

△

△

⊙

2－3年度材料成本

管