项目质量实施方案.docx
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项目质量实施方案
某煤化工有限公司二期
220万t/a焦化工程
项目质量实施计划
批准人：
审核人：
编制人：
某焦化工程项目部
2007年6月
目次
1编制依据1
2项目质量目标、质量指标1
3项目质量管理组织与职责2
4项目质量保证与协调程序3
5实施项目质量目标和质量要求采取的措施15
1编制依据
a）某公司（以下简称承包方或ACRE）与某焦化公司签订的《某公司二期220万t/a焦化工程合同》合同中约定的产品质量特征，产品应达到的各项指标及其验收标准。
b）项目管理计划、项目实施计划。
c）合同附件规定的“设计、设备制造、工程施工质量规范及验收标准”及相关的法律、法规。
d）公司《质量、环境和职业健康安全管理体系文件》（A版）、GB/T50358－2005《建设项目工程总承包管理规范》。
2项目质量目标、质量指标
a）项目质量目标：
＊设计产品合格率100％；
＊设备材料采购供方100％为合格供方；设备材料检验不合格品100％做到及时隔离、评审、处置；
＊施工单位100％为合格供方；施工过程质量控制100％满足国家强制性标准条款要求；
＊建安工程优良率≥90％；
＊单位工程质量合格率100％、单位工程优良率≥90％（主要单位工程优良率100％），并一次联动试车成功；
＊质量事故为零，无重大人身伤亡事故和重大设备事故；
＊工程质量达到监督部门、建设单位的全面认可；
b）产品质量指标：
满足合同约定的产品应达到的各项指标（详见合同及合同附件）。
3项目质量管理组织与职责
项目质量管理贯穿项目管理的全部过程，项目部管理人员及项目参加人员，在项目经理的领导下，依据公司《质量、环境和职业健康安全管理体系文件》（A版）要求，在本岗位职责范围内做好质量控制管理工作。
项目部设置一名质量工程师及专业技术工程师负责项目的质量监督控制管理。
质量工程师职责：
a）制定并实施《项目质量实施计划》；
b）督促、检查项目各阶段《质量、环境和职业健康安全管理体系文件》贯彻实施情况，定期或不定期检查项目《质量控制实施计划》实施情况；
c）组织制定项目质量管理档案控制系统（包括质量记录文件格式规定）；
d）协助质量科技部组织本项目设计产品质量抽查；
e）协助项目经理、采购经理、施工经理确定质量控制点；
f）协助项目经理接受公司内部审核和北京中设外审；
g）组织项目质量信息反馈工作。
h）协助项目经理、施工经理检查施工供方《质量管理体系》；参加重大施工方案的讨论；
i）负责组织对施工供方进入现场施工的机具、监视和测量仪器或设备以及施工单位的主要管理人员、特殊工种人员资格实施动态检查和确认，负责检查确认记录的归档；
j）熟悉工程设计文件、施工验收有关标准、规定、规范以及施工组织设计、施工工序质量控制点及控制要求；监督、检查现场施工质量，参加或验证施工过程质量检验工作并签署相关文件；负责组织重要的工序质量控制点的评审、验证活动的安排、记录以及实施结果的验证工作；
k）参加施工现场质量问题处理工作，负责纠正措施实施验证工作；按阶段提交工程质量情况报告；
l）负责施工现场质量管理文件、记录文件的收集、标识、归档工作，负责质量信息反馈工作。
信息管理工程师质量工作职责：
负责项目质量管理文件、质量记录文件的接收、建档、借阅、保管等工作。
专业工程师及其他岗位人员质量管理职责执行公司标准JNB.J－01－02－2002《副总.生产系统职责和岗位说明》。
4项目质量保证与协调程序
公司《质量、环境和职业健康安全管理体系》（A版）是本项目质量保证管理体系，项目部及项目经理、设计经理、采购经理、施工经理、质量工程师等全部配备公司《质量、环境和职业健康安全管理体系文件》（A版），项目实施过程中严格执行相关程序和相关作业文件。
4.1设计质量控制
设计控制严格执行QEO－06A－2006《设计和开发控制》程序及相关作业文件，控制责任人设计经理、各设计专业室。
本项目工程设计为公司重点开发项目，重点控制过程要求如下。
a）设计策划：
专业人员策划应考虑技术骨干、6.25m焦炉项目开发人员直接参加工程设计；公司级设计评审以技术委员会技术会议形式进行（质量科技部组织）；专业室应对本专业设计过程中可能存在的技术难点、关键技术参数、技术方案再确认等做出室级评审策划。
b）内部组织和技术接口：
委托设计任务（含附图）必须经三级审核（纸介质文件上应保留审核痕迹）并且在纸介质文件上签署后，方可将电子文件提交给接受专业；杜绝委托任务不经审核直接发电子文件，保证委托任务质量。
c）外部组织和技术接口：
对委托外部设计的设备，专业提交的技术功能规格书发出前，专业室应组织评审，对重大技术方案和关键技术参数，进行充分讨论和确认并落实公司技术会议决定执行情况，如有偏差应及时提交技术委员会讨论确定。
d）设计输入：
设计专业应对设计原始资料进行评审，对不能满足工程设计的原始资料应将问题及时提交设计经理；对接到的内部委托任务书必须进行确认，对不能满足工程设计的委托任务，应及时返回提交专业；专业设计室应在公司级设计实施计划基础上做出室级设计实施计划，做出本专业优化设计的具体要求、工艺技术方案及设备选型的要求、公司技术委员会历次技术会议决定、本专业设计技术统一规定及重点控制解决的问题和技术措施等。
e）设计输出：
设计产品必须实施三级审核、四级签署制度，要求各级审核人必须保留有效审核记录，如审核时间紧，不能在审核卡片上及时填写审核问题的，必须保留审核原始记录或留有审核痕迹的图样，作为审核有效记录。
各级审核人员审核过程必须审核设计产品是否符合项目合同要求、是否符合设计输入要求、是否符合委托任务的要求、是否满足国家强制性标准条款要求。
f）设计评审：
公司级设计评审由质量科技部组织协调并做出会议纪要,必要时下发有关专业；设计室设计评审应保留评审记录，评审决定涉及相关专业时，应及时与相关专业沟通，必要时提请质量科技部组织技术会议协商。
g）设计更改：
设计产品发出后，任何设计更改（设计变更通知单、修改补充的图纸、联络单等）必须经本专业再次三级审核；修改后的图纸（含更改通知单），除仅涉及本专业一般性问题修改外，原则上，必须再次经上行专业会签，防止出现新的问题；设计更改（设计变更通知单、修改补充的图纸、联络单等）必须通过项目设计经理或现场项目部发出，以保证设备材料订货及时性、现场施工的协调统一,以及竣工资料的完整性等。
4.2采购过程质量控制
设备材料采购过程控制严格执行QEO－08A－2006《设备采购过程控制》程序、相关作业文件及《设备材料采购实施细则》控制，主要责任人：
采购经理、设备材料控制工程师。
重点控制过程要求如下。
a）设备、材料供货厂商必须选择合格供方。
设备材料供货厂商：
1）必须具备相应的设备、材料生产、制造许可证书或资质证书；
2）生产能力、技术水平、生产装备、价格水平及供货条件能够满足本工程项目产品要求；
3）有类似产品的良好业绩；
4）有良好的财务状态和抗风险能力；
5）具备质量管理体系的质量保证能力。
b）保留完整的招投标过程文件和过程记录、厂商协调会过程记录、A检及催交过程文件及有关记录，档案管理要求按照设备采购部集中采购统一规定执行。
c）保留全部进货检验和验证、过程检验和验证、最终检验和验证过程记录，档案管理要求按施工现场项目部统一规定执行。
d）设备材料制造质量检验控制级别见《采购实施计划》。
e）施工现场设备材料进货开箱检验应及时填写“设备/材料开箱检验记录表”并经参加验证的各方代表签认。
验证必须确认：
1）产品是否符合合同约定；
2）装箱单与箱内产品是否相符；
3）外观质量检查是否合格，有无缺件和损坏件；
4）必须附带的随机文件：
产品的检验报告（如材料试验报告，试验合格证书、成品检验报告等）是否齐全；技术文件（如图纸、操作手册、特性曲线等）是否齐全。
f）设备材料紧急放行应经项目经理／施工经理审批，报请顾客或监理代表批准后放行并严格按照设备材料紧急放行的原则和条件执行。
g）设备材料产品交接手续必须齐全，接受方必须在交接单上签领。
4.3施工过程质量控制
施工过程控制严格执行QEO－09A－2006《施工过程控制》程序及相关作业文件，主要责任人：
施工经理、现场项目部管理人员。
重点控制过程要求如下。
a）施工供方必须选择合格供方。
施工单位：
1）必须具备与分包工程相适应的施工安装资质等级、业务范围、施工安全许可证、法人安全培训合格证书等；
2）人力资源、技术水平、生产装备等能够满足具体工程分包要求；
3）有类似工程承包的良好业绩；
4）有良好的财务状态和抗风险能力；
5）必须通过ISO9001：
2000质量管理体系认证，具备质量保证能力。
b）保留完整的施工招投标过程文件和过程记录。
c）项目经理/施工经理组织审查施工供方提交的施工组织设计，并向顾客（或监理部门）提交审批。
d）施工设计文件的审查、交底：
由设计经理组织的设计文件审查、交底会议，由设计经理负责完成会议纪要，下发有关专业并落实会议决定执行情况；由项目部在施工现场组织的设计文件审查、交底（设计经理未参加时），由现场项目部负责完成会议纪要并落实会议决定执行情况。
e）施工现场施工机具验证：
质量工程师应分别对各施工单位进入现场的施工机具予以验证并保留验证记录。
大型施工机具如起重机、卷扬机、提升机、振动器、切割机等应验证现场安装组织设计（或安装方案）以及安装检验合格情况。
f）分别对各施工单位施工现场使用的监视和测量仪器（如水准仪、测量仪器等）予以验证，保留校准记录复印件。
g）施工单位施工管理人员及特殊工种人员资格验证：
质量工程师应分别对各施工单位进入现场的下列人员资格予以验证并实施动态管理，保留资格证书复印件：
施工经理资格证书；施工经理安全培训合格证书；安全员的安全培训合格证书；架子工、电焊工、电工、油漆工、运输及设备吊装等操作人员的岗位资格证书等。
h）施工主要建筑材料的检验验证：
施工经理应组织质量工程师或有关人员，对施工主要建筑材料、大宗材料适时在施工现场监督检查，必要时，由项目部组织或监督有关方按规定抽样并将其送具有相应资质的质检部门进行检验和试验，对检验和试验报告进行验证，保留检验和试验记录。
i）施工建筑材料的紧急放行：
施工建筑材料一般情况下不允许紧急放行，特殊情况下紧急放行必须经项目经理／施工经理审批，报请顾客或监理代表批准并严格按照施工建筑材料紧急放行的原则和条件执行。
用于隐蔽工程的建筑材料不允许紧急放行。
j）工程施工过程质量控制：
1）施工经理组织质量工程师、专业技术工程师及项目部有关人员对施工供方从合格原材料和设备进入施工现场到最终工程项目施工完毕这一施工全过程质量实施监督检查。
施工供方应对施工过程质量进行连续地、全面地控制。
2）采用质量控制点为依据的质量控制办法，质量控制点检查级别共分三等六级。
各施工专业施工过程分解及工序质量控制级别划分及相关方责任和要求详见《项目施工实施计划》附件1“工序质量控制点（试行）”。
3）工序质量控制措施和检验执行工程设计技术文件、有关国家、行业及公司标准、规定、规范要求。
4）保留完整的工程施工过程质量控制检查和验证原始记录。
5）不合格工序的整改与让步接收：
施工中所有工序产品的转序必须进行检验，合格后方可允许转序。
对检验不合格工序，施工供方应在限定时间内整改，整改后再复检。
若整改后仍未达到规定要求时，施工供方应提出让步申请，经项目经理/施工经理审批，报请顾客或监理代表批准后，可让步接收。
6）施工阶段隐蔽工程：
隐蔽工程控制点均设为AR级，合格后，才可进入下道工序，隐蔽工程不允许让步接受。
7）对防水、防腐、焊接、预应力张拉等特殊过程施工，质量工程师应适时检查确认：
是否按施工组织设计规定的施工工艺和要求施工；是否符合施工和验收标准、规定要求；使用的设备能力及人员资格是否符合规定要求；是否保留过程记录等。
4.4试运行过程质量控制
4.5试运行过程控制严格执行QEO－10A－2006《竣工试验、试运行及考核验收（交付）程序》及相关作业文件，主要责任人：
项目经理、开车经理、施工经理、现场项目部管理人员。
重点控制过程要求如下。
a）试运行（开车）前的准备工作确认：
1）开车工作组织、顾客的生产管理组织机构已建立；
2）开车操作规程（手册）和开车方案得到顾客批准；
3）参加开车人员资格已经确认，操作人员经培训（考试）合格（保留培训有关记录）；
4）开车所需各种物资和测试仪表、工具皆已齐备；开车方案中规定的工艺指标、报警及联锁整定值已确认。
b）保留预试车、联动开车、工程交接（机械竣工）、投料开车等合格证（原始件）；保留工程考核、达标、验收的工程验收文件。
4.6其他质量控制程序
a）QEO-07A-2006《工程总承包过程控制》
b）QEO-12A-2006《服务程序》
c）QEO-13A-2006《顾客财产控制》
d）QEO-14A-2006《监视和测量装置的控制》
e）QEO-15A-2006《不合格品控制》
f）QEO-24A-2006《沟通与信息交流》
4.7项目质量管理文件、记录文件、标准规定规范档案管理规定
项目部质量管理文件、记录文件采取随时存档、集中管理的原则，由档案管理员分类、建档、借阅、保管，保证项目部管理人员随时调用，随时归还。
档案分类及要求见表1。
表1：
项目质量文件（含记录文件）档案分类及要求
序号
文件类别
控制要求
备注
1
工程总承包（EPC）合同及技术附件
营销部保存正本（负责存档案室）
施工现场存用副本（或复印件）
商密文件
2
项目计划
项目管理计划
项目实施计划
采购实施计划
施工实施计划
质量控制实施计划
进度控制实施计划
本部项目部和施工现场各保存一份。
实施计划经业主确认后发放到有关专业、项目部有关人员。
3
项目部各项管理制度（项目部组织机构、各级岗位职责、各项管理制度等）
施工现场存用
4
项目启动会议纪要、项目部会议纪要（含签到表、会议记录等）
1）公司本部会议存本部项目部
2）施工现场会议存现场项目部（可归入项目部工程例会纪要中）
5
采购合同（含技术附件）
1）正本采购经理存入档案室
2）施工现场存用副本（或复印件）
商密文件
6
设备材料采购招投标过程文件及记录
存公司本部项目部，档案管理要求按照设备采购部集中采购统一规定执行。
7
厂商协调会过程记录
存公司本部项目部
8
催交及A检过程文件及有关记录、设备材料检验表、放行单等。
根据项目实际运行情况分别存公司本部、现场项目部
9
设备材料开箱检验记录、随机文件等
存现场项目部
序号
文件类别
控制要求
备注
10
设备材料缺陷记录、质量整改通知、产品退货单
存现场项目部
11
设备材料紧急放行记录、设备材料让步使用记录
存现场项目部
12
设备材料交接记录
存现场项目部
13
施工分包合同（含技术附件、安全协议）
1）正本施工经理负责存档案室
2）施工现场存用副本（或复印件）
商密文件
14
施工招投标过程文件及记录
1）公司本部招投标存公司本部项目部
2）施工现场招投标存现场项目部
15
施工组织设计
按标段分类存，施工现场项目部存用。
16
工程开工报告
现场项目部存
17
施工现场施工机具验证记录
按施工单位分别建帐，存施工现场项目部。
18
施工现场施工监视和测量仪器验证记录
按施工单位分别建帐，存施工现场项目部。
19
施工单位资质证明；施工单位进入施工现场主要管理人员及特殊工种人员资格验证记录
按施工单位分别建帐，存施工现场项目部。
20
施工设计文件的审查、交底纪要
设计管理部、施工现场项目部存
21
施工图纸
现场项目部存用，按专业图号分类
22
设计更改通知单
现场项目部存，按专业分类编号
23
项目部工程例会纪要
现场项目部存
24
顾客／监理工程例会纪要
现场项目部存
序号
文件类别
控制要求
备注
25
工程计划（周计划、半月计划、三月滚动计划等）
现场项目部存
26
工程施工日记
现场项目部存
27
施工质量检查记录（报验单、现场检查通知、检查结果记录、质量检验单等等）
按工段或装置、按施工单位分类，现场项目部存（原始件）
28
顾客／监理工程师通知单、回复单、工作联系单等
按工段或装置、按施工单位分类，现场项目部存
29
建筑材料紧急放行记录、工序产品让步使用记录
现场项目部存
30
单元工程交接证书
现场项目部存
31
开车操作规程（手册）、作业指导书和开车方案
按工段分类，现场项目部存用
32
顾客开车人员资格确认记录，操作人员培训、考试记录
现场项目部存
33
预试车、联动开车、工程交接（机械竣工）、投料开车合格证书
按工段分类，现场项目部存（原始件）
34
考核、达标、验收的工程验收文件
项目结束后存公司档案室
不含竣工图
35
顾客及相关方信息反馈及投诉记录
现场项目部存
36
文件发放登记表
37
项目部各类申请报告、通知
38
项目部来往信函等
39
项目部学习、培训记录
序号
文件类别
控制要求
备注
40
完工报告：
1）项目完工报告（项目完成
情况总结）；
2）采购完工报告；
3）施工完工报告；
4）试运行完工报告；
5）项目质量管理总结。
提交公司主管经理、项目经理及各职能部门
41
施工现场标准、规定、规范
现场项目部应备：
1）《质量、环境和职业健康安全管理体系文件》（A版）：
管理手册、程序文件、作业文件
2）GB/T50358－2005《建设项目工程总承包管理规范》
3）GB5039－2000《建设工程监理规范》
4）JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》
5）JGJ146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》
（随工程进展及工程需要配置）
项目部共用标准、规定、规范由项目部统一存档管理；专业人员使用的专业标准由专业人员在本室借用，按本室要求管理。
4.7项目管理记录文件格式统一规定
a）存档文件涉及的工程竣工验收文件、设备材料进货记录、检验记录、施工质量评定记录、检查、验证或检测记录、开工调试各阶段检验验收合格证等，要求项目部、施工供方、设备材料供方等遵守业主和承包方确定的统一规定，记录文件的统一格式见《项目工程档案管理规定》。
b）除《项目工程档案管理规定》包含的记录文件外，统一按公司管理体系文件《作业文件》（A版）规定执行。
5实现项目质量目标和质量要求采取的措施
为实现项目质量目标和质量要求，在项目实施各阶段，项目部对重点控制过程，质量控制措施如下。
a）设计质量控制采取设计过程中间抽查、重点工段及关键产品质量抽查相结合的方式，督促检查设计产品质量。
中间抽查重点抽查委托任务过程、审核过程的严谨性，以及项目开发过程“公司技术会议决定”执行情况，对有偏离的将及时跟踪产品质量。
重点工段及关键产品质量抽查采取公司级设计产品质量抽查的方式，随着设计产品发图及工程施工进展情况，滚动式开展。
b）项目部及时配备质量工程师和专业技术工程师，质量工程师将不定期的指导、培训有关专业技术工程师并定期检查采购、施工及试运行过程质量管理是否符合公司管理体系运行要求、是否符合国家有关规定要求，对不符合情况将及时纠正。
c）关键的设备材料及施工供方选择A类供方，签约的同时，让供方了解公司的管理方针、本项目质量目标、工序质量控制要求、工程争创优质工程的目的和要求等。
d）在项目经理的领导下，项目部各分管经理在项目实施过程中，按照优秀工程设计、优秀工程总承包项目、优质工程的要求控制管理工程并积极创造内、外部条件，在项目实施过程积累和准备创优素材。
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