HRMQM01 质量手册.docx
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HRMQM01质量手册
质量手册
分发号
接收部门
分发号
接收部门
01
营业部
■
07
财务部
□
02
研发部
■
08
□
03
品质部
■
09
□
04
生产部
■
10
□
05
物控部
■
11
□
06
行政部
■
12
□
拟制/日期
审核/日期
批准/日期
童佑星
2017年08月05日
发布日期：
2017年08月08日生效日期：
2018年08月10日
修订履历表
项次
修订日期
页次
版次
修订说明
备注
1
2017-8-8
43
A0
新编
童佑星
目录
章节编号
章节标题
所在页码
封面
1
文件变更记录
2
目录
3-5
0.1
公司概况
6
0.2
质量、安全和环保方针、目标
7
0.3
发布令
8
0.4
任命书
9
1.0
范围
10
1.1
公司管理体系覆盖的范围
10
1.2
应用
10
2.0
引用标准
10
3.0
术语和定义
10
4.0
管理体系
11
4.1
总要求
11
4.2
文件要求
12
4.2.1
总则
12
4.2.2
管理手册
12
4.2.3
文件控制
12
4.2.4
记录控制
13
4.3
支持性文件
13
5.0
管理职责
13
5.1
管理承诺
13
5.2
以顾客为关注焦点
13
5.3
质量、安全和环境方针
14
5.4
策划
14
5.4.1
质量、安全和环境目标
14
5.4.2
管理体系策划
14
5.4.3
危险源和环境因素辨识、风险评价及风险控制措施策划
14
5.4.4
职业健康安全和环境保护法规及其他要求
15
5.4.5
职业健康安全和环境管理方案
15
5.5
职责、权限与沟通
16
5.5.1
职责和权限
16
5.5.2
管理者代表
16
5.5.3
沟通、协商和民主监督
21
5.6
管理评审
21
5.6.1
总则
21
5.6.2
管理评审输入
21
5.6.3
管理评审输出
22
6.0
资源管理
22
6.1
资源提供
22
6.2
人力资源
22
6.2.1
总则
22
6.2.2
能力、意识和培训
22
6.3
基础设施
23
6.4
工作环境
23
7.0
产品实现
23
7.1
产品实现和职业健康安全、环保运作的策划
23
7.1.2
质量计划
23
7.2
与顾客有关的过程
23
7.2.1
与产品有关的要求确定
23
7.2.2
与产品有关要求的评审
24
7.2.3
顾客沟通
24
7.3
设计和开发
24
7.4
采购
24
7.4.1
采购的过程
24
7.4.2
采购信息
25
7.4.3
采购产品的验证
25
7.5
生产和服务提供
25
7.5.1
生产和服务提供的控制
25
7.5.2
生产和服务提供过程确认
25
7.5.3
标识和可追溯性
26
7.5.4
顾客财产
27
7.5.5
产品防护
27
7.5.6
职业健康安全和环境污染预防实施、运作控制
27
7.5.7
应急准备和响应
28
7.6
监视和测量设备的控制
28
8.0
测量、分析、改进
29
8.1
总则
29
8.2
监视和测量
29
8.2.1
顾客满意
29
8.2.2
内部审核
30
8.2.3
过程监视和测量
30
8.2.4
产品检验与监督检验
31
8.3
不合格品控制
31
8.4
数据分析
32
8.5
改进
33
8.5.1
持续改进
34
附件一
深圳东兴诚信科技有限公司组织架构图
35
附件二
年度质量目标
36
公司概况
本公司为专业从事塑胶电镀及溅镀、UV喷涂、印刷、烫金、镭雕等塑胶表面加工的中型私营企业。
拥有一批专业的技术人员和经验丰富的管理人员，技术力量雄厚，本公司高度重视质量管理，交期管理和环境安全管理，近年来在激烈的市场竞争中不断发展扩大，拥有先进的机器设备（主要有真空电镀机、磁控溅镀机、进口自动喷涂线、曝光机、退镀生产线、CCVM生产线、镭射雕刻机、自动印刷机、烫金机等）和一流的生产技术，主要从事电子类、化妆品系列、手机壳、按键类塑胶件的表面加工。
本公司高度重视人才的引进和培养，秉承以人为本的经营理念，汇集了一大批管理、生产、质量方面的优秀人才，确保公司对人才的需求，我们以ISO9001：
2008；ISO14001：
2004：
OHSAS18001：
2011、ROHS、SA8000管理体系为根本，产品具备质量优良和规格多样化的特性，不断开拓、持续改进，为客户提供更完善的服务，以满足客户的需求。
本公司本着互利互惠的原则,发展友好的供方关系,励精图治、不断完善、日益发展成为塑胶表面加工行业中具有影响力的私营企业。
质量、安全和环保方针、目标
质量、安全和环保方针是由公司总经理正式发布的公司总的质量、安全和环境保护宗旨和方向。
是公司建立和保持管理体系、开展各项质量、职业健康安全和环保活动的根本准则。
质量、安全和环保目标是在公司方针提供的框架内本公司预期应达到的水平。
本公司质量、安全、环保方针和目标经公司最高管理层评审通过后，由总经理批准发布如下：
公司质量、安全和环保方针：
以人为本确保安全生产
遵守法规力求持续创新
节能降耗重视污染预防
绿色产品开创环保工厂
员工健康不忘社会责任
品质第一追求客户满意
公司质量、安全和环境方针的内涵：
“质量是企业的生命，安全是员工的生命，环境是公众的生命。
”公司总经理本着这一理念主持制定了公司管理方针，其内涵如下：
一、质量是企业的生命。
在当前市场竞争日益激烈的情况下，产品质量、服务质量是关系公司生死存亡的头等大事。
因此，全体员工务必高度重视，从我做起、精心制造、科学管理、以质取胜，以精品争得顾客满意。
二、安全是员工的生命。
公司生产作业，危险因素变数多，容易发生突发事故。
因此，遵法守规、防范风险、确保安全文明生产是公司各项工作的基础。
三、环境是公众的生命。
企业生产的根本目的是为社会、为人民创造良好的工作和生活环境。
因此，公司更应该以保护环境为己任，遵法守规、预防污染；尤其在生产产品前充分识别客户环保要求、在生产过程中尽可能选择节能、环保材料和设备，努力打造美丽华绿色产品品牌。
只有树立绿色产品品牌，公司才能开拓市场，从而为公司的更大发展创造条件。
四、持续改进，质量、安全、环境保护指标保持行业先进水平。
公司贯彻三个标准的目的是为了规范管理，只有管理规范了才能赢得顾客和社会的信誉。
公司依据管理方针制定了一系列管理目标，要求全体员工认真学习、努力贯彻、实施管理方针和目标，落实到各自的行动中去，为公司的持续发展做出积极贡献。
公司质量、安全、环保目标，请见公司年度计划，见附件二
发布令
为了提高质量、增进顾客满意、提高公司职业健康安全和环境保护管理水平、实现公司经营目标，公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》结合公司实际建立了管理体系。
编制了管理手册、程序文件和第三层次作业文件，经审核符合标准要求并与公司以往的管理相兼容。
现予批准发布，从2014年8月1日起在全公司实施。
公司各部门、各工段和全体员工必须严格执行，确保管理体系的有效运行。
总经理：
日期：
年月日
任命书
总经理授权品质总监童佑星为“惠州市惠尔明电子科技有限公司”管理者代表。
并赋予管理者代表的职责和职权是：
A．协调建立质量、环境、职业安全的方针及质量、环境、职业安全的目标；
B．保证质量、环境、职业安全管理体系的所需过程得到建立、实施和保持维护。
C．与认证公司、政府部门和相关机构沟通。
D．协调与监察内部质量、环境、职业安全管理体系的审核。
E．确保整个组织获知客户需求，并确保在整个公司内不断提高满足客户要求的意识。
F．确保整个组织获知相关法律法规要求，并确保在整个公司内不断提高环境、职业安全
绩效。
F．在管理评审和其它必要时向总经理汇报质量、环境、职业安全管理体系的业绩和任何改进的需求。
G．与相关的环境检测、消防管理部门进行协调；
H、出现安全责任事故时的应对措施。
总经理：
日期：
年月日
1、范围：
1.1公司管理体系覆盖的所有部门
1.2应用
1.2.1本手册适用于本公司塑胶件、五金件（真空镀、喷涂、镭雕）。
1.2.2因本公司为来料加工，生产按照常规工艺方法进行加工生产，没有设计和开发过
程，故对GB/T19001:
2008标准应用时对7.3设计和开发条款予以删减。
1.2.3适用于ISO14001、OHSAS18001的全部条款。
2、引用标准：
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用构成手册的条文。
本手册在发布时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修定，使用手册的各方应注意使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》
GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》
3、术语和定义：
3.1本手册所采用的术语符合GB/T19001-2008《管理体系基础和术语》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》的规定。
3.2安全：
免除了不可接受的损害风险的状态。
3.3事故：
造成死亡、疾病、伤害、损坏和其他损失的意外情况。
3.4事件：
导致或可能导致事故的情况。
3.5不符合：
任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。
3.6危险源：
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.7危险源辨识：
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.8风险：
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.9风险评价：
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3.10环境：
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、
以及它们之间的相互关系。
3.11环境因素：
一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互关系的要素。
3.12环境影响：
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。
3.13污染预防：
旨在避免、减少或控制污染而对过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
3.14环境表现：
组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得可测量的环境管理体系的结果。
3.15绩效：
基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的、职业健康安全管理体系的可测量结果。
3.16相关方：
与组织的职业健康安全绩效和环境表现有关或受其影响的个人或团体。
3.17劳务供方：
指以合同、协议方式向本公司承担部分工程、劳务、生产设备检修服务、试验的组织和个人。
3.18采购供方：
指向本公司提供原辅材料、半成品、工程设备的组织。
4、管理体系：
4.1总要求：
为规范公司质量、职业健康安全和环境管理活动，满足顾客需求，实现公司的方针和目标，公司依据GB/T19001-2008《管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》建立了文件化的管理体系。
并在运行之中通过持续改进不断健全和完善。
管理体系采取了“策划-----实施----检查----改进”的PDCA循环管理模式。
公司建立、实施管理体系的方法和步骤如下：
4.1.1识别顾客需求和期望、识别危险源和环境因素、进行风险和环境因素评价以及进行风险和预防环境污染控制措施的策划，包括法律法规和其他要求的确定，制定质量、安全和环境方针和目标。
4.1.2识别和确定移印、丝印油墨和涂料研发及生产过程、以及相关职业健康安全和
环境保护活动所需的管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析、改进过程。
并通过制定管理手册、程序文件和第三层次作业文件来规定这些过程的相互关系以及过程运行的准则和方法。
4.1.3确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其进行监视。
4.1.4识别和确定产品的外包过程如生产设备检修等和职业健康安全、环境保护的相关方，并按管理体系的采购控制程序及相关方控制程序及相关文件执行。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司管理体系文件由管理手册（包括形成文件的质量、职业健康安全和环保方针和目标）、程序文件、管理类和技术类作业文件、记录构成。
4.2.2管理手册
公司管理手册对管理体系覆盖的产品范围及产品实现的过程及相关活动进行了识别、确定；对所涉及的职业健康安全和环境保护管理活动进行了危险源和环境因素的辨识与控制措施的策划；手册规定了公司质量、职业健康安全、环保方针和目标；公司各部门及
各类人员的质量、安全和环保职责与权限；描述了公司管理体系所需的过程、控制要点要求及相互作用。
包括程序文件的引用。
管理手册经总经理批准后受控发放。
4.2.3文件控制
为确保公司管理体系文件的充分、适宜、有效，必须对公司与质量、职业健康安全和环保有关的文件进行控制。
为此，公司编制了《文件与记录管制程序》。
其控制要点如下：
4.2.3.1文件包括管理手册、程序文件、指导全公司的第三层次作业文件和指导本部门的第三层次作业文件。
其中，作业文件还包括外来文件，即国家、行业、地方和企业有关质量、职业健康安全和环保的法规、规范、规程、标准等。
4.2.3.2上述文件在发布前必须得到公司相关领导和部门的审批，以确保文件
的适宜性和充分性。
并按规定进行编号。
外来的法规和标准在使用前由品质部识别其版本的有效性，并进行控制发行。
4.2.3.3上述文件在必要时要进行评审与更新，并按原审批和识别程序再次审批与识别。
4.2.3.4上述文件由其编制部门负责编写后交文控中心发放与回收。
发放前应编制分发号与审批。
并建立发放与回收记录。
确保公司质量、安全和环保工作的关键岗位均能到文件的有效版本。
职业健康安全和环保法规应通知相关方。
4.2.3.5上述文件需要更改时应再次进行审批，并确保修订状态得到识别。
4.2.3.6为便于文件的识别与查找，各部门应编制文件清单。
4.2.3.7上述文件作废时文控中心应及时收回，若须保留作废文件应在其扉页上盖“作废，文件”章。
4.2.4（4.5.3，4.5.4）记录控制
为了提供公司产品质量符合要求和管理体系有效运行的证据，必须对管理体系
运行涉及质量、职业健康安全和环保活动的所有记录进行控制。
其控制要点如
下：
4.2.4.1记录的编号采用公司部门缩写+流水号的方法。
4.2.4.2记录的填写应字迹清晰、端正，确保真实、准确、及时。
4.2.4.3管理体系记录的保管期限为1年，产品记录按相关工艺文件规定执行。
。
4.2.4.4记录的保管条件应做到防水、防潮、防鼠、防虫。
4.2.4.5具有保存价值的记录如公司改扩建记录、关键设备的履历记录等应按规定归档。
过期记录由各保存单位根据保存期限予以销毁。
4.2.4.6为便于查找、检索，各使用部门应建立“记录清单”。
4.3支持性文件
《文件与记录管制程序》
5、管理职责：
5.1管理承诺
公司总经理及领导层通过以下活动对公司建立、实施的管理体系并持续改进其有效性的承
诺提供证据。
5.1.1通过会议、文件、培训和板报等多种形式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求
的重要性，进行质量、职业健康安全和环保意识教育。
5.1.2组织制定质量、安全和环保方针，并在公司全体员工中宣传、贯彻。
5.1.3在公司质量、安全和环保方针的框架下结合产品要求组织制定目标与指标。
5.1.4按规定的时间间隔（一般不超过12个月）组织管理评审，确保公司管理体系的适
宜性、充分性、有效性。
5.1.5为公司管理体系的有效运行提供必要的资源。
5.2以顾客为关注焦点
公司领导层在策划、建立管理体系时就充分考虑了以顾客为关注焦点的基本原则，通过识
别、确定顾客需求，将其转化为产品、过程和体系要求，并采取有效措施确保顾客需求和
期望得以实现。
应建立、保持并清楚理解所适用的有关过程、产品、服务的质量/环境/
职业安全要求，执行有关组织机构规定的标准，以确保活动和产品符合法律法规要求。
5.3（4.2）质量、安全和环境方针
5.3.1总经理主持制定公司质量、安全和环境方针并形成文件，列入管理手册中。
5.3.2质量、安全和环境方针是公司总方针的重要组成部分，并与公司经营宗旨相适应；
且适合于公司的职业健康安全风险的性质和规模、适合于产品生产活动的环境影
响。
5.3.3质量、安全和环境方针应体现公司总经理及领导层对满足顾客要求和持续改进管
理体系有效性的承诺；体现对遵守职业健康安全和环境保护法规及其他要求的承诺；体现对环境污染预防和持续改进环境及职业健康安全绩效的承诺。
5.3.4质量、安全和环境方针的内容应提供制定和评审目标的框架。
5.3.5质量、安全和环境方针发布后应在全体员工中宣传贯彻，确保各级理解并执行,同
时传达给相关方和公众。
5.3.6管理评审时应对质量、安全和环境方针的持续适宜性进行评审。
若需对方针进行
修改，由管理评审会议决定，品质部负责修改后报总经理批准。
5.3.7公司质量、安全和环境方针与目标详见0.2章
5.4策划
5.4.1（4.3.3）质量、安全和环境目标
5.4.1.1总经理主持制定质量、安全和环境目标并形成文件，列入管理手册中。
5.4.1.2质量、安全和环境目标应在公司相关部门分解、落实。
并形成公司年度管
理目标，下发执行。
5.4.1.3质量、安全和环境目标应是可测量的，并与方针保持一致。
5.4.1.4公司质量、安全和环境目标详见0.2章
5.4.2管理体系策划
5.4.2.1总经理主持、管理者代表负责对公司管理体系进行总体策划，以满足公司质量、安全和环境方针、目标和标准4.1条款的要求。
5.4.2.2当公司管理体系遇到标准换版、产品结构调整、公司改制等较大变更时，应及时召开管理评审对管理体系进行策划。
并由品质部根据策划结果组织文件修订等工作，以确保管理体系的完整性。
5.4.3（4.3.1）危险源和环境因素辨识、风险评价及风险控制措施策划为了充分识别危
险源、环境因素，正确评价风险等级并策划、制定相应的控制措施。
是职业健康
安全和环境保护管理体系建立和实施的基础。
为此，公司编制了《危险源辨识与
风险评价管制程序》，控制要点如下：
5.4.3.1危险源和环境因素辨识、风险评价及控制措施的策划工作由公司安全环保委员会负责组织领导。
采取自下而上的程序进行。
5.4.3.2危险源和环境因素辨识的方法应按产品生产作业过程（工序）、活动类别进行，并覆盖:
1）常规和非常规的活动；
2）所有进入工作、作业场所的人员（包括相关方、合同方和访问者）的
活动；
3）工作、作业场所的所有设施（包括公司的和供方提供的）；
4）环境因素的辨识还要考虑三种状态（正常、异常、紧急）、三种时态
（过去、现在、将来）和向大气排放、向水体排放、土地污染、废弃
物管理、资源及原材料有效利用、当地环境和社区问题。
5.4.3.3危险源和环境因素的辨识、风险评价可采用定性或定量的分析方法。
具体按LEC法评价、环境多因子综合评分法进行。
通过评价、判定列出危险源和环境因素的风险等级，特别是重大危险源、重要环境因素。
作为进行生产安全管理和污染预防的依据。
5.4.3.4根据危险源和环境因素评价的等级进行风险控制和污染预防的策划。
策划、制定风险控制措施时按如下顺序选择：
消除风险、降低风险、使用个体防护装置。
对制定的风险控制措施应进行风险评价，防止措施引入新的危险源和污染源。
5.4.3.5风险控制策划的结果应通过以下渠道进行控制：
制定目标和管理方案、纳入运行控制、制定应急计划、加强培训提高人员安全和环保意识。
5.4.3.6危险源和环境因素辨识、评价和风险控制措施应根据产品生产工艺和设备的变化进行更新，具体执行《危险源辨识与风险评价管制程序》。
5.4.4（4.3.2）职业健康安全和环境保护法规及其他要求
为了使公司相关人员及时获得有关职业健康安全和环境保护法规及其他要求的有效版本，认识和了解所应履行的法律义务，公司在《法律法规管制程序》中规定了法规和行业要求、规范、标准的获取渠道，发放、控制和更新方法。
为公司职业健康安全和环境保护工作提供了准则和依据。
5.4.5（4.3.4）职业健康安全和环境管理方案
为了更好的实现公司职业健康安全和环境目标，有效的控制重大危险源和环境因素。
其控制要点如下：
5.4.5.1公司品质部负责根据实现职业健康安全和环保目标、指标的需要，下达管理方案的编制、制定计划。
承担安全和环保目标、指标的相关部门按品质部的要求编制、制定相应的管理方案。
5.4.5.2管理方案的编制应包括下列内容：
1）职业健康安全和环境现状、安全和环保目标及指标；
2）管理方案项目负责人；
3）实现目标和指标的具体措施、方法、技术方案、资金保证和时间进度
计划
5.4.5.3品质部应定期组织对管理方案的实施情况进行监督检查，并根据检查结果对管理方案进行评审。
对评审中发现不适应或因作业活动、实施条件发生变化时，应及时对管理方案进行修订。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1（4.4.1）职责和权限
5.5.1.1公司总经理和领导层根据生产经营需要设置了相应的组织机构。
规定了
各部门职责权限和相互关系。
对从事与产品质量、职业健康安全和环境
保护有关的管理、执行和验证人员，特别是需要独立行使权利开展工作
的人员，明确规定其职责与权限。
详见：
附图一公司质量、安全和环
境管理体系覆盖组织机构图
5.5.1.2公司领导层质量、安全和环境保护职责与权限
5.5.1.2.1总经理：
1）负责组织贯彻产品质量法、安全生产法、护环境保护法和有
升级会员 