年产5000吨花生蛋白饮料生产项目可行性分析报告.docx

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年产5000吨花生蛋白饮料生产项目可行性分析报告

年产5000吨花生蛋白饮料生产项目

可行性研究报告

砀山果汁饮品有限公司年产5000吨果汁饮料项目报告

第一章总论

1.1项目名称、承办单位及法人

1.1.1项目名称：

砀山果汁饮品有限公司年产5000吨果汁饮料项目

1.1.2项目承办单位：

承办单位名称：

砀山果汁饮品有限公司

企业法人：

***　　　

建设地点：

砀山新型工业试验园区

1.1.3可行性研究报告编制单位：

砀山中小企业服务中心

1.2编制原则

在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。

保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

本项目可行性研究报告具体编制原则：

1.2.1力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

1.2.2年产5000吨果汁饮料项目建成后，公司从事果汁系列项目及相关产品的生产和销售，财务独立核算。

1.2.3根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。

1.2.4结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。

1.2.5认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。

采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。

1.2.6总图布置：

根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。

做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。

1.2.7在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。

做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。

1.3编制依据

1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术规范及定额资料；

2、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版

3、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版

4、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录（2007年本征求意见稿）》；

5、《中华人民共和国水污染防治法》

6、《安徽省环境保护条例》

7、《建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（修订本），

8、安徽省“十二五”发展规划，砀山“十二五”发展规划，

9、砀山果汁饮品有限公司提供的有关材料

1.4可行性研究的范围和内容

根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：

（1）项目提出的背景及必要性；

（2）市场预测；

（3）产品方案及生产规模；

（4）建设条件和厂址方案；

（5）工艺技术方案和设备选择；

（6）物料供应；

（7）公用工程和辅助工程

（8）节能；

（9）环境保护

（10）劳动安全卫生与消防

（11）企业组织与劳动定员；

（12）项目实施进度计划安排；

（13）投资估算和资金筹措；

（14）经济效益分析等。

1.5可行性研究报告的编制目的

对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。

在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。

1.6研究结论

1.6.1项目选址

本项目建设场地位于砀山新型工业试验园区。

该厂区总用地面积66700平方米（约为100亩），该宗地规划为工业用地，符合国家土地政策和砀山城市总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。

1.6.2建设规模与产品方案

在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：

年产5000吨果汁饮料

主要建设内容如下：

1、购置并安装相关设备。

2、新建生产车间、办公楼及公用设施建筑面积22350平方米。

3、配套建设供排水、供电系统。

1.6.3项目实施进度

项目建设期计划为10个月，自2011年7月初至2012年5月底。

工程2012年6月验收并投产。

1.6.4投资估算

本项目计划总投资为5000万元。

其中：

1、固定资产投资估算为3450万元，其中，土建工程费（包括公用工程与其它费用）1568.5万元、设备购置及安装工程费1880.5万元。

2、无形资产投资估算560万元。

3、流动资金1000万元。

1.6.5资金筹措

本项目计划总投资为5000万元，资金由企业自筹。

1.6.6经济评价

项目正常年预计新增销售收入5000万元，新增销售税金及附加（含增值税）580万元，新增利润总额1320万元。

经测算，项目投资财务内部收益率33%（所得税前），投资回收期3.2年（所得税前），财务盈利能力好于行业平均水平。

1.6.7社会效益

本项目实施后，可以生产市场需要的果汁饮料产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为社会提供更多的就业机会。

另外，由于本项目无污染，不会对周边环境产生不利影响。

因此，本项目建设具有良好的社会效益。

综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。

1.6.8主要经济技术指标

表1一1主要技术经济指标表

序号

项目

单位

指标

备注

1

建设规模

吨

5000

1.1

果汁饮料

吨

5000

2

项目计划总投资

万元

5000

2.1

新增固定资产投资

万元

3450

2.2

新增铺底流动资金

万元

150

2.3

新增无形资产投资

万元

560

3

新增建筑面积

万m2

2.235

4

新增销售收入

万元/年

5000

达产年份平均值

5

新增总成本费用

万元/年

3100

达产年份平均值

6

新增销售税金及附加

万元/年

580

达产年份平均值

7

新增利润总额

万元/年

1320

达产年份平均值

8

内部收益率

%

33

9

项目投资回收期

年

3.2

税前、含建设期

第二章项目提出的背景与必要性

2.1项目提出的背景。

砀山为全国水果十强县之一，为全国果蔬加工第一大县。

其砀山酥梨是我国果品中的名产。

它以果实硕大，黄亮美色，皮薄多汁，肉多核小，甘甜酥脆等特点，驰名海内外。

砀山县入选世界纪录协会中国酥梨第一县。

砀山酥梨含有糖份，矿物质，有机酸和多种维生素，营养极为丰富，是不可多得的果中佳品，除鲜食外，还可加工成梨酒、梨膏梨糖和罐头等，是食品工业的重要原料。

梨汁、梨膏具有去热清痰止咳润肺等药用价值，是人们日常十分喜爱的辅助药剂。

砀山酥梨的主要品种有：

金盖酥、白皮酥、青皮酥和伏酥等当家品种。

其中以金盖酥品种质量最佳。

1987年砀山全县产梨一亿多斤。

　　砀山酥梨不仅畅销于国内市场，在国际市场上也很受欢迎。

从1958年砀山酥梨开始进入国际市场以来，年出口量均在400万斤以上，销运40多个国家和地区。

　　2011年经国家农业部评估，砀山酥梨品牌进入中国果业30强，位列第10，品牌价值达31.2亿元。

而且砀山不止盛产梨之外，还有苹果、桃。

砀山主要是砀山酥梨，总面积曾达50万亩，其余为苹果、桃、杏、枣、柿、李、银杏、葡萄、猕猴桃、樱桃、棠棣、木瓜、无花果、沙果、文观果、赖葡萄等。

2．2符合国家产业政策，符合项目区经济发展战略

本项目所在地发展水果生产环境条件适宜、条件得天独厚，是传统优势产业。

但多年来农户分散组织经营，生产水平有所下降。

通过项目的完施，以改良土壤培肥地力为中心，以节能增效为目的，可有效促进项目区农村经济的可持续发展，是新时期对我国北方农业生产、特别是传统优势产业发展方向的大胆尝试，具有十分重要的意义。

创建5000吨果汁饮料建设项目，对周边县市发展传统优势产业的产业化发展将产生很好的辐射带动和典型示范作用。

2.3项目建设的必要性

 九七年砀山水果总产量位居全国第6位，进入中国水果强县之列。

砀山酥梨皮薄多汁、酥脆甘甜，果实硕大，黄亮型美。

更兼有消渴生津、化痰润肺、止咳平喘、清心解毒等药用功效，被历代医家称之为“果中甘露子，药中圣醍醐”，明、清时即被列为贡品。

解放后，党和国家领导人毛泽东、胡耀邦等同志品尝后给予很高评价，至今更是誉满天下。

一九八五年以来，砀山酥梨连年荣获国家农业博览会金奖，九三年获泰国国际博览会“龙马金奖”，九五年通过中国绿色食品发展中心鉴定，获绿色食品标志。

产品远销美、澳、东南亚和全国各大中城市。

2.4.果汁加工在国民经济中作用

果汁饮料是农业产业的重要环节之一，随着我国国民经济的快速发展，作为食品工业重要支柱的花生产品加工业取得了巨大成就，在促进农业的持续发展、保证城乡市场供应，对协调国民经济健康、快速发展具有战略性的积极作用。

也是农业、营养和食物有机的统一，是农业宏观战略的重要组成部分。

第三章市场预测

3.1市场现状和分析

我国软饮料市场呈现不断增长态势，随着居民收入水平的不断提高，市场势必持续增长，消费空间不断扩大。

而且，农业的发展和种植结构的调整为食品工业尤其是饮料食品工业发展提供了良好的条件。

人民生活水平的提高对食品的个性化、营养化要求越来越高，在安全卫生、营养保健和方便快捷方面的优势将更为突出。

该项目也可充分发挥我县劳动力低廉的优势，为项目发展提供便利条件。

中国水果资源丰富，其中，苹果产量是世界第一，柑桔产量世界第三，梨、桃等产量居世界前列。

近年来，中国果汁饮料市场呈高速发展态势，果汁市场的迅速崛起与消费者的健康意识增强密不可分，果汁饮料，尤其是纯果汁里富含身体必需的维生素和微量元素，也因此，健康美味成为果汁吸引消费者的主因。

3.2产品现有生产能力，产量及销量调查

2008年1-12月，中国果菜汁及果菜汁饮料制造行业规模以上企业累计实现工业总产值30,808,436千元，比上年同期增长了31.75%；累计实现产品销售收入28,946,470千元，比上年同期增长了30.11%；累计实现利润总额2,145,842千元，比上年同期增长了37.68%。

　　2009年1-11月，中国果菜汁及果菜汁饮料制造行业规模以上企业累计实现工业总产值39,643,215千元，比上年同期增长了34.45%；累计实现产品销售收入38,091,376千元，比上年同期增长了36.22%；累计实现利润总额2,756,202千元，比上年同期增长了29.40%。

　　2010年1-11月，中国果菜汁及果菜汁饮料制造行业规模以上企业累计实现工业总产值39,643,215,000元，比上年同期增长了34.45%；累计实现产品销售收入38,091,376,000元，比上年同期增长了36.22%；累计实现利润总额2,756,202,000元，比上年同期增长了29.40%。

3.3市场推销战略

3.3.1目标市场的设定

目标市场：

饮料市场、商超、零售摊点。

3.3.3销售政策的制定

产品定位策略：

突出“砀山果汁”形象产品，降低使用厂家的生产成本，给消费者带来直接的经济利益。

坚持在主导产品体系方面的系列产品的研究和开发，保持产品在行业领域中的技术领先性和开发的持续性。

进行企业的CI策划，树立