危化企业法律法规符合性评审报告.docx
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危化企业法律法规符合性评审报告
法律法规符合性评审报告
编制人：
批准人：
单位：
日期：
年月日
一、评审目的：
检查各专业及生产岗位的作业活动、运作、产品、设备、服务等有关的危害及环境因素
二、评审范围：
本企业生产经营活动
三、评审依据：
相关法律、法规、标准、规范、管理制度、技术规程
四、评审方式
检查各单位有关记录、检查生产现场设备设施运行及人员的操作，对照是否符合法律法规要求。
五、评审人员
评审组组长：
组员：
六、评审时间：
年月日
七、评审结果：
本次检查评审，发现？
？
车间在特殊工种取证方面，不符合法律规定的做法有1起，设备管理方面，不符合法律规定有2起；？
？
车间在设备管理方面，不符合法律规定有1起，设施不符合1处，与环境保护要求不符合1处；？
？
车间在设备管理方面，不符合法律规定有1起，不符合环境保护要求1处；？
？
车间在特殊工种取证方面，不符合法律规定的做法有1起，设备管理方面，不符合法律规定有2起，与环境保护要求不符合1处；前纺车间设施不符合1处。
从检查来看，其他单位在法律法规和其他要求符合性管理方面做到比较好，没有不符合项。
具体评审结果详见附件一、附件二
八、评审结论
通过本次评审，发现各单位在法律法规符合性方面，已建立法律法规识别、获取、培训沟通、变更管理等规范的管理程序，而且运行正常。
但在评审过程中，仍发现了13项不符合，通过分析，主要是由于管理和检查不到位，在设备检修时未按规定恢复，此外还有部分设计原因。
附件一：
OSH/HSE法律法规要求符合性评审表
附件二：
OSH/HSE法律法规和其他要求符合性评审结果
附件三：
不符合项报告
附件四：
法律法规不符合项整改完成情况报告
附件五：
适用的OSH/HSE相关法律法规要求清单
附件一：
HSE法律法规及其它要求符合性评审表
法律法规
实施日期
合规性描述
中华人民共和国宪法
1982.12.04
第四十二条符合：
按规定对职工进行职业培训，新入厂职工要进行厂、车间、班组三级教育考核合格方可上岗；第四十三条符合：
职工按国家规定的作息时间工作、休息，享受法定节假日；第四十八条符合：
男女职工同工同酬
中华人民共和国刑法
1997.10.1
第一百一十四、第一百一十五、第一百一十八、第一百三十四、第一百三十五、一百三十九、第一百四十六条：
符合：
积极教育引导职工知法、懂法、守法
中华人民共和国民法通则
1987.1.1
第一百二十二条符合：
本厂通过质量管理体系认证，有完善的质量控制体系
第一百二十四条符合：
执行国家环境保护法律法规，和两级公司的环保制度，积极保护环境。
中华人民共和国劳动法
1995.1.1
第三十六条符合;职工工作休息时间符合本法规定；第五十二、五十三条符合：
条企业有完善的职业安全卫生制度，安全卫生设施齐全，第五十六条符合：
作业层有合适的操作法和安全技术规程指导作业；第五十七条符合：
按照规定建立了事故统计和调查处理制度。
第五十五条部分不符合：
？
？
装置和？
？
车间的行吊工没有特种作业证书。
中华人民共和国安全生产法
2002.11.1
1-6条：
符合，建立了安全生产责任制，总经理对公司的安全生产全面负责。
16条：
符合，公司具备安全生产条件。
17-18条：
符合，建立了责任制，制订了安全生产规章制度，包括：
操作规程，安全检查制度，应急预案及事故报告制度。
19-20条：
符合，设置了专职的安全生产管理机构，配备专职安全管理人员。
21-22条：
符合，从业人员上岗前都有安全操作培训，特种作业人员要持证上岗。
23条：
部分不符合：
？
？
装置，？
？
装置行吊工没有特种作业证24-26条：
符合，执行新项目的安全卫生的三同时制度。
28条：
符合，有较大危险因素的生产场所设有明显的安全警示标志。
29条：
符合，安全设备有定期维护、保养、检测。
30条：
符合：
31条：
符合，未使用国家淘汰的工艺或设备。
32、34条：
符合，危化品有专门的仓库存放，有专门管理制度，废危化品集中收集后交专业机构处理。
33条：
符合，国家标准的重大危险源安规定建档评价监管并有预案。
35条：
部分不符合，？
？
装置行吊工没有特种作业证书。
36条：
符合，通过合同、标识、程序、培训告知劳动者相关的安全生产规程及危险因素。
37、39条：
符合，为员工提供合格的劳保用品及相关培训。
38条：
符合，有经常性的安全检查并有记录。
40-41条：
符合，与供应商签订环境健康安全协议。
42-44条：
符合，与员工签订劳动，为其购买劳动保险。
45-52条：
符合，对员工进行入职及定期的培训，让其知道相关的法律法规及相关权力，有信息交流与协商的渠道。
69-70条：
符合，有应急救援组织及兼职的应急救援人员。
中华人民共和国职业病防治法
2002.5.1
第四条符合：
执行完善的职业卫生保护；第六条符合：
依法参加工伤社会保险。
第二十一条符合，对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，
中华人民共和国妇女权益保障法
1998.3.1
第二十二条、第二十五条符合：
不招收未满16周岁的女工，对女工的劳动保护符合国家规定。
中华人民共和国环境保护法
1989.12.26
第六、第十九、第二十四、第三十三、第三十七、第四十五条符合：
制定环保制度，有污水处理厂、焚烧炉、火炬等环保设施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染，和危害
第二十七条符合：
依照国务院环境保护行政主管部门的规定申报登记
中华人民共和国标准化法
1989.4.1
第六、七、八、九条符合：
执行国家、地方、行业、企业标准管理企业的生产经营活动
中华人民共和国未成年人保护法
1992.1.1
第二十八条符合，拒招未满十六岁的未成年人，对已满十六周岁未满十八周岁的未成年人的不安排禁忌性作业。
中华人民共和国消防法
1998.9.1
第十四条符合，建立了责任制和专职的管理部门，有义务消防队，有相应的制度包括：
消防检查、消防设施的维护管理及应急预案并有演练；重点部位有明显的防火标志，厂区动火有申请审批管理，所有场所都按规定进行了消防验收、配备了消防器材及疏散标志，消防通道在紧急情况下都能及时打开；制订了危化品的管理制度；定期开展消防培训，消防管理人员接受了专门的安全培训。
中华人民共和国工会法
1992.4.3
符合，企业内有专门的工会组织，负责职工安全、卫生、劳动、福利等权益的保护，并督促隐患整改工作
中国人民共和国产品质量法
1993.9.1
第十三条、二十六条符合：
企业产品符合国家、行业标准，有保障人身安全的措施，有符合标准要求的包装和盒说明书第四十一、第四十九条符合：
本厂建有ISO9001质量管理体系，有专门的程序保证产品质量和处理产品缺陷及客户投诉。
中华人民共和国电力法
1995.12.28
第四条、第五十四条
符合：
依法保护电力设施，依法作业。
工伤保险条例
2004.1.1
符合：
按规定位职工加纳工伤保险金，职工受伤和职业病处理程序符合本条例要求，确保伤残职工待遇按本规定执行。
火灾统计管理规定
1990.1.1
符合，有符合被规定要求的管理制度，按照本规定要求管理火灾统计
特种设备安全监察条例
2003.6.1
符合：
本企业的锅炉、压力容器、电梯、车辆、起重机械的登记、建档、使用，运行维护，定期检测，报废等程序符合本条例要求。
劳动防护用品安全管理规定
1996.4.23
符合，按本规定要求为职工配备劳动防护用品
锅炉压力容器安全监察暂行条例
1982.7.1
第九条：
部分不符合：
废热锅炉操作工未取证
第十、十一、十二条符合：
登记、建档、有使用、维护、检测、报废活动符合本条例要求。
第十八、十九、二十条，符合：
有事故管理制度
锅炉压力容器安全监察暂行条例实施细则
1982.8.7
2.5.2—2.5.6符合：
我厂压力容器按规定登记、注册，建档，资料齐全，定期检验，按规定报废。
压力容器安
全技术监察规程
1991.1.1
第2、3、5、6条，符合：
本厂压力容器按照本规程的规定分类管理，压力容器及安全附件定期检测。
气瓶安全监察规程
2001.7.1
第2、3、48条符合：
本厂气瓶按照规定注册登记，接受安监质量部门的监管。
第四十九条：
符合，制度齐全，管理、操作、技术人员场地符合要求。
第51、52、53条符合：
按规定登记注册，检验，不符合要求的不与充装。
蒂67、70条符合，气瓶的储存，使用符合本规定要求
起重机械安全监察规定
1991.10.1
第三、十一、十二、十五条符合；第十六条部分不符合：
？
？
装置行吊工未取证，？
？
装置行吊工证书过期未复审；第十八、十九条符合：
定期检查第二十、二十四条符合：
定期检验
中华人民共和国道路交通安全法
2004.5.1
符合：
按照本法要求管理车队和司机；接受公安、交通部门的管理
危险化学品安全管理条例
2002.3.15
第四条符合：
有管理制度，管理技术人员，厂领导和安全管理人员都取得安全资格证书
第八条符合：
危险化学品生产储存符合本规定，生产工艺，春存方式，管理制度符合要求，管理和技术人员有安全资格证书
第九条，符合：
危险品生产的申请登记手续齐全
第十条;符合：
与周边距离符合本规地功能要求
第十一、十三、十五条，符合：
本厂依法取得了丙烯腈、乙腈、氢化氰的安全生产许可证。
合法生产
第十六、十七、十八条符合：
企业由中石化安工院定期组织安全评价，安全设施齐全可靠
第十九条符合：
只销售给有准购凭证的单位，由有资质的运输单位负责运输
第二十、二十二条符合：
包装符合要求，有危化品标签和安全技术说明书，
第二十四、二十五符合，固体废弃物由有资质的单位处理。
处置危险化学品都有备案
特种作业人员安全技术培训考核管理办法
1999.10.1
部分不符合，？
？
车间的废热锅炉、行吊操作工未取证，？
？
车间行吊错作工证书过期未复审
建设项目（工程）竣工验收办法
1990.10.8
符合，改扩建、技术改造项目都进行安全卫生设施“三同时”的设计施工和验收
关于特大安全事故行政责任追究的规定
2001.4.21
特别重大事故调查程序暂行规定
1989.3.29
符合，事故调查处理执行本程序规定
重大事故隐患管理规定
1995.10.1
符合，企业每年组织安全评价，对本厂物理解决的重大事故隐患按照技术改造项目的立项要求，报集团公司、公司立项解决。
隐患整改项目定责任人，定资金，定改造方案，限期整改。
；整改前制定防范措施。
企业职工伤亡事故报告和处理规定
1995.10.1
符合，职工伤亡事故报告和处理执行本规定要求。
劳动防护用品管理规定
1996.6.1
符合，企业为职工配备有资质单位生产的合格的劳保护品，能满足保障职工安全健康的需要，每年劳动保护投资二百余万元
企业职工伤亡事故经济损失统计标准
1987.5.1
符合，按照本标准计算经济损失
安全生产许可证条例
2004.1.7
符合，本企业符合本条例规定的安全生产条件，依法取得丙烯腈、乙腈、氢化氰的安全生产许可证，按照本条例要求，组织企业生产经营活动
《企业职工伤亡事故报告和处理规定》有关问题的解释
1991.3.1
符合
作业场所安全使用化学品公约
1994.10.12
第一、二条符合：
本企业是危险化学品的生产经营单位。
第三—五条，符合，接受政府主管部门的监管，遵守相关法律法规的要求。
第六—九条，符合，遵守危化品安全管理条例，由专业公司组织运输，编制了安全技术说明书，包装，标签符合国家和行业标准要求
第十—十六条符合：
企业组织安全评价和现场监测，教育职工熟知丙烯腈、乙腈、氢化氰的危害，提供安全技术说明书和标签，提供符合职业安全为深要求的劳动条件。
制定规章制度和操作规程，为职工提供职业安全培训教育。
第十七—十九条，符合，职工尊章守纪，遵守安全技术规程，发现紧急情况有权撤离危险场所并向业务主管汇报
石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH3097
1999.9.1
符合，本厂生产装置，罐区，装卸区安装了可燃、有毒气体监测报警仪，在控制室接入声光报警，对监测报警仪按照国家标准每年组织检验。
石油化工企业设计防火规范GB50160-92
1992.12.1
3.2.11条，部分不符合，火炬焚烧炉与？
？
罐区距离不够
压缩空气站设计规范
1999.3.1
符合
氧气及相关气体安全技术规程
符合：
有健全的管理制度和操作规程，有合格的技术人员和管理人员，有空气中微量烃和氮气中微量氧在线检测等分析手段。
气瓶的使用、管理接受安监部门和质量技术监督局的监管。
中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度
2004.7.23
除第三篇第五、八章，第五篇第三章，第六篇第五章，第八篇第二章以外，所有的内容
石油化工静电接地设计规范
SH-3097
2000-10-1
符合，我厂工艺装置，罐区、装卸车区、建构筑物、设备设施，都装设了符合要求的静电接地系统，专业管理，定期检测，
附件二：
安全、环境与健康法律法规和其他要求符合性评审结果
类别
不符合项
单位
安全健康
环境
小计
法律
法规
其他要求
法律
法规
其他要求
？
？
车间
1
2
3
？
？
车间
2
1
3
？
？
车间
1
1
2
？
？
车间
1
2
1
4
？
？
车间
1
1
合计
2
8
3
13
附件三：
不符合项报告
序号：
001
受检查单位：
？
？
腈车间检查日期：
年月日
不符合事实陈述：
2005年11月20日，？
？
装置行吊工，废热锅炉操作工未取得特种作业证书。
上述事实不符合：
《安全生产法》第23条，《劳动法》第55条《锅炉压力容器安全监察条例》第九条，《起重机械安全管理规定》第十六条要求
要求在2006年10月30日以前整改完毕。
（向设备部报计划请公司安排培训）
检查人：
评审组组长：
整改措施计划：
整改措施实施情况：
受检查单位负责人日期：
年月日
跟踪验证情况：
验证人：
日期：
年月日
评审组组长意见：
评审组组长：
不符合项报告
序号：
002
受检查单位：
？
？
车间检查日期：
2005年11月20日
不符合事实陈述：
2005年11月20日，？
？
装置部分洗眼淋浴器损坏。
上述事实不符合：
安全要求
要求在2006年10月30日以前整改完毕。
检查人：
评审组组长：
整改措施计划：
整改措施实施情况：
受检查单位负责人日期：
年月日
跟踪验证情况：
验证人：
日期：
年月日
评审组组长意见：
评审组组长：
不符合项报告
序号：
003
受检查单位：
？
？
车间检查日期：
2005年11月20日
不符合事实陈述：
2005年11月20日，？
？
装置火炬放空系统年久失修，不能正常投用。
上述事实不符合：
安全要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
（向设备部报计划请公司安排培训）
检查人：
评审组组长：
整改措施计划：
整改措施实施情况：
受检查单位负责人日期：
年月日
跟踪验证情况：
验证人：
日期：
年月日
评审组组长意见：
评审组组长：
不符合项报告
序号：
004
受检查单位：
？
？
车间检查日期：
2005年11月20日
不符合事实陈述：
2005年11月20日，？
？
车间，氨罐安全阀就地排放。
上述事实不符合：
安全要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
检查人：
评审组组长：
整改措施计划：
整改措施实施情况：
受检查单位负责人日期：
年月日
跟踪验证情况：
验证人：
日期：
年月日
评审组组长意见：
评审组组长：
不符合项报告
序号：
005
受检查单位：
？
？
车间检查日期：
2005年11月20日
不符合事实陈述：
2005年11月20日，？
？
车间，装卸车区空间狭小，车辆拥挤。
上述事实不符合：
安全要求
要求在年月日以前整改完毕（上报公司视立项情况而定，要求车间制定防范措施）。
检查人：
评审组组长：
整改措施计划：
整改措施实施情况：
受检查单位负责人日期：
年月日
跟踪验证情况：
验证人：
日期：
年月日
评审组组长意见：
评审组组长：
不符合项报告
序号：
006
受检查单位：
？
？
车间检查日期：
2005年11月20日
不符合事实陈述：
2005年11月20日，？
？
车间，丙烯罐区无污排控制阀，液氨无雨排控制阀，硫酸、碱罐无雨排管线及控制阀和污排控制阀。
上述事实不符合：
安全环保要求
要求在2006年6月30日以前整改完毕。
检查人：
评审组组长：
整改措施计划：
整改措施实施情况：
受检查单位负责人日期：
年月日
跟踪验证情况：
验证人：
日期：
年月日
评审组组长意见：
评审组组长：
不符合项报告
序号：
007
受检查单位：
？
？
车间检查日期：
2005年11月20日
不符合事实陈述：
2005年11月20日，部分洗眼淋浴器损坏
上述事实不符合：
安全要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
检查人：
评审组组长：
整改措施计划：
整改措施实施情况：
受检查单位负责人日期：
年月日
跟踪验证情况：
验证人：
日期：
年月日
评审组组长意见：
评审组组长：
不符合项报告
序号：
008
受检查单位：
？
？
车间检查日期：
2005年11月20日
不符合事实陈述：
2005年11月20日，AN、DMF、MA罐区无雨排、污排控制阀
上述事实不符合：
环保安全要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
检查人：
评审组组长：
整改措施计划：
整改措施实施情况：
受检查单位负责人日期：
年月日
跟踪验证情况：
验证人：
日期：
年月日
评审组组长意见：
评审组组长：
不符合项报告
序号：
009
受检查单位：
？
？
车间检查日期：
2005年11月20日
不符合事实陈述：
2005年11月20日，行吊工未取证
上述事实不符合：
上述事实不符合：
《安全生产法》第23条，《劳动法》第55条《锅炉压力容器安全监察条例》第九条，《起重机械安全管理规定》第十六条要求
要求在2006年10月30日以前整改完毕。
（向设备部报计划请公司安排培训）
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
检查人：
评审组组长：
整改措施计划：
整改措施实施情况：
受检查单位负责人日期：
年月日
跟踪验证情况：
验证人：
日期：
年月日
评审组组长意见：
评审组组长：
不符合项报告
序号：
010
受检查单位：
？
？
车间检查日期：
2005年11月20日
不符合事实陈述：
2005年11月20日，部分洗眼淋浴器损坏
上述事实不符合：
安全要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
检查人：
评审组组长：
整改措施计划：
整改措施实施情况：
受检查单位负责人日期：
年月日
跟踪验证情况：
验证人：
日期：
年月日
评审组组长意见：
评审组组长：
不符合项报告
序号：
011
受检查单位：
？
？
车间检查日期：
2005年11月20日
不符合事实陈述：
2005年11月20日，二氧化硫放空系统洗涤效果不佳
上述事实不符合：
安全、环保要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
检查人：
评审组组长：
整改措施计划：
整改措施实施情况：
受检查单位负责人日期：
年月日
跟踪验证情况：
验证人：
日期：
年月日
评审组组长意见：
评审组组长：
不符合项报告
序号：
012
受检查单位：
？
？
车间检查日期：
2005年11月20日
不符合事实陈述：
2005年11月20日，二氧化硫、酸碱罐区无雨排、污排控制阀，中间罐区无污排管线及控制阀
上述事实不符合：
安全、环保要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
检查人：
评审组组长：
整改措施计划：
整改措施实施情况：
受检查单位负责人日期：
年月日
跟踪验证情况：
验证人：
日期：
年月日
评审组组长意见：
评审组组长：
不符合项报告
序号：
013
受检查单位：
？
？
车间检查日期：
2005年11月20日
不符合事实陈述：
2005年11月20日，组件酸洗间腐蚀严重
上述事实不符合：
安全、环保要求
要求在2006年11月30日以前整改完毕。
检查人：
评审组组长：
整改措施计划：
整改措施实施情况：
受检查单位负责人日期：
年月日
跟踪验证情况：
验证人：
日期：
年月日
评审组组长意见：
评审组组长：
附件四：
法律法规不符合项整改完成情况报告
管理者代表：
2005年11月20日钻井工程处进行了法律法规评审，共查出不符合项13项，至今日已完成项，未完成的一项是，未完成的原因是，并要求在年月日以前整改完毕。
法律法规评审小组组长：
2005年11月20日
（注：
1.定期（每三个月）向管理者代表汇报2.安环部要安排人员对不符合报告跟踪验证，直到问题解决。
）
附件五：
适用的OSH/HSE相关法律法规要求清单
序号
法律法规及其它要求
实施日期
简介及重点关注条款
涉及部门
升级会员 